1、1.0目的為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司發(fā)展要求并得到落實(shí)，不斷改善質(zhì)量管理體系績效，尋求公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。 2.0適用范圍 適用于公司管理評審活動。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司的管理評審，管理者代表負(fù)責(zé)本程序的保持和實(shí)施。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供各自分管的各項(xiàng)質(zhì)量活動的實(shí)施情況報(bào)告，對評審中提出的與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施予以實(shí)施。3.4體系辦負(fù)責(zé)公司管理評審的資料的收集匯總、評審記錄、評審后的跟蹤驗(yàn)證工作。4.0工作程序責(zé)任輸入過程活動活動要點(diǎn)輸出管理者代表體系辦每年例行管理評審計(jì)劃出現(xiàn)嚴(yán)重不

2、符合顧客抱怨嚴(yán)重質(zhì)量事故組織結(jié)構(gòu)重大變化制定管理評審計(jì)劃評審?fù)ㄖ芳庸芾碓u審4.1 制定管理評審計(jì)劃a)公司管理評審原則上每年一次，以會議形式進(jìn)行。通常安排在公司內(nèi)部審核計(jì)劃全面完成后召開。b)由體系辦每年初編制年度管理評審計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)，并提前一周通知至各部門。管理評審計(jì)劃包括：評審目的、評審時間、評審范圍、評審內(nèi)容、評審議程和評審組成員。c)當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，應(yīng)適當(dāng)追加管理評審，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。第二方、第三方審核出現(xiàn)嚴(yán)重不符合或體系運(yùn)行發(fā)生明顯不適時；產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故；公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化；發(fā)生顧客強(qiáng)烈抱怨;以及其他影響QMS和績效的

3、內(nèi)外部因素更改對顧客要求符合性造成風(fēng)險。管理評審計(jì)劃管代各部門各部門管理評審報(bào)告文件資料準(zhǔn)備4.2管理評審輸入各部門按計(jì)劃要求準(zhǔn)備管理評審文件資料，并報(bào)送管理者代表。1)體系辦質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢；內(nèi)部/外部審核結(jié)果及趨勢；持續(xù)改進(jìn)情況；上次管理評審糾正措施的實(shí)施和有效性的驗(yàn)證；2）質(zhì)管部產(chǎn)品符合性情況及趨勢、監(jiān)視和測量結(jié)果；外部供方的績效及趨勢；不良質(zhì)量成本；實(shí)際使用現(xiàn)場失效及其對安全和環(huán)境的影響。3)研發(fā)中心 報(bào)告新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品先期策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括新標(biāo)準(zhǔn)和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā) 實(shí)際的和潛在的外部失效的分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析 設(shè)

4、計(jì)和開發(fā)特定的階段分析、報(bào)告和總結(jié)的結(jié)果管理評審輸入資料管代各部門各部門管理評審報(bào)告文件資料準(zhǔn)備4）辦公室培訓(xùn)和員工滿意度調(diào)查情況、企業(yè)激勵措施實(shí)施情況5）供應(yīng)部外部供方的績效物資管理情況、包括產(chǎn)品貯存、先進(jìn)先出、標(biāo)識、定置管理、盤點(diǎn)情況6）生產(chǎn)部生產(chǎn)完成情況、安全生產(chǎn)/現(xiàn)場5S管理管理不良質(zhì)量成本外部供方，物流管理及趨勢；維護(hù)目標(biāo)的績效7）銷售部顧客滿意情況及趨勢、顧客的信息反饋及與顧客服務(wù)情況產(chǎn)品交付情況8） 各部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；相關(guān)方的反饋；過程績效、有效性及效率；對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估；資源的充分性不合格及糾正措施及趨勢；應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)

5、遇所采取的措施的有效性評審輸入報(bào)告/資料總經(jīng)理管 代各部門各部門管理評審報(bào)告評審實(shí)施4.3 管理評審實(shí)施a)總經(jīng)理主持管理評審會議。b)管理者代表針對評審項(xiàng)目向總經(jīng)理報(bào)告。c)與會人員就評審項(xiàng)目匯報(bào)/討論/評價。d)總經(jīng)理對評審項(xiàng)目作評審意見結(jié)論。e)會議記錄由體系辦記錄。評價意見總經(jīng)理體系辦管理評審報(bào)告評審結(jié)論及報(bào)告4.4 管理評審輸出4.4.1管理評審輸出內(nèi)容管理評審結(jié)束時， 總經(jīng)理進(jìn)行總結(jié) ，管理評審評價結(jié)果形成記錄，并應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施：a)改進(jìn)機(jī)會b)質(zhì)量管理體系所需的變更c(diǎn)) 資源要求4.4.2 管理評審報(bào)告體系辦負(fù)責(zé)編制管理評審報(bào)告，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)部門， 并填寫發(fā)文登記。管理評審報(bào)告總經(jīng)理管理者代表糾正/預(yù)防措施改進(jìn)措施 / 跟蹤驗(yàn)證4.5 改進(jìn)措施/跟蹤驗(yàn)證a) 各相關(guān)部門對管理評審中做出的有關(guān)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施以及未實(shí)現(xiàn)顧客績效目標(biāo)時，總經(jīng)理安排相關(guān)部門形成改進(jìn)計(jì)劃。b)管理者代表負(fù)責(zé)組織對各有關(guān)部門的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。糾正/預(yù)防措施體系辦 管理評審輸入資料糾正/預(yù)防措施管理評審報(bào)告記錄管理4.6記錄整理體系辦對管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄，按記錄控制程序進(jìn)整理歸檔保存，包括管理評審計(jì)劃、各部門的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告。相關(guān)記錄5.0過程績效指標(biāo)及計(jì)算方法