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文檔簡介

1、環保物質管控產品受入檢查管理程序環保物質管控產品受入檢查管理程序1.目的：為了確保物料在受入時達到環保物質管理體系的要求，以及入庫后的保管管理中明確化，而制定此管理程序。2.范圍：環保物質管控產品的原料和副資材從供應商納入社內檢查到制程前保管的過程3定義：無4組織與權責：本程序主導部門：制造部、資材部相關部門:體系活動有關的各部門4.1倉管員:投單，接受檢驗后的全部GRN單，過期材料重投，處理材料的退貨以及對過期材料重投NG品的追蹤。4.2IQC品管員：抽樣程序確定，檢驗的工作執行，報表作成，標簽貼付。4.3IQC管理者：檢驗人員工作的支配，報表審查，特別處理，供應商品質評分評定。5.管理內容

2、：5.1物料入庫流程：5.1.1供應商按選購PO內容供應相應的物料，置放于待檢區內同時送附“送貨單”給倉庫務責人，倉管員依據KEN-RoHS適合物料·副資材一覽表識別物料級別。5.1.2對于A級物料、副資材可依一覽表核實供應商和物料規格直接辦理入庫并張貼“記錄單”再通知IQC加蓋“RoHS適合品”印章。5.1.3對于C級物料將收貨單和送貨單遞送給制造部IQC人員進行檢查。5.1.4IQC品管員依據受入檢查規格書、圖面、樣板等相關資料并選用相關治具、儀器儀表進行檢驗，結果照實記錄在受入要檢查報告書中，合格品加蓋“RoHS適合品”章判定OK才可以入庫；不良品準時匯報上級確認處理。5.1.

3、5不良品依ISO9001體系中的不合格管理程序執行。5.1.6物料發料前必需保證RoHS適合有效性，確保工序鑒別作業。5.2檢查方式、檢驗項目、工具/方法5.2.1檢查方式5.2.1.1全檢：指定來料批次數量的物料需全數檢查（C級物料）5.2.1.2免檢：經認定列為不需檢查的部品（A級物料）5.2.1.3抽檢：對于特殊的部品采納隨機抽樣的檢查（B級物料）5.2.2檢查項目對于A、B、C級物料都需確認RoHS的適合性并標識識別，但B、C級物料依相關的檢查規格書進行檢查。5.2.3檢查工具、方法5.2.3.1全部實施檢驗、量測及測試設備均需經校驗合格5.2.3.2檢查方法依受入檢查規格書或RoHS適合一覽表為基準5.3抽樣方案與允收水準5.3.1除非特殊要求，本公司一概采納抽樣方案/MEL-STD-105E，一般檢驗水準II。5.3.2除非特殊要求，本公司所定允收水準如下：5.3.2.1嚴峻缺點(CR):AQL=0.1%；5.3.2.2主要缺點(MA):AQL=0.65%；5.3.2.3次要缺點(ML):AQL=2.5%。5.4受入檢查記錄受入檢查的記錄必需經上級主管確認，由檢查擔當者進

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