1、人工費明細表序號崗位人數工資標準元/人月工資總額養老保險20%福利費14%醫療8%工傷1.5%待業1%住房13%工會經費2%教育經費1.5%日常加班費4天/月合計備注1管理處經理1*3000人員配置標準參照ISO9OO2勞動定額及內實際情況配置。2客服中心經理1*18003安管部經理1*18004環境部經理1*18005綠化部經理1*18006工程部經理1*23007出納1*8008會計1*10009文員兼資料1*80010文化干事1*80011物業助理8*0012安管班長3*80013保潔組長2*50014綠化組長1*80015維修工（水）2*800（電）2*80016保潔員16*45017

2、綠化員4*60018安管員20*70019車管員3*70020合計 表一：人工費匯總序號項目測算依據測算式月支出元/月單位成本元/月占總費用比例 %備注一人工費詳見附表（合計人員     人）(1)(10)(1)員工工資平均工資標準按XXXX元/人月  月平均工資標準×人數÷面積 (2)養老保險工資的20%月平均工資標準×20%×人數÷面積 (3)福利基金工資的14%月平均工資標準×14%×人數÷面積 (4)醫療工資的8%月平均工資標準×8%×人數÷面積

3、(5)工傷工資的1.5%月平均工資標準×1.5%×人數÷面積 (6)待業工資的1%月平均工資標準×1%×人數÷面積 (7)住房工資的13%月平均工資標準×13%×人數÷面積 (8)工會工資的2%月平均工資標準×2%×人數÷面積 (9)教育經費工資的1.5%月平均工資標準×1.5%×人數÷面積 (10)加班費人均加班4天，每月按22天計日工資×月加班天數×人數÷面積800÷22×月加班天數×

4、;人數÷面積 表二：辦公費序號項目測算依據測算式月支出元/月單位成本元/月占總費用比例 %備注二辦公費以建筑面積XXXX平方米測算(1)(7)(1)交通費1)市內交通、其他交通80元/人月×XX人2）通信： 機300元/臺， 400元/臺×2臺費用合計÷面積(80×人數) 300(400×2)÷面積(2)低值易耗品人均50元/月計,管理人員XX人人均數×人數÷面積(3)辦公水電人均30元/月計,管理人員XX人人均數×人數÷面積 (4)前期籌備投入攤銷1)印刷品4000元2)入住資料及表

5、格5000元3)標識系統10000元攤銷年限五年費用合計÷攤銷年限÷面積19000÷(5×12) ÷面積(5)服裝費人均夏裝2套；冬裝2套（130250）×2/人折舊年限二年人均服裝費用×人數÷折舊年限÷面積（130250）×2×人數÷(12×2) ÷面積(6)審計費2400元/年費用÷12個月÷面積2400÷12÷面積(7)招待費1200元/年費用÷12個月÷面積1200÷12

6、7;面積 表三：固定資產折舊序號項目測算依據測算式月支出元/月單位成本元/月占總費用比例 %備注三固定資產折舊以建筑面積XXXX平方米測算(1)(3)(1)辦公設備電腦4臺×4000元      打印機2100元 2部×200元/部     機1000元復印機6000元       對講機  臺 ×1600元/臺辦公桌椅  套×800元/套 沙發2套×2000元/套文件柜  個×700元/個   其他5000元空調4

7、臺×4000元       折舊年限五年費用合計÷折舊年限÷面積費用合計÷(5×12) ÷面積(2)工具設備電焊機2000元   臺鉆1000元   沖擊鉆600元洗地機15000元 干風機1500元 拋光機15000元打蠟機3000元  割灌機3000元 剪草機6000元管道疏通機1500元   值班崗亭4個 8000元/個高壓水槍1000元     折舊年限五年費用合計÷折舊年限÷面積費用合計÷(5×1

8、2) ÷面積(3)低值易耗品清潔工具2000元         綠化工具2000元維修工具5000元         保安工具1000元辦公工具1000元  其他800元   按兩年攤銷費用合計÷折舊年限÷面積費用合計÷(5×12) ÷面積 表四：公共水、電費序號項目測算依據測算式月支出元/月單位成本元/月占總費用比例 %備注四公共水、電費以建筑面積XXXX平方米測算(1)(5)(1)安防系統依據設計    KW總功

9、率×日使用24小時×30天×電單價÷面積總功率×24×30×電單價÷面積(2)公共照明依據設計總功率    KW總功率×日使用14小時×30天×電單價÷面積總功率×14×30×電單價÷面積(3)供水泵依據設計總功率    KW總功率×日使用24小時××30天×電單價÷面積總功率×24××30×電單價÷

10、;面積(4)消防系統依據設計總功率    KW總功率×日使用24小時××30天×電單價÷面積總功率×24××30×電單價÷面積(5)電梯依據設計總功率    KW單梯功率×日使用24小時××30天×XX部×電單價÷面積單梯功率×24××30×XX部×電單價÷面積 表五：公共設施、設備運行養護費序號項目測算依據測算式月支出元/月單位成本元/

11、月占總費用比例 %備注五公共設施、設備運行養護費以建筑面積XXXX平方米測算(1)(7)(1)電梯養護費   300元/臺月   年檢費   1500元/臺年  養護費（年檢費÷12個月）×XX臺÷面積3001500÷12×XX臺÷面積(2)公共照明維修費：原值估計10萬元，按原值5/月計算更換費：原值估計10萬元，按每年20%更新（五年一遍），12個月攤銷原值×5原值×20%÷12個月÷面積10萬元×510萬元×20%÷12

12、個月÷面積(3)供排水系統水泵維修費：150元/臺年管道、閥門維修費：1000元/年水泵數量×維修費÷12個月管道、閥門維修費÷12個月÷面積（XX×1501000）÷12÷面積(4)消防系統維修費：原值估計10萬元，按原值5/月計算更換費：原值估計10萬元，按每年20%更新（五年一遍），12個月攤銷維修費（更換費÷12個月）÷面積10萬元×5（10萬元×20%÷12）÷面積(5)安防系統維修費：8000元/年更換費：12000元/年維修費更換費÷

13、;12個月÷面積800012000÷12÷面積(6)變配電維修費：1000元/年更換費：1400元/年維修費更換費÷12個月÷面積800012000÷12÷面積 表六：清潔衛生費序號項目測算依據測算式月支出元/月單位成本元/月占總費用比例 %備注六清潔衛生費以建筑面積XXXX平方米測算(1)(5)(1)衛生消殺年消殺4次，300元/次，每次600  消殺次數×單價÷12個月÷面積4×300÷12÷面積(2)清潔化糞池年清潔2次，2000元/次，每次2000

14、清潔次數×單價÷12個月÷面積2×2000÷12÷面積(3)清潔材料勞保品、清潔擠、清潔用水、補充工具3600元/年年費用÷12個月÷面積3600÷12÷面積(4)水池清潔每年清潔兩次，500元/次   每次500清潔次數×單價÷12個月÷面積2×500÷12÷面積(5)垃圾清運每日清運一次，每次一車，50/車日清運次數×清運車數×單價×30天÷面積50×30 ÷面積

15、 表七：綠化養護費序號項目測算依據測算式月支出元/月單位成本元/月占總費用比例 %備注七綠化養護費以綠化面積XXXX平方米測算(1)(4)(1)肥料1200元/年年費用÷12個月÷面積1200÷12÷面積(2)勞保品1000元/年年費用÷12個月÷面積1000÷12÷面積(3)補苗費1200元/年年費用÷12個月÷面積1200÷12÷面積(4)節日擺花4個節日，每次1000元年費用÷12個月÷面積4000×÷12÷面積 表八：

16、其他費用序號項目測算依據測算式月支出元/月單位成本元/月占總費用比例 %備注八公共秩序費按0.01元/計算金額/平方米××總建筑面積九社區文化費按每戶每年5元提取，計XXXX戶金額/戶年×XXXX戶÷12個月÷面積5×XXXX戶÷12÷面積十不可預見費一至九項之和的2%計提一九×2%÷面積一九×2%÷面積十一管理傭金一至十項之和的10%計提一十×10%÷面積一十×10%÷面積十二稅金一至十一項之和的5.5%計提一十一×5.5%

17、÷面積一十一×5.5%÷面積十三公共設施設備保險設備險：原值700萬元按3費率計算電梯、道閘的第三者意外傷害險：原值200萬元按年3費率計算設備險電梯、道閘的第三者意外傷害險×保險費率÷12個月÷面積70000002000000×3÷12 ÷面積十四合計一至十三項之和一十三×5.5%÷面積一十三×5.5%÷面積 表九：年經營支出匯總序號費用項目月支出額（元）年支出額（萬元）所占比重（%）單位面積成本（元）一人工費二辦公費三固定資產折舊費四公共水、電費五公共設施、設備

18、運行費六清潔衛生費七綠化養護費八公共秩序費九社區文化費十不可預見費十一管理傭金十二稅金十三公共設施設備保險合計 表十：首三年經營收入測算明細、匯總一、空置房管理費首三年收入收費面積（萬平方米）入住率管理費收繳率收費標準（元/平方米）管理費收入（萬元）空置率空置費收入（萬元）合計（萬元）第一年98%95%2%第二年98%100%2%第三年100%100%0%                                  &#

19、160;       二、多層住宅管理費首三年收入收費面積（萬平方米）入住率管理費收繳率收費標準（元/平方米）管理費收入（萬元）空置率空置費收入（萬元）合計（萬元）第一年90%95%10%第二年95%100%5 %第三年100%100%0%                                    三、高層住宅、商鋪、幼兒園管理費首三年收入收費面積（萬平方米）入住率管理費收繳

20、率收費標準（元/平方米）管理費收入（萬元）空置率空置費收入（萬元）合計（萬元）第一年90%95%10%第二年95%100%5 %第三年100%100%0%                                             四、停車場首三年收入車位數量每月管理費（元/個）合計（萬元）第一年第二年第三年     

21、60;                                       五、多種經營收入房屋租賃（萬元）家政服務（萬元）摩托車管理（萬元）其他（萬元）合計（萬元）第一年第二年第三年 續表十六、首三年經營收入匯總空置房管理費（萬元）多層管理費（萬元）高層/商業管理費（萬元）停車場（萬元）多種經營（萬元）合計（萬元）第一年第二年第三年                                            七、首三年法定稅費收入經營收入（萬元）