1、房地產公司各部門績效考核指標綜合管理部績效考核指標類別指標名稱指標 權重信息來源考核 周期考核者說明財務 指標行政費用的 預算編制與 執(zhí)行質量5%預算編制計劃年度公司領導考核公司行政費用 編制是否客觀，對 發(fā)生的行政費用是 否做到嚴格審核并 采取控制措施，對 超支部分是否及時 有效分析，以做到 降低公司行政費用 的目的。公司資產管 理的質量5%財務部年度公司領導考核公司資產的實 物數(shù)量和賬面數(shù)量 的一致性，防止公 司資產的流失客戶/ 經營 指標規(guī)章制度的編制 與執(zhí)行10%經營計劃/經營計劃執(zhí) 行分析報告年度總經理考核公司管理制度編制的 及時性及質量以及執(zhí)行情 況的監(jiān)控效果。2、指標量化辦法:類

2、別指標指標內容權重打分標準得 分計 分10分8分6分4分2分規(guī)章制度 的編制與 執(zhí)行20%及時督促各 部門優(yōu)化現(xiàn) 有流程，并 形成流程文 件30%超岀期望值完全滿足 耍求基本滿足 要求離要求有一定的差距離要求有 很大差距未發(fā)生因流 程不暢或流 程不科學給 公司經營決 策造成重大 延誤的事件40%超岀期望值完全滿足 耍求基本滿足 要求離要求有 一定的差 距離要求有 很大差距組織信息技 術人員推進 流程信息系 統(tǒng)固化的工 作取得進 展，并不斷 予以修訂30%超岀期望值完全滿足 耍求基本滿足 要求離要求有一定的差距離要求有 很大差距序 號指標 名稱考核內容權重打分標準得 分計 分10分8分6分4分2

3、分1行政費 用預算 編制與 執(zhí)行質 量預算編制的合 理性、科學性50%非常合理、科學較為合理、科學基本合理、科學不太合理、科學太不合理、科學執(zhí)行的效果50%遠遠 少于 預算少于 預算基本 達到 預算較多 地超 過預 算大大 超過 預算2公司資 產管理 的質量臺賬的完備、 清晰60%超出 期望 值完全 滿足 要求基本 滿足 要求離要 求有疋 的差 距離要 求有 很大 差距賬實相符率（實物數(shù)量/賬 面數(shù)量）50%1三95%<100%>90%<95%三85%< 90%<85%專 用 指 標人力資源計 劃的制定與 執(zhí)行15%公司領導的評價季度分管總 監(jiān)考核人力資源計劃 的

4、制定是否能與公 司戰(zhàn)略相適應，戰(zhàn) 略是否有效執(zhí)行。人力資源制 度的制定與 調整10%公司領導的評價季度分管總 監(jiān)考核人力資源各種 制度制定的健全， 并根據公司發(fā)展階 段不斷調整。員工招聘工 作15%問卷調查 企業(yè)管理部季度分管總 監(jiān)考核招聘工作的質 量員工培訓工 作10%問卷調查 企業(yè)管理部季度分管總 監(jiān)考核培訓工作質量績效考核工 作10%問卷調查 企業(yè)管理部季度分管總 監(jiān)考核績效工作開展 時否及時、公正。薪酬管理工 作5%問卷調查 企業(yè)管理部季度分管總 監(jiān)考核每月及時、正 確地確定員工的薪 酬，并及時對員工 的調級、晉級提出 意見（一）通用指標參看附件2:績效考核員工通用指標說明（二）專用指

5、標1、指標理解2、指標量化辦法：招聘、培訓、薪酬、考核指標的量化辦法參照問卷調查序 號指標 名稱考核內容權重打分標準得 分計 分10分8分6分4分2分12人力資 源計劃 的制定 與執(zhí)行人力資源計劃 制定的質量40%與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略非 常匹 配與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略較 匹配基本 與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略匹 配不太 與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略匹 配與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略很 不匹 配人力資源計劃 執(zhí)行的有效性30%執(zhí)行 效果 非常 好執(zhí)行 效果 較好執(zhí)行 效果 一般執(zhí)行 效果 不太 好執(zhí)行 效果 很不 好人力資源計劃 調整是否及時30%發(fā)現(xiàn) 問題 后快 速有 效調 整發(fā)現(xiàn) 問題 后數(shù) 日調 整發(fā)現(xiàn) 問題 后很

6、 長一 須時 間調 整發(fā)現(xiàn) 問題 后不 知如 何調 整， 但在 努力對發(fā) 現(xiàn)的 問題 置之 不理人力資 源制度 的制定 與調整執(zhí)行效果30%執(zhí)行 效果 非常 好執(zhí)行 效果 較好執(zhí)行 效果 一般執(zhí)行 效果 不太 好執(zhí)行 效果 很不 好調整是否及時30%發(fā)現(xiàn) 問題 后快 速調 整發(fā)現(xiàn) 問題 后數(shù) 日調 整發(fā)現(xiàn) 問題 后很 長一 須時 間調 整發(fā)現(xiàn) 問題 后不 知如 何調 整， 但在 努力對發(fā) 現(xiàn)的 問題 置之 不理資產財務部績效考核指標類別指標名稱指標 權重信息來源考核 周期考核者說明財務 指標凈資產回報率15%財務報表年度總經理考核企業(yè)資本經營營運能 力。現(xiàn)金流量15%財務報表年度總經理考核根據

7、企業(yè)運營情況控 制現(xiàn)金流量的能力。財務費用控制率20%財務報表年度總經理考核公司融資成本的控制 效果。管理費用控制率10%財務報表年度總經理考核所轄部門管理費用的 控制效果。客戶/ 經營 指標財務預算的編制 與執(zhí)行15%預算制度、財務預算年度總經理考核預算編制是否適合公 司的現(xiàn)狀與發(fā)展，及財務 預算編制與執(zhí)行的有效控 制。重大財務決策有 效性15%總經理評價年度總經理考核財務總監(jiān)對公司在提 高資產運營效率、重大投 融資、修訂財務政策等方 面提岀財務決策的效率效 果人員 管理 指標關鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源關鍵人才 培養(yǎng)計劃年度總經理考核所轄部門范圍內關鍵 人才的培養(yǎng)計劃完成情 況。

8、1、指標理解：(1) 凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產x 100%(2) 預算編制的質量：是指預算編制的全面性及準確性，全面是指預算編制覆蓋公司 的各個部門及重要環(huán)節(jié)。(3) 關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的 人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質量是否達到計劃的要求。2、指標量化辦法：類別指標指標內容權重打分標準得 分計 分10分8分6分4分2分財務 指標凈資產回 報率15%(實際值-目 標值)/目標值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%現(xiàn)金流

9、量15%(實際值-目 標值)/目標值 *100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%財務費用 控制率20%（目標值-實 際值）/目標 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%管理費用 控制率10%（目標值-實 際值）/目標 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%客戶/ 經營 指標財務預算 的編制

10、與 執(zhí)行15%預算編制的 質量60%超岀期 望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有一定的差距離要求有 很大差距預算執(zhí)行的 差異性分析 的全面、深 入、有效性40%非常全 面、深 入、有 效，能 很好地 為下一 年預算 提供依 據較為全 面、深 入、有 效，能較 好地為下 一年預算 提供依據分析基本 全面、深 入，能為 下一年預 算提供一 定的依 據。分析不太 全面、深 入，能為 下一年預 算提供很 少的的依 據。分析很不 全面、深 入，基本 不能為下 一年預算 提供依 據。重大財務 決策有效性15%對提高資產 使用效率、 降低產品成 本方面的財 務決策高效 可行30%超岀期望值完全滿足 要求

11、基本滿足 要求離要求有 一定的差 距離要求有 很大差距對投融資方 面的財務決 策高效可行40%超岀期望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有 一定的差 距離要求有 很大差距經常性地修 訂財務制度 和政策，改 進財務制度 和財務政策 有效性30%超岀期望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有 一定的差 距離要求有 很大差距關鍵人才 培養(yǎng)計劃 完成率10%（實際值-目 標值）/目標值X 100%100%=0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%工程管理部績效考核指標類別指標名稱指標 權重信息來源考核 周期考核者說明財務 指標管

12、理費用控制率10%財務報表年度總經理考核所轄部門管理費用的 控制效果。工程成本偏差率10%預算合同部、資產財務部年度總經理考核對工程成本的控制效 果。核心 指標項目設計方案及 招標工作10%工作記錄年度總經理考核工程總監(jiān)對工程施工 過程中的質量控制效果。項目進度計劃的 執(zhí)行15%部門工作報告、督辦單年度總經理考核對項目進度進行控制 和管理，保證在原進度計 劃之內完成所定任務。工程質量的優(yōu)良 率10%驗收報告年度總經理考核工程總監(jiān)對項目工程 質量的管理和控制施工圖的圖紙差 錯率10%工作記錄年度總經理考核工程總監(jiān)對施工圖的 審核的效果。設計變更管理的質量10%設計變更單及相關部門反饋年度總經理考

13、核設計變更的合理性與 及時性工程設計的 管理和控制15%設計圖紙季度分管總 監(jiān)考核對工程項目設 計的進度、成本和 質量的管理控制狀 況工程質量安全事 故15%現(xiàn)場記錄年度總經理考核對質量、安全事故的 防范效果。人員 管理 指標關鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源關鍵人才 培養(yǎng)計劃年度總經理考核所轄部門內關鍵人才 的培養(yǎng)計劃完成情況。1、指標理解：(1) 凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產x 100%(2) 工程成本偏差率=(實際發(fā)生的工程項目成本-預算成本)/預算成本x 100%(3) 工程質優(yōu)良率=被評為優(yōu)良的工程量/總的工程量x 100%(4) 質量、安全事故：是指損失金額在 2000元以

14、上的事故。(5) 關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質量是否達到計劃的要求。2、指標量化辦法:類別指標指標內容權重打分標準得 分計 分10分8分6分4分2分財務 指標凈資產回 報率(10%)(實際值-目 標值)/目標 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%管理費用 控制率(10%)(目標值-實 際值)/目標 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -

15、10%>-15%<-15%客戶/ 經營 指標產品質量 投訴次數(shù)(目標值-實 際值)/目標值X 100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%項目進度 計劃的執(zhí) 行100%已大大 超過預 定的進 度計劃較多地超 過預定的 進度計劃基本達預 定的總進 度計劃落后于預 定進度計劃遠遠落后 于進度計劃工程質量 的優(yōu)良率（實際值-目 標值）/目標 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%施工圖的 圖

16、紙差錯率實際差錯數(shù)所有圖 紙無差 錯有2處差錯有4處差錯有6處差錯有6處以上差錯設計變更 管理的質量變更的及時 性30%全部按要求時間變更有2件不 按要求時 間變更有4件不 按要求時 間變更有5件不 按要求時 間變更有5件以上不按要 求時間變更變更的合理 性50%所有變 更符合 制度要 求，且 經濟合 理所有變更 基本符合 制度要求，且經 濟合理所有變更 基本符合 制度要求，且基 本經濟合 理變更有一 些不符合 制度要求，且基 本經濟合 理變更有一 些不符合 制度要求，且有 一些經濟 合理性較差滿足工程需 求20%完全滿 足工程 需求比較能滿 足工程需求基本滿足 工程需求有較少不 能滿足工 程

17、需求不能滿足 工程需求工程質量 安全事故實際發(fā)生次 數(shù)100%無事故 發(fā)生有1次以上人員 管理 指標關鍵人才 培養(yǎng)計劃 完成率10%（實際值-目 標值）/目標值X 100%100%=0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%工程設計的管理和控制（15%）（1）指標理解工程設計的管理和控制，是主要是指開發(fā)部在工程項目的房屋圖紙設計時，對設計的進度、成本和設計方案的質量等三方面采取適當措施進行管理。因而對該項指標分為三項分指標：工程設計的進度管理、工程設計的成本偏差率、工程設計方案的質量工程設計的進度管理：反映設計進度計劃的管理

18、控制程度。工程設計的成本偏差率：反映考核期內，實際發(fā)生的工程設計成本與預算的成本的偏 差情況。工程設計方案的質量：指設計方案的各項技術經濟指標、方案的整體合理性、先進性，是否能滿足市場需求等方面所能達到的水平(2) 指標量化方法序號指標指標內容權重打分標準得 分計分10分8分6分4分2分1工程設計的 進度管理20%進度計劃編 制的合理 性、科學性30%各種進度 計劃編制 很合理、 科學各種進度 計劃編制 較為合理、科學各種進度 計劃編制 合理、科 學各種進度 計劃編制 不太合理、不太 科學各種進度 計劃編制 不合理、考核期內， 總體進度計 劃的落實70%已大大超 過預定的 進度計劃較多地超 過

19、預定的 進度計劃基本達預 定的總進 度計劃落后于預 定進度計 劃遠遠落后 于進度計 劃2工程設計的 成本偏差率20%成本偏差率100%v-10%v -5%>-10%v 5%> -5%v 10%> 5%> 10%3工程設計方 案的質量60%設計方案的 各項技術經 濟指標的合 理性40%各項指標 比較合理1項指標不合理2項指標不合理3項指標 不合理3項以上 指標不合 理方案整體的 合理性、先 進性30%很合理， 超過預期比較合理合理不太合理不合理滿足市場需 求40%完全滿足 市場需求比較能滿 足市場需 求基本滿足 市場需求有較少不 能滿足市 場需求情 況不能滿足 市場需求市

20、場拓展部績效考核指標類別指標名稱指標 權重信息來源考核 周期考核者說明財務 指標銷售收入計劃達 成率20%財務報表年度總經理考核銷售計劃的完成情 況。銷售費用控制率20%財務報表年度總經理考核銷售費用的控制情 況。存貨周轉率20%財務報表年度總經理考核在一定周期內樓盤的 銷售速度，影響存貨周轉 的情況。客戶/ 經營 指標品牌形象廣告與 宣傳的質量10%公司評價年度總經理考核公司策劃工作的效 果。2、指標理解：(1)凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產X 100%（2）銷售收入計劃達成率=實現(xiàn)的銷售收入/銷售計劃值X 100%（3）存貨周轉率=銷售成本/平均存貨X 100%（4）關鍵人才培養(yǎng)計劃完成

21、率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質量是否達到計劃的要求2、指標量化辦法：類別指標指標內容權重打分標準得 分計 分10分8分6分4分2分財務 指標凈資產回 報率10%（實際值-目 標值）/目標 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%銷售收入 計劃達成 率20%（實際值-目 標值）/目標值 *100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%銷售費

22、用 控制率20%（目標值-實 際值）/目標 值 X100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%存貨周轉 率20%（實際值-目 標值）/目標值 *100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%客戶/ 經營 指標品牌形象 廣告與宣 傳的質量10%100%超岀期望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有 一定的差 距離要求有 很大差距指標類型指標名稱指標 權重信息來源考核 周期考核者說明專用 指標市場分析報告質量10%

23、市場分析報告季度分管總監(jiān)考核開發(fā)部對行業(yè)分析的全面性、合理性、準確 性、科學性當年土地計劃購 置完成率15%土地購置計劃與實際 完成情況年度分管總監(jiān)反映開發(fā)部完成公司土地 儲備戰(zhàn)略目標的能力前期策劃的管理 和控制15%策劃方案報告半年分管總監(jiān)考核對策劃的進度、成本 和質量的管理控制程度項目開發(fā)手續(xù)辦 理的完成率10%工作報告，公司領導季度分管總監(jiān)考核開發(fā)部在項目開發(fā)中 辦理各種手續(xù)的執(zhí)行情況（一）一般指標一般指標參看附件1:部門經理績效考核通用指標說明（二）專用指標1、指標理解（1）市場分析報告質量：市場分析報告包括行業(yè)分析報告和市場需求分析報告。行業(yè)分析報告指開發(fā)部跟蹤房地產業(yè)的發(fā)展狀況：房

24、地產企業(yè)的動態(tài)、國家或當?shù)?政府出臺的政策對房地產業(yè)的影響，特別是市場的供給情況，對它們做出分析，所提 交的報告。行業(yè)分析報告質量：指對報告對行業(yè)分析的全面性、準確性、科學性所達到的水 平。市場需求分析報告指開發(fā)部對細分的房地產市場需求進行詳盡的調研和分析所提交 的報告。市場需求分析報告質量指報告對潛在或目標客房進行調研、分析的全面性、準確性 和科學性所達到的水平。（2）當年土地計劃購置完成率，反映當年完成戰(zhàn)略規(guī)劃對土地儲備目標要求的完成情 況。當年土地計劃購置完成率=當年土地實際購置面積/計劃購置面積*100%。（3）項目開發(fā)手續(xù)辦理的完成率指考核期內，按工作計劃實際辦理完的手續(xù)占應辦理手續(xù)

25、的比率。2、指標量化方法序號指標指標內容權重打分標準得 分計分10分8分6分4分2分1市場分析報 告質量（10%行業(yè)分析報 告質量50%報告能緊 密跟蹤房 地產企業(yè) 的動態(tài)， 所用數(shù)據 準確，分 析全面深 刻，方法 科學報告能緊 密跟蹤房 地產企業(yè) 的動態(tài)，所用數(shù)據 較準確， 分析較全 面，方法 較科學報告能較 緊密跟蹤 房地產企 業(yè)的動態(tài)，所用 數(shù)據較準 確，分析 較全面， 方法正確報告能跟 蹤房地產 企業(yè)的動 態(tài)，所用 數(shù)據較準 確，分析 不夠全面，方法 一般報告不能 正確地跟 蹤房地產 企業(yè)的動 態(tài)，所用 數(shù)據不太 準確，分 析不夠全 面，方法 一般市場需求分 析報告質量50%對市場的

26、客戶需求 作了詳盡 的調研， 數(shù)據準確，分析 全面、深 刻，方法 科學對市場的 客戶需求 作了詳盡 的調研， 數(shù)據準確，分析 較全面、 深刻，方 法較科學對市場的 客戶需求 作了較多 的調研， 數(shù)據較準 確，分析 較全面、 深刻，方 法正確對市場的 客戶需求 作了一定 的調研，數(shù)據較準 確，分析 不夠全 面、深刻，方法 一般對市場的 客戶需求 的調研不 夠，數(shù)據 不太準確，分析 不夠全 面、深刻，方法 一般2當年土地計 劃購置完成 率（15%）當年土地計 劃購置完成 率15%> 98%V 98%> 90%V 90%> 80%V 80%> 70%> 70%3項目開發(fā)

27、手 續(xù)辦理的完 成率（10%）手續(xù)辦理完 成率100%> 98%V 98%> 90%V 90%> 80%V 80%> 70%> 70%前期策劃的管理和控制（15%）（1）指標理解前期策劃的管理和控制：主要是指開發(fā)部在做項目的前期策劃時，對前期策劃的進度、 成本和策劃方案的質量等三方面采取適當措施進行管理。因而對該項指標分為三項分 指標：前期策劃的進度管理、前期策劃的成本偏差率、前期策劃方案的質量。前期策劃的進度管理：反映前期進度計劃的管理控制程度。前期策劃的成本偏差率：反映考核期內，實際發(fā)生的前期策劃成本與預算的成本的偏 差情況。前期策劃方案的質量：指策劃方案的各

28、項技術經濟指標、方案的整體合理性、先進性，是否能滿足市場需求等方面所能達到的水平(2)指標量化方法:序 號指標指標內容權重打分標準得 分計 分10分8分6分4分2分1前期策劃的 進度管理20%進度計劃編 制的合理 性、科學性30%各種進度 計劃編制 很合理、科學各種進度 計劃編制 較為合理、科學各種進度 計劃編制 合理、科學各種進度 計劃編制 不太合理、不太 科學各種進 度計劃 編制不 合理、 不科學考核期內， 總體進度計劃的落實70%已大大超 過預定的 進度計劃較多地超 過預定的 進度計劃基本達預 定的總進 度計劃落后于預 定進度計劃遠遠落 后于進 度計劃2前期策劃的 成本偏差率20%100

29、%v -10%v -5%>-10%v 5%> -5%v 10%> 5%> 10%3前期策劃方 案的質量60%策劃方案的 各項技術經 濟指標的合理性40%各項指標 比較合理1項指標 不合理2項指標 不合理3項指標 不合理3項以上 指標不 合理方案整體的合理性、先進性30%很合理， 超過預期比較合理合理不太合理不合理滿足市場需 求40%完全滿足 市場需求比較能滿 足市場需求基本滿足 市場需求有較少不 能滿足市 場需求情況不能滿 足市場 需求5招標采購部績效考核指標指標類型指標名稱指標 權重信息來源考核 周期考核者說明一般 指標部門滿意度20%部門的各種報告及公 司的高層領導

30、年度分管總監(jiān)考核部門的整體運行情 況，表明公司對部門工作 的滿意程度流程制度的執(zhí)行 情況10%企業(yè)管理部年度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費用控制率5%財務部年度分管總監(jiān)考核部門對管理費用的使 用控制情況關鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進員工的指 導、培訓情況專用 指標采購計劃完成率30%采購計劃，實際供應 情況季度分管總監(jiān)反映采購計劃的完成情況物資采購質量合 格率15%質量檢測報告，工程部季度分管總監(jiān)反映物資采購的質量材料價格合理性15%材料價格表及工 程總監(jiān)調查記錄季度分管總監(jiān)反映在同等質量、采購條 件下材料價格不高于市場 平均價格的水平供應商管理質量5

31、%供應商名錄統(tǒng)計 表供應商評估報 告季度分管總監(jiān)反映供應商更新及時性和 評估報告質量(一) 一般指標一般指標參看附件1:部門經理績效考核通用指標說明(二) 專用指標1、采購計劃完成率(1)指標理解采購計劃完成率=實際采購金額/計劃采購金額X 100%；(2)指標量化方法考核內容權重打分標準得 分計 分10分8分6分4分2分采購計劃完成率30%> 95%V 95%> 90%V 90%> 85%V 85%> 80%V 80%2、物資采購質量合格率(1) 指標理解物資采購質量合格率=未被退貨量/采購總量X100%；(2) 指標量化方法序 號指標指標內容權重打分標準得 分計 分

32、10分8分6分4分2分物資采購質 量合格率15%> 98%V 98%> 96%V 96%> 94%V 94%> 92%V 92%3、材料價格合理性(1)指標理解材料價格合理性，指在同等質量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格的水平,從材料價格表的全面性、材料價格與市場平均價格的比較兩方面考察。(2)指標量化方法序 號指標指標內容權重打分標準得 分計 分10分8分6分4分2分對采購價格 的收集、評 估、控制的 效率及效果15%材料價格表 的全面性20%超岀期望值很多完全滿足 要求，并 略微高岀標準基本滿足 要求，距 離標準存 在微小差距部分滿足 要求，但 離規(guī)定標 準還

33、存在 一定差距完全沒有滿足要求材料價格與 市場平均價 格的比較80%比較符合 市場價格有較多材 料與市場 價格不符4、供應商管理質量(1)指標理解供應商管理質量，指供應商更新及時性和評估報告質量，從供應商更新及時性和供應商評估報告質量兩方面考察。(2)指標量化方法序 號指標指標內容權重打分標準得 分計 分10分8分6分4分2分供應商管理 質量5%供應商更新 及時性30%超岀期望值很多完全滿足 要求，并 略微高岀標準基本滿足 要求，距 離標準存 在微小差距部分滿足 要求，但 離規(guī)定標 準還存在 一定差距完全沒有滿足要求供應商評估 報告質量70%對供應商 做了詳盡 的調研， 數(shù)據準確，分析 全面、

34、深 刻對供應商 做了詳盡 的調研， 數(shù)據準確，分析 較全面、 深刻對供應商 做了較多 的調研， 數(shù)據較準 確，分析 較全面、 深刻對供應商 做了一定 的調研，數(shù)據較準 確，分析 不夠全面、深刻對供應商 的調研不 夠，數(shù)據 不太準確，分析 不夠全面、深刻6預算合約部績效考核預算合同部經理績效考核指標類型指標名稱指標 權重信息來源考核 周期考核者說明一般 指標部門滿意度15%部門的各種報告及公 司的高層領導年度分管總監(jiān)考核部門的整體運行情 況，表明公司對部門工作 的滿意程度流程制度的執(zhí)行 情況10%企業(yè)管理部年度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費用控制率10%財務部年度分管總監(jiān)考核部門對管理費用

35、的使 用控制情況關鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進員工的指 導、培訓情況專用 指標預算工作質量15%審計部、公司領導季度分管總監(jiān)考核預算合同部作預算工 作的質量水平中期結算工作質 量20%審計部、公司領導半年分管總監(jiān)考核預算合同部作中期結 算工作的質量水平竣工決算工作質 量20%審計部、公司領導年度分管總監(jiān)考核預算合同部作竣工決 算工作的質量水平招標標底、補充單位估價表的質量10%審計部、公司領導季度分管總監(jiān)考核預算合同部作招標標 底、補充單位估價表工作 的質量水平概算工作質量參考 指標審計部、公司領導季度分管總監(jiān)考核預算合同部作概算工 作的質量水平建安成本分析

36、及 甲供料核算的質量參考 指標建安成本及甲供料差 異分析報告月度分管總監(jiān)考核成本動態(tài)控制工作的 質量（一）通用指標通用指標參看附件1：績效考核通用指標說明（二）專用指標1、指標理解（1）預算工作質量：指預算合同部進行預算工作所達到的效果。該指標從五個方面進行考核：預算提交的及時性，內容的全面性，編制方法的科學性、合理性，數(shù)據的準確性，成本的偏差率。(2)中期結算工作質量：指預算合同部進行中期結算時工作所達到的效果。該指標從五個方面進 行考核：中期結算提交的及時性，內容的全面性，編制方法的科學性、合理性，數(shù)據的準確性，成本的偏差率(3)概算工作質量：指預算合同部進行概算工作所達到的效果2、指標量

37、化方法指標指標內容權重打分標準得 分計 分10 分864分2分預算工作 質量15%預算提交的 及時性10%有特殊情況 下，仍可按 時提交按時提交尢合理理由，延遲2 個工作日提 交無合理理 由，延遲一 周時間提交無合理理 由，延遲兩 周時間提交內容的全面 性20%內容非常全 面內容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的 合理性、科學性25%方法合理、科學方法較合 理、科學方法一般方法不夠合 理、科學方法不合理數(shù)據的準確 性25%關鍵數(shù)據非 常準確，其 他數(shù)據均有 權威來源關鍵數(shù)據較 為準確，其 他數(shù)據大多 有權威來源關鍵數(shù)據準確性一般，其他數(shù)據一 般有權威來源關鍵數(shù)據準 確性不高， 未加完

38、全證 實，其他數(shù) 據一般有權 威來源大多數(shù)據的 準確度不 高，未加證 實或無權威來源成本的偏差 率20%預算偏差：土3%預算偏差：土5%預算偏差：土8%預算偏差：土10%預算偏差：± 12%中期 結算 工作 質量20%中期結算提 交的及時性10%有特殊情況 下，仍可按 時提交按時提交無合理理由，延遲2 個工作日提 交無合理理 由，延遲一 周時間提交無合理理 由，延遲兩 周時間提交內容的全面 性20%內容非常全 面內容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的 合理性、科學性25%方法合理、科學方法較合 理、科學方法一般方法不夠合 理、科學方法不合理數(shù)據的準確 性25%關鍵數(shù)據非 常準確，其 他數(shù)據均有 權威來源關鍵數(shù)據較 為準確，其 他數(shù)據大多 有權威來源關鍵數(shù)據準確性一般，其他數(shù)據一 般有權威來源關鍵數(shù)據準 確性不高， 未加完全證 實，其他數(shù) 據一般有權 威來源大多數(shù)據的 準確度不 高，未加證 實或無權威來源成本的偏差 率20%結算偏差：±3%結算偏差：± 5%結算偏差：± 7%結算偏差：± 9%結算偏差：± 10%竣工 決算 工作 質量20%中期結算提 交的及時性10%有特殊情況 下，仍可按