1、192007-03-17 21:23材料部管理制度材料部屬工程總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下采購部門，全面負(fù)責(zé)公司工程材料、設(shè)備的采購及工程中涉及材料、設(shè)備價(jià)格認(rèn)證工作。為規(guī)范本公司工程材料、設(shè)備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)公司管理要求和公司實(shí)際情況，特制定實(shí)施本制度。一、材料部職責(zé)與范圍（一）負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂。（二）負(fù)責(zé)公司所有工程用材料、設(shè)備的招投標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)、認(rèn)價(jià)、合同簽訂及采購工作，并協(xié)助相關(guān)工程單位和監(jiān)理公司對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)收，對(duì)合同中有關(guān)材料價(jià)格的認(rèn)價(jià)工作；（三）負(fù)責(zé)建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理、庫存材料明細(xì)帳

2、并每月編報(bào)與財(cái)務(wù)部、各領(lǐng)料單位、庫存盈虧的匯總報(bào)告。（四）及時(shí)了解掌握工程建設(shè)用新材料的規(guī)格性能，隨時(shí)掌控建材市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)情況，為工程建設(shè)及時(shí)提供材料方面的預(yù)測(cè)支持。（五）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施材料部管理制度。 二、采購材料、設(shè)備應(yīng)遵循的原則（一）實(shí)行貨比三家的原則。比價(jià)采購的原則和同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)的工作方法，盡量采購符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。采購過程中，首先要遵循工程總監(jiān)和主管工程師技術(shù)上的指導(dǎo)和要求，選擇合適的質(zhì)量等級(jí)范圍內(nèi)的供應(yīng)單位進(jìn)行價(jià)格、付款條件、服務(wù)內(nèi)容上的比對(duì)，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。（二）公開招標(biāo)的原則。使用量較大，總價(jià)值超過30萬元的材料和設(shè)備，必須進(jìn)行本公司范圍內(nèi)的公

3、開招標(biāo)，組成有總經(jīng)理、工程總監(jiān)、總工程師、主管工程師參加的評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)，材料部將評(píng)標(biāo)小組意見書面呈報(bào)并經(jīng)工程總監(jiān)同意后，進(jìn)入議標(biāo)和合同談判直至簽訂合同。價(jià)值2萬元以上的材料、設(shè)備采購必須簽訂合同。零星材料、設(shè)備的直接采購必須有兩人以上參加，價(jià)值1萬元以下材料部經(jīng)理可直接決定，1萬元以上的采購行為必須經(jīng)工程總監(jiān)認(rèn)可后才能進(jìn)行。（三）工程總監(jiān)、總工程師或主管工程師確認(rèn)的原則。對(duì)技術(shù)要求較高的材料、設(shè)備，進(jìn)行市場(chǎng)考察須有工程總監(jiān)、總工程師或主管工程師參加，對(duì)其中的技術(shù)內(nèi)容須有工程總監(jiān)或主管工程師及總工程師的確認(rèn)。（四）對(duì)采購過程中發(fā)生的“回扣”必須如實(shí)上交公司財(cái)務(wù)部，不得據(jù)為已有，不得故意采購質(zhì)

4、次價(jià)高產(chǎn)品，否則將追究當(dāng)事人的責(zé)任。（五）根據(jù)用料部門的采購計(jì)劃，經(jīng)審核無誤后，按用料部門的要求、時(shí)限組織實(shí)施。貨到現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)立即組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，如品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)分析原因，立即通知責(zé)任方糾偏，并根據(jù)公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。                       三、材料、設(shè)備倉貯管理（一）合同管理材料部簽訂的合同及流程審批表，復(fù)印件一份交公司總經(jīng)理辦公室存檔，原件一份由部門內(nèi)勤歸檔，原件一份交財(cái)務(wù)部備案，需交工程部履行的另外

5、交付復(fù)印件。材料部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所有合同履行情況進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。（二）出入庫管理本部門范圍內(nèi)采購的材料、設(shè)備必須進(jìn)行嚴(yán)格的出入庫登記，對(duì)各個(gè)供應(yīng)商和各材料領(lǐng)用單位建立詳細(xì)的明細(xì)帳，對(duì)付款金額和進(jìn)度建立明細(xì)帳。每個(gè)月必須與財(cái)務(wù)和各領(lǐng)料單位對(duì)帳一次，對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)庫存材料盈虧情況及原因?qū)懗鰣?bào)告。報(bào)告一式三份，資料管理員存檔一份、部門經(jīng)理一份、工程總監(jiān)一份。四、材料部日常工作制度（一）材料部組織制度：材料部部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的材料工程師負(fù)責(zé)制。材料部根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的需要可設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理一名，材料員一名，資料管理員一名。（二）材料部定期例會(huì)制度（星期五上午8：30）。總結(jié)一周的工作完成情況,分析材料

6、價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，為材料采購提供決策依據(jù)。制定下周工作計(jì)劃及為了完成計(jì)劃而采取的有效手段等。（三）公司文件、業(yè)務(wù)流程審批表應(yīng)傳達(dá)到部門崗位人員并建立交接記錄，由資料管理員負(fù)責(zé)建檔保管。（四）合同協(xié)議凡由材料部負(fù)責(zé)簽定的合同，必須確認(rèn)合同方的法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審查后，報(bào)工程總監(jiān)審批后方可施行。五、材料部崗位職責(zé)（一）材料部經(jīng)理崗位職責(zé)在公司工程總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下做到：1、確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效實(shí)施，負(fù)責(zé)上報(bào)流程再造。2、監(jiān)督本部門員工按工作程序有效工作，達(dá)到公司要求，確保實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)工程材料、設(shè)備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程

7、有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格認(rèn)證審查與簽署工作。4、負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)工程材料、設(shè)備合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作。5、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有工程材料、設(shè)備供應(yīng)方作出評(píng)價(jià)、評(píng)優(yōu)、淘汰及擴(kuò)大范圍的選優(yōu)工作。6、組織學(xué)習(xí)考察新材料的性能指標(biāo)，及時(shí)掌握建材的價(jià)格市場(chǎng)走勢(shì)。（二）材料部副經(jīng)理崗位職責(zé)在材料部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，配合材料部經(jīng)理的工作，負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作的具體落實(shí)實(shí)施：1、    負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格信息的收集整理工作。2、    負(fù)責(zé)與各材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認(rèn)證工作。3、   &#

8、160;負(fù)責(zé)與各供應(yīng)商的結(jié)款付款的呈報(bào)審批和劃撥款工作；4、    對(duì)于購進(jìn)材料設(shè)備在使用過程中進(jìn)行抽查和二次檢查驗(yàn)收；5、    定期對(duì)于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進(jìn)行檢查核對(duì)；（三）材料員崗位職責(zé)在材料部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好本職工作，嚴(yán)格遵守公司和本部門各項(xiàng)規(guī)章制度，全心全意地為工程建設(shè)服務(wù)。1、嚴(yán)格按照工作程序，認(rèn)真履行工程材料、設(shè)備采購工作的審批手續(xù)。2、嚴(yán)格按照貨比三家、比價(jià)采購的原則，依照同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)的方法，評(píng)價(jià)對(duì)本工程最適合的、合格的供應(yīng)商，按質(zhì)、按量、按時(shí)采購材料，確保供應(yīng)，滿足需求。3、積極配合工程部門和監(jiān)理公司

9、對(duì)甲方認(rèn)價(jià)、乙方采購的材料設(shè)備做好進(jìn)場(chǎng)前的檢測(cè)檢驗(yàn)和進(jìn)場(chǎng)后的驗(yàn)收工作。4、積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)、考察現(xiàn)行建筑行業(yè)方面的新材料、新工藝，積極儲(chǔ)備供貨方信息，對(duì)主要建筑材料及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格行情，并針對(duì)市場(chǎng)走向及時(shí)作出材料價(jià)格預(yù)測(cè)，為材料采購或認(rèn)價(jià)做好準(zhǔn)備。（三）資料管理員崗位職責(zé)在材料部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好本職工作，嚴(yán)格遵守公司和本部門各項(xiàng)規(guī)章制度，全心全意地為工程建設(shè)服務(wù)。1、對(duì)來訪單位認(rèn)真進(jìn)行登記造冊(cè)，廣泛儲(chǔ)備貨源渠道，及時(shí)掌握市場(chǎng)行情。2、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細(xì)帳和應(yīng)付材料款明細(xì)帳。每月與公司財(cái)務(wù)和各領(lǐng)料單位進(jìn)行對(duì)帳盤點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。對(duì)存在的問題及時(shí)查找原因并與庫存盈虧情

10、況匯總報(bào)部門經(jīng)理。3、負(fù)責(zé)本部門與相關(guān)單位來往文件的收發(fā)、記錄、存檔，及時(shí)通知和督促責(zé)任人直至其工作完成。材料部考核制度一、    獎(jiǎng)勵(lì)制度：（一）    嘉獎(jiǎng)（A類）：獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人50元至200元，與當(dāng)月個(gè)人薪金一并發(fā)放；1    對(duì)改善部門管理，提高業(yè)務(wù)水平提出合理化建議的；2    工作中表現(xiàn)突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績的；3材料、設(shè)備采購過程中，為公司樹立良好形象，提高公司知名度的；（二）    記功（B類）：記功類獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)個(gè)人200元至500元，與當(dāng)月個(gè)人薪金一并發(fā)放；全公司通報(bào)表彰；1  

11、  提出合理化建議，節(jié)約建設(shè)成本成效顯著者；2    杜絕浪費(fèi)，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)或施工方人員的浪費(fèi)現(xiàn)象及時(shí)有效進(jìn)行制止的；3    在招標(biāo)、采購過程中，積極爭(zhēng)取公司利益，成績顯著者；（三）    記大功（C類）：  記大功獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)個(gè)人800元以上，視具體情況由工程總監(jiān)和公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，公司員工大會(huì)表彰。二、處罰制度：（一）警告類(A類)：情節(jié)較輕者給予警告處罰，不扣除個(gè)人薪金；情節(jié)相對(duì)較重者給予勸誡類處罰每次扣除當(dāng)月薪金50元至100元罰款，本部門內(nèi)通報(bào)；1    未按公司和部門內(nèi)規(guī)定流程從事材料設(shè)備

12、的采購、保管、出入庫等流程的；2    因個(gè)人疏忽，造成工作失誤，材料、設(shè)備質(zhì)量、規(guī)格等不符合工程標(biāo)準(zhǔn)，但是未延誤工期，也不影響工程效果，沒有給公司造成實(shí)際損失的；3    不服從部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，以各種理由推脫領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，推諉應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；4    消極怠工，在部門辦公場(chǎng)所內(nèi)發(fā)牢騷，發(fā)泄個(gè)人情緒的；5    不按本部門規(guī)定參加例會(huì)及其他會(huì)議的；6    不按規(guī)定對(duì)于采購的材料、設(shè)備進(jìn)行入庫驗(yàn)收和使用前抽查的；（二）記過類（B類）：記過類處罰每次扣除當(dāng)月薪金200元至500元，并根據(jù)實(shí)際損失進(jìn)

13、行賠償，并全公司通報(bào)批評(píng)；1    采購的材料、設(shè)備不符合工程標(biāo)準(zhǔn)，造成工期延誤三天以上的；2    超過規(guī)定的時(shí)限傳送文件或上報(bào)相關(guān)事宜的，造成不良后果或影響的；3    材料、設(shè)備采購過程中，違反規(guī)定，沒有進(jìn)行比價(jià)，購入質(zhì)次價(jià)高的材料的；4    半年內(nèi)受到勸誡類處罰二次以上仍不悔改的；（三）留崗查看（C類）：留崗查看處罰：情節(jié)較輕者扣除當(dāng)月個(gè)人薪金500元到1000元；情節(jié)較重者留崗查看期為一個(gè)月至三個(gè)月，并根據(jù)實(shí)際損失進(jìn)行賠償，留崗查看期間停發(fā)個(gè)人薪金，只發(fā)放基本生活補(bǔ)助。全公司通報(bào)批評(píng)。1    采購的材料、設(shè)備不符合工程需求，造成工期延誤或存在質(zhì)量問題，需要進(jìn)行整改的（特殊情況除外）；2    材料、設(shè)備采購過程中未經(jīng)公司同意，收受禮品禮金，接受宴請(qǐng)，或關(guān)系單位安排的娛樂休閑活動(dòng)的；3    采購過程中過失泄露公司機(jī)密，或從事?lián)p害公司形象、利益之行為的；4    在材料、設(shè)備的采購和招標(biāo)過程中，存在暗箱操作，循私舞弊的；5    半年內(nèi)受到記過類處罰兩次以上，仍不悔改的；（四）開除（D類）：開除類處罰，公司除名，扣除個(gè)人當(dāng)月全部所得，并根據(jù)實(shí)際損失進(jìn)行賠償，特殊情況進(jìn)行