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文檔簡(jiǎn)介

1、工藝紀(jì)律檢查管理辦法1、目的為保證生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按工藝文件、崗位操作規(guī)程、公司相關(guān)管理制度進(jìn)行操作,從而實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),通過檢查考核,促進(jìn)被檢查部門提高執(zhí)行意識(shí),保證生產(chǎn)順利進(jìn)行并能穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。2、范圍適用于涉及到與生產(chǎn)相關(guān)各部門的工藝紀(jì)律執(zhí)行。3、定義工藝紀(jì)律工藝紀(jì)律是生產(chǎn)過程中,為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性,保證工藝貫徹執(zhí)行,確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定,工藝紀(jì)律是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要法規(guī)之一。4、職責(zé)4.1技術(shù)中心工藝科是工藝紀(jì)律管理的歸口部門,負(fù)責(zé)按照規(guī)范要求編寫發(fā)放更改管理工藝規(guī)程,定期召集相關(guān)部門進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律的

2、貫徹執(zhí)行和檢查考核。4.3車間是工藝紀(jì)律的具體執(zhí)行者,每周自查本部門工藝紀(jì)律的貫徹執(zhí)行情況,并將自查情況及時(shí)上報(bào)技術(shù)中心工藝科。4.4各班組負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)工藝要求,班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)要求,每天檢查本班組的工藝紀(jì)律,調(diào)試人員做首檢確認(rèn)后轉(zhuǎn)相關(guān)人員再次確認(rèn)。4.5生產(chǎn)工人按照工藝文件、崗位操作規(guī)程、公司相關(guān)管理制度進(jìn)行操作,做好首件檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、完工檢驗(yàn),并做好相關(guān)記錄,確保加工質(zhì)量。4.6質(zhì)檢部嚴(yán)格按工藝文件的要求對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程各工序進(jìn)行檢驗(yàn)。4.7質(zhì)管辦監(jiān)督各部門的執(zhí)行情況。 5、工作流程5.1工藝紀(jì)律的內(nèi)容5.1.1工藝文件管理的工藝紀(jì)律A工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、設(shè)備操作規(guī)

3、程等能夠指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件。B技術(shù)中心工藝科和能夠編寫工藝的車間在編寫工藝文件時(shí),必須按照公司文件資料管理規(guī)定編寫,校對(duì)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放,并做好發(fā)放記錄,接受部門作好接受記錄并妥善保管。C職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”,并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn), 堅(jiān)持按工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),任何人不得擅自更改。D車間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)工藝文件的完好性,工藝文件按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地?cái)[放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的指定位置。E操作工要堅(jiān)持“三按”(按設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件)進(jìn)行操作,發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí),要及時(shí)反饋修改文件。F操作工要熟悉工藝文件,生產(chǎn)時(shí)要嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)

4、范化動(dòng)作要領(lǐng)正確地操作,要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。5.1.2過程檢驗(yàn)管理的工藝紀(jì)律A過程檢驗(yàn)是指操作工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動(dòng),目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯(cuò)誤和不必要的損失,提高成品一次性合格率。B班組長(zhǎng)或技術(shù)工在調(diào)機(jī)完成后要對(duì)所調(diào)設(shè)備進(jìn)行檢查確認(rèn),保證設(shè)備和工裝滿足生產(chǎn)要求,并確認(rèn)首件后交操作工生產(chǎn),操作工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)工藝文件規(guī)定進(jìn)行自檢,操作工要記錄自檢內(nèi)容。C自檢、首檢工作應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝文件規(guī)定進(jìn)行并保留相關(guān)文字記錄以備查詢。5.1.3缺陷管理的工藝紀(jì)律缺陷管理是指操作工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí)所應(yīng)該采取的應(yīng)對(duì)措施,對(duì)于一般的或之

5、前發(fā)生過的異常現(xiàn)象由當(dāng)班班組長(zhǎng)自行解決,對(duì)于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)反饋給車間主任。5.1.4標(biāo)識(shí)與可追溯管理的工藝紀(jì)律A標(biāo)識(shí)管理是指在生產(chǎn)過程中進(jìn)行的具有追溯性的文字記錄。B操作工在完成當(dāng)班工序操作后要按照實(shí)際情況認(rèn)真填寫相應(yīng)的工序記錄狀態(tài)。C操作工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。D現(xiàn)場(chǎng)做好各區(qū)域、各種質(zhì)量狀況的標(biāo)識(shí),產(chǎn)品嚴(yán)格按照要求擺放。5.1.5現(xiàn)場(chǎng)5S管理的工藝紀(jì)律具體見5S管理規(guī)定。5.1.6設(shè)備管理的工藝紀(jì)律A所有設(shè)備必須有專人進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng),確保設(shè)備運(yùn)行正常和設(shè)備完好率。B車間一線設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備的操作使用方法,并能夠排除設(shè)備運(yùn)行過程中發(fā)生的

6、常見故障,對(duì)于設(shè)備運(yùn)行過程中的異常現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)通知班組長(zhǎng),由班組長(zhǎng)通知公司設(shè)備主管進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。C操作工必須做好設(shè)備的日常點(diǎn)檢及各級(jí)保養(yǎng)維護(hù)工作,在操作過程中,必須嚴(yán)格按照設(shè)備安全操作規(guī)程進(jìn)行操作,并且管理好屬于自己操作的設(shè)備,切實(shí)做到“三好”“四會(huì)”(三好:管好,用好,維護(hù)好,四會(huì):會(huì)使用,會(huì)保養(yǎng),會(huì)檢查,會(huì)排除簡(jiǎn)單故障)。D車間要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源是否在使用要求范圍內(nèi),以確保水、電、氣等能源的正常供應(yīng)。5.1.7工裝夾具的工藝紀(jì)律A工裝夾具的定義:簡(jiǎn)稱工裝,是指生產(chǎn)制造過程中用于測(cè)試、操作等生產(chǎn)輔助手段,包括測(cè)試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具(包括計(jì)量器具)以及輔具。B生

7、產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識(shí),標(biāo)明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的。C工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。D所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管,不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域,每天生產(chǎn)結(jié)束時(shí)工裝保管人必須及時(shí)清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具E工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài),計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢,以保證量值正確、統(tǒng)一。5.1.8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格品管理的工藝紀(jì)律A不合格品的定義:在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品。B操作工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí),必須及時(shí)在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標(biāo)簽,并注明物料名稱、缺陷原因

8、以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容。C作好標(biāo)識(shí)的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時(shí)存放區(qū)內(nèi),對(duì)于不合格物料也應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊,以保證物料的完好性。D、車間應(yīng)及時(shí)按照不合格品處理程序處理不合格品。5.2工藝紀(jì)律的檢查制度5.2.1工藝紀(jì)律實(shí)行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。5.2.2日常檢查:車間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)車間日常工藝紀(jì)律管理發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時(shí)糾正,同時(shí)記錄在工藝紀(jì)律檢查表上。5.2.3周檢:車間主任每周五以前進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查,并填寫“工藝紀(jì)律周檢記錄卡”。5.2.4由技術(shù)中心工藝科組織公司生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、質(zhì)管辦每月至少進(jìn)行一次全面工藝紀(jì)律檢查,并填寫“工藝紀(jì)律月檢記錄卡”。5.2.5各

9、車間每周組織內(nèi)部檢查,用工藝紀(jì)律檢查問題跟蹤表跟蹤解決,并將上周的工藝紀(jì)律檢查問題清單、整改情況以工藝紀(jì)律檢查問題跟蹤表的格式報(bào)給技術(shù)中心工藝科。技術(shù)中心工藝科把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項(xiàng)作為下次檢查的重點(diǎn)。5.4工藝紀(jì)律的考核 班組檢查發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)責(zé)任人提出批評(píng)教育,并及時(shí)整改,如果同樣問題再發(fā)生,每發(fā)生一起扣考核分1分。車間檢查發(fā)現(xiàn)的問題,每起對(duì)責(zé)任人扣2分,所在班組長(zhǎng)扣1分。技術(shù)中心工藝科會(huì)同其他部門的月度檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,每起對(duì)責(zé)任人扣1分,所在班組長(zhǎng)扣1分, 車間主任扣1分。凡是在各種檢查發(fā)現(xiàn)沒有做首檢、過程自檢的,每發(fā)現(xiàn)一次扣考核分2分在檢驗(yàn)員、質(zhì)管辦巡查中,發(fā)現(xiàn)有違反工藝紀(jì)律的,對(duì)責(zé)任人扣考核分1分,視具體情況對(duì)管理人員進(jìn)行連帶處罰。把每次工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總通報(bào),各部門根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核(評(píng))。車間對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象立刻制止,并隨時(shí)組織召開工藝紀(jì)律教育會(huì)議,防止違章操作的現(xiàn)象再次發(fā)生。5.4.7對(duì)違

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