1、采購管理制度 選購管理制度（一） 第一條為加強公司辦公用品選購的管理，提高效率，節約開支，依據公司質量手冊的有關規定，制定本制度。 其次條公司的辦公用品由總經理辦公室統一選購。本制度適用于公司內各部門、各分公司。各子公司可以托付總經理辦公室選購，也可以自己選購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必需在樣式、規格上與公司保持全都。 第三條本選購管理條例所涉及的辦公用品包括： 1、辦公家具； 2、辦公設備和辦公用具； 3、日常辦公用品、各種耗材； 4、其它。 第四條選購審批程序： 1、各部門、分子公司依據實際需要，確定選購辦公用品的品名、規格型號和數量后填寫辦公用品選購申請審批表上報總經理辦公室；

2、2、日常辦公用品由總經理辦公室主任審核，報主管總經理批準后聯系選購；大宗物資報主管總經理審核，并由總經理批準后進行選購； 3、有下列狀況之一者，由總經理辦公室報總經理審核批準后方可選購： 總價值在5000元以上的； 辦公自動化設備； 單價在1000元以上的辦公用品； 總經理辦公室認定的其他形式。 4、供應商供貨。大件商品供應商應供應送貨服務，需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試； 5、總經理辦公室負責驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務部登記造冊。使用時由總經理辦公室負責登記，領取人要有簽字，并轉財務部與各分公司結算。 第五條供應商的確定。總經理辦公室實行公開招標的方式，根據“產品質優價廉，

3、信譽好”等標準，編制合格供方名錄，每一次選購應確定2家以上供應商。經評審后確定選購供應商。 第六條貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品選購費用由公司財務部負責結算轉帳。 第七條本制度自*年11月1日起執行，由總經理辦公室負責解釋。 選購管理制度（二） 1、商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下，由選購部經理分級負責商品的選購。 2、采供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，詳細負責審批各選購人員的進貨渠道、選購方案制定和打算與經營有關的進貨項目。 3、選購部詳細負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。 4、選購部負責編制所負責品類的商品購進方案，經審批后

4、詳細負責方案的實施。 5、選購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，并組織落實購進環節的業務洽談。 6、選購部要進行市場調查和進行市場猜測分析推斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特征，并依據消費特征的變化，制定合理選購方案使所選購商品迎合消費者消費需求。 7、選購部要不斷關注市場上的新產品動態，準時引進暢銷新產品。 8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市。 9、對選購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。 10、依據選購商品的選購價和市場狀況制定商品的零售價和利潤。 11、每周監測選購商品和其他商品的銷售狀況，對于銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。 12、對于滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。 13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必需從各方面為分