1、0.2引言430. 3 公司簡介 460.4公司組織機構 480.5質量管理體系職能分配表6第7.4章采購控制程序 500. 6質量方針序-530. 7 質量目標 57第一章范圍程序-59第二章引用標準、法律法規(guī)-7第7.5/7.5.1章 生產和服務提供控制程8 第7.5章生產工作環(huán)境控制程序9 第7.5.3章標識和可追溯性控制-10第7.5.4章顧客財產 62第三章術語和定義 1163第4/4.1章質量管理體系/總要求12第7.5.5章產品防護控制程序第7.6章監(jiān)視和測量裝置控制程序65第 4.2/4.2.1章文件要求/總則 1367第4.4.2章質量手冊 14第4.2.3章文件控制程序68

2、第4.2.4章質量記錄控制程序18第8/8.1章測量、分析和改進第8.2/8.2.1章監(jiān)視和測量/顧客滿意度15監(jiān)視和測量控制程序第8.2.2章 內部質量管理體系審核第5/5.1章管理職責/管理承諾20控制程序xx鞋業(yè)有限公司編號xx/QM01頁碼第1頁共83頁主題目錄版序A修改狀態(tài)00.1發(fā)布令與任命書2第7.2/722章與顧客有關的產品3 要求的確定和評審控制程序4 第7.2.3章顧客溝通控制程序5 第7.3章設計和開發(fā)控制程序70第8.2.3章 過程的監(jiān)視和測量第8.2.4章產品監(jiān)視和測量控制程序第8.3章不合格品控制程序第8.4章數(shù)據(jù)分析控制程序第8.5/8.5.1章 改進/持續(xù)改進第

3、8.5.2章糾正和預防措施控制程序29附錄 程序文件目錄第5.5.2章管理者代表第5.2章以顧客為中心2173第5.3章質量方針2274第5.4/5.4.1章策劃/質量目標2376第5.4.2章質量管理體系策劃2479第5.5/5.5.1章職責、權限和80溝通/職責和權限268183第5.5.3章內部溝通30第5.6章管理評審控制程序31第6/6.1章資源管理/資源的提供34第6.2章人力資源控制程序35第6.3章基礎設施37第6.3.1章設備控制程序38第6.4章工作環(huán)境40第7/7.1章產品實現(xiàn)的策劃41編制審核批準日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號xx/QM01頁碼第2頁共83頁主題發(fā)布令

4、與任命書版序A修改狀態(tài)0規(guī)范公司管理，保證產品質量，確保公司信譽，創(chuàng)造經濟效益是公司發(fā)展的占匕不日。為適應市場經濟及世界貿易發(fā)展，公司依據(jù)GB/19001-2000idtISO9001:2000質量管理體系一一要求標準，結合公司實際，建立起完整的公司質量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的質量手冊，于2000年12月18日發(fā)布，12月18日實施。質量手冊明確闡述了公司的質量方針和質量目標，是公司質量形成全過程中過程控制的工作準則和綱領性文件。在公司最高管理者一一總經理領導下，本公司與質量相關的所有員工，應嚴格遵守執(zhí)行質量手冊，并持續(xù)、有效實施。以取得更好的經濟效益和社會效益，為面對我國加入WTO后

5、的市場機遇和挑戰(zhàn)，提高公司實力與競爭力。經研究，由擔任管理者代表，除原有工作職責外，還負責：1 .確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持；2 .向總經理匯報質量管理體系的運行情況和任何改進的需求；3 .確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識；4 .就本公司質量管理體系的有關事宜外部各方的聯(lián)絡工作；總經理:日期：編制審核批準日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號xx/QM01頁碼第3頁共83頁主題引言版序A修改狀態(tài)0要求標準。制1 .本手冊依據(jù)為GB/19001-2000idtISO9001:2000質量管理體系定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質量管理體系標準，確定公司質量方針、質量目標、職責

6、權限，建立符合本公司的質量管理體系并確保有效運行。2 .本手冊有關質量方面的術語引自GB/T19000-2000idtISO9000:2000。3 .本手冊適用于旅游鞋系列產品的設計開發(fā)、生產、銷售和服務全過程。4 .本手冊是闡明本公司的質量方針，描述質量管理體系的文件。其作用為對外向顧客提供質量保證的證據(jù)，對內提供質量管理活動的依據(jù)。5 .本手冊引用標準：GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量管理體系一要求GB/T19000-2000idtISO9000:2000質量管理管理一基礎和術語編制審核批準日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號xx/QM01頁碼第4頁共83頁主題公

7、司間介版序A修改狀態(tài)0編制審核批準日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號xx/QM01頁碼第5頁共83頁主題公司組織機構版序A修改狀態(tài)0編制審核批準日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號xx/QM01頁碼第6頁共83頁主題舌懸密工田方卜互開n臺匕豐版序AMM目理怦小職目匕刀配衣修改狀態(tài)0質量管理體系要求總經理副總經理總經理助理卜弋表開發(fā)部、-J-品管郭Ik彳務郭1亍，B1r那、J義aiI了工nr1£/F£C條款號名稱4.2.2質量手冊OOO11(b(dd)(4.2.3文件控制OOOP1(b（DJDJ)(4.2.4質量記錄控制OOOb2（r（二匚ri)J5.1管理承諾5.2以顧客中心OO

8、Q2（匚（Fjrjt(5.3質量方針OOp（D(二匚5.4.1質量目標OOp1。（Fl二二ri)J5.4.2質量策劃p-5.5.1職責和權限OOon(二二ri二5.5.2管理者代表o5.5.3內部溝通OOo）（工（二（L5.6管理評審O1Op1。（二二匚Lo6.2人力資源Oo_o_o_o_(D(D(D）j6.3設施oOoo(（D(D(D(D(）（6.4工作環(huán)境oO,o1（D（D(D(D(）（7.2.1顧客要求的識別(DJD7.2.2產品要求的評審(D(D17.2.3顧客溝通（b7.3設計和開發(fā)工7.4采購7.5.生產和服務提供-17.5.3標識和可追溯性J）（7.5.4顧客財產(bC）（7.5

9、.5產品防護(）（7.6監(jiān)視和測量裝置的控制(8.2.1顧客泓忠(b_db_8.2.2內部審核OoO1（D(D(riT1口8.2.3過程的監(jiān)視和測量ObXJbjbjxJ）（8.2.4產品的監(jiān)視和測量(（bd8.3不合格控制(（b、J）（8.4數(shù)據(jù)分析a<d(二二）（匚8.5.2糾正措施OO-1p(D(bjbji（D(8.5.3預防措施二二二(J二二o匚）（注：“”表示責任部門/負責人；表示協(xié)助部門/協(xié)助人；表示分管領導。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第7頁共83頁主題質量方針版序A修改狀態(tài)0質量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進1 .以顧客為中心：1)

10、 公司承諾一切活動的出發(fā)點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度。2) 對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。3) 在質量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應以下一過程工作的需求為中心。2 .全員共同追求持續(xù)改進。1)持續(xù)穩(wěn)定質量以滿足顧客需求。2)不斷改進質量以超越顧客期望。3)持續(xù)改進質量管理體系，以提高管理的有效性和效率。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共1頁主題質里目標版序A修改狀態(tài)0質量目標根據(jù)公司質量方針，本公司的質量總目標。1 .建立、實施并保持質量管理體系；2 .

11、產品出廠交貨率100%3 .成品一次交檢合格率98%4 .出廠產品檢驗合格率100%5 .顧客對合同履行的滿意度90%全體員工務必正確理解、貫徹、實施本公司的質量方針、質量目標。質量目標計算公式產品出廠交貨率二月出廠交貨實際總數(shù)/月出廠應交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數(shù)+月顧客驗貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗次數(shù)+月顧客驗貨次數(shù)）出廠產品檢驗合格率二月檢驗合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對合同履行的滿意度=每季經調查滿意的顧客數(shù)/每季經調查的顧客總數(shù)編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共1頁主題第L章范圍版序A修改狀態(tài)01.范圍：1. 1總則：本公司按IS

12、O9001:2000標準要求建立并保持質量管理體系。質量管理體系覆蓋本公司產品旅游鞋等系列產品的設計開發(fā)、生產、銷售和服務全過程的控制。使用質量管理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品；又用于通過持續(xù)的改進以增強顧客滿意。2. 2應用：本公司產品的特點和經營方式的性質，在建立質量管理體系時，不需對標準的任何條款刪減，以建立滿足標準要求和符合企業(yè)實際情況的質量管理體系。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共1頁主題第二章引用標準、法律法規(guī)版序A修改狀態(tài)02.引用標準、法律法規(guī)3. 1ISO9000:2000標準4. 2ISO9

13、001:2000標準5. 3產品質量法6. 4計量法7. 5合同法2.6編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共1頁主題第三章術語和定義版序A修改狀態(tài)03.術語和定義本手冊采用GB/T19001-2000給出的術語和定義，本手冊的供應鏈如下:供方一一公司一一顧客本手冊中采用ISO9000:2000術語，如有專用術語則在相應的程序文件中體現(xiàn)。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共1頁主題第4/4.1章質量管理體系/總要求版序A修改狀態(tài)04.質量管理體系4. 1總要求1 .公司按GB/T19001:2000idtISO9001:2000

14、質量管理體系要求建立質量管理體系，對本公司的設計、生產、銷售各過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本企業(yè)質量管理的規(guī)定。2 .為了確保企業(yè)質量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支持性文件。3 .為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設施、財務及有關信息等資源。4 .為了測量、監(jiān)視和分析本公司質量管理體系運作過程的有效性，企業(yè)實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和持續(xù)改進。5 .針對可能影響本公司產品質量的外協(xié)，本公司不但進行了識別，而且要在

15、技術指導、生產管理、生產信息、產品要求的信息加以支持和嚴密的控制，確保生產的順利。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共1頁主題第4.2/4.2.1章文件要求/總則版序A修改狀態(tài)04.2文件要求4. 2.1總則本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產品形成過程和特點建立和保持的質量管理體系的文件，文件包括：1 .經總經理批準發(fā)布的質量方針和質量目標；2 .公司按ISO9001-2000標準編寫的質量手冊；3 .按ISO9001-2000質量管理體系一一要求條款要求和實際需要而編寫的文件控制程序、質量記錄控制程序、內部質量管理體系審核控制程序、不合格品控制程序、糾正和預防措施控

16、制程序等20個程序文件。4 .為了確保質量管理體系的有效運行和產品質量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關/支持性文件以支持質量手冊有效運行。5 .按質量管理體系標準要求建立和產生的質量記錄；6 .各種與本公司生產經營有關的法律法規(guī)和技術標準、規(guī)范。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共1頁主題版序A弟4.2.2旱頓里于明修改狀態(tài)04.2.2質量手冊1 .質量手冊是本公司質量管理綱領性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質量管理體系的范圍，對刪減的細節(jié)和合理性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。2 .質量手冊表述了本公司正在運行中的質量管理體系，對質量管

17、理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP01頁碼第1頁共3頁主題第4.2.3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)01.目的確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件。2. 適用范圍與質量體系有關的文件（企業(yè)內部編制的質量管理文件和外來的受控文件）。3. 職責3.1 行政部負責編制本公司的文件控制程序，負責培訓并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2 各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指

18、需保持有效版本的文件（當文件出現(xiàn)最新版本時，應及時發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。如內部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。對向顧客提供組織質量管理體系情況證據(jù)時的質量手冊，常屬非受控制文件。4. 措施和方法4.1 文件分類4.1.1 質量手冊：用以說明本公司質量方針、目標及組織權責，描述體系運行原則的基本文件。4.1.2 程序文件：描述質量體系運行及要素所涉及到的各個職能部門活動范圍的文件。4.1.3 作業(yè)指導書：具體指導各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。4.1.4 規(guī)范：闡明要求的文件，如產品檢驗標準、工序控制要求、工藝流程、樣板等。4.1.5 質量計劃：對特定項目、產品、過程、或合同，規(guī)定由誰

19、及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。4.1.6 表單記錄：記錄質量活動及其結果有關數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。4.1.7 外來文件：對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標準、產品質量法。（當產品質量要求只為顧客要求時，則上述標準可不列入受控文件）。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。4.1.8 各部門內部的管理性文件。4.2 文件制定和審批與質量相關的所有文件在發(fā)布前，應由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標準要求和實際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內有效解決質量問題和管理問題），滿足后方可批準實施。1.1.1 21行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經理制定的質量方針和

20、質量目標，匯編成滿足ISO9001標準要求的質量手冊，經管理者代表審核，總經理批準。1.1.2 程序文件及其相關的表格由歸口職能部門（依據(jù)標準要求職能分配表）負責人編寫，管理者代表批準。并交行政部統(tǒng)稿。1.1.3 作業(yè)指導書及其相關表格由生產部組織相關人員編寫，生產部門批準。1.1.4 規(guī)范文件及其相關表格由開發(fā)部組織相關人員編制，開發(fā)部負責人批準。1.1.5 質量計劃的編制職責依據(jù)本質量手冊的第7章產品質量策規(guī)定執(zhí)行。1.1.6 各部門內部的管理性文件由本部門負責人編寫，管理者代表批準。4.3 文件的標識和發(fā)放：4.3.1 標識范圍：質量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技

21、術要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應進行“受控”標識。4.3.2 標識內容：4.3.2.1 編號標識：每份文件按文件編寫導則設定唯一的文件編號。4.3.2.2 受控標識：對發(fā)放于內部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應加蓋“非受控文件”原色印章。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP01頁碼第2頁共3頁主題第4.2.3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)04.3.2.3分發(fā)號標識：每份文件都有不同的分發(fā)號。4.3.2.4 修改狀態(tài)標識：每頁文件應標識修改狀態(tài)。4.3.3 文件發(fā)放：4.3.3.1 標識后的文件應由行政部負責發(fā)放。質

22、量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨立發(fā)放。每份文件應發(fā)放到文件的使用部門。文件發(fā)放范圍由行政部負責人填制或審批，發(fā)放時由領用人簽名，并填寫“文件發(fā)放審批表”。4.3.3.2 每批所需特定的技術要求文件則根據(jù)生產過程控制程序加以傳遞。4.4 文件的管理4.4.3 行政部應建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現(xiàn)文件變更的可追溯性。4.4.4 貯存于計算機中或軟盤應注意防病毒和受損，并對所存文件形成清單，標識每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識別和使用。4.4.5 行政部對加蓋“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識別文件的現(xiàn)

23、行修訂狀態(tài)。對發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負責人，以利于管理本部門的文件。4.5 文件領用4.5.3 當有新進人員、轉崗人員、或需使用文件的人員未領到文件時，其部門負責人填制“部門聯(lián)絡單”，交由行政部按4.3.1相應條款執(zhí)行發(fā)放文件。4.6 各部門或人員在使用文件時應注意4.6.3 不得隨意借用其他人的文件復印。4.6.4 不得使用未加蓋“受控文件”原章標識的復印件，一經發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。4.6.5 當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”

24、標識。4.6.6 當文件使用人將文件丟失后，應按4.5.1條辦理申請領用手續(xù)，但必須在聯(lián)絡單中作出說明，必要時應做出檢討或罰款。行政部在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.6.7 當文件使用者離職時，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。4.7 文件借閱4.7.3 需臨時借閱文件的人員，需經行政部負責人批準可借閱文件。借閱者應在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8 外來文件的控制4.8.3 收到外來文件的部門/人員，應交行政部按受控文件進行標識和發(fā)放管理。4.8.4

25、行政部應確保文件是有效版本。4.8.5 當外來文件失效時，行政部應及時收回已發(fā)文件，并進行“作廢”標識。4.9 文件修改4.9.3 文件的編制、審批和執(zhí)行人員應關注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。應為適應實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。個別文件的更改集中由編寫人申請，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準。4.9.4 文件更改后的審批應由原審批人進行。若出現(xiàn)機構變動或人員調動，可由原職務的對應職務或人員進行審批。4.9.5 更改后的文件經批準后及時按4.3條款發(fā)放到相應的場所，并同時收回失效文件，對失效文件標識“作廢”。對修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行

26、政部統(tǒng)一收回文件進行更改，或由行政部發(fā)往相關部門“文件更改通知單”，附于原文件。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP01頁碼第3頁共3頁主題第4.2.3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)04.10文件的換版和作廢4.10.1 文件經多次修改（修改碼從00到09時）或文件需進行大幅度修改時應進行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經修改后需要該版的改為B版，依此類推。4.10.2 所有作廢文件應加蓋“作廢”標識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標識，以免誤用。4.10.3 對所有作廢的文件登入“作廢文件清單”中。行政部負責人集中統(tǒng)一銷毀。5.相關文件生產過程控制程序生產策劃控制程序文件編寫導則

27、6.質里J己錄保存地點保存期6.1文件發(fā)放審批表行政部長期6.2文件更改通知單行政部長期6.3受控文件一覽表行政部長期6.4部門聯(lián)絡單行政部一年6.5作廢文件清單行政部一年編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP02頁碼第1頁共2頁主題第4.2.4章質量記錄控制程序版序A修改狀態(tài)04.2.4質量記錄的控制1 .目的確保質量管理體系中的質量記錄保存完好，并利于快速查尋。2 .適用范圍為質量管理體系有效運行、產品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。3 .職責3.1 行政部負責編制本公司的質量記錄控制程序，負責培訓并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2 各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。4

28、.措施和方法4.1 質量記錄的填寫4.1.1 從事質量活動的人員要按發(fā)布的質量記錄控制清單及其表格附件中相應的表格格式使用。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。4.1.2 質量記錄在填寫時應有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應實是求是，做到字跡清晰，內容完整，數(shù)據(jù)真實。生產過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。4.2 質量記錄的標識4.2.1 為了保證質量記錄有唯一性標識，對每一份質量記錄都有表式均設有唯一性編號，具體執(zhí)行文件編寫導則。4.3 質量記錄格式的更改4.3.1 質量記錄格式的更改應文件控制程序中的4.9條款實施。更改后

29、的格式要在實施前及時調整質量記錄控制清單及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4 質量記錄的收集、歸檔4.4.1 質量記錄由各部門自行收集及保管，每月應對收集上來的質量記錄進行分類編目和對名稱和時間標識，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質量記錄，也應在文件目錄上或磁盤上按此要求進行標識。并歸案存放，填制“質量記錄歸檔清單”。各部門根據(jù)質量管理體系要求本部門填制的質量記錄，形成“質量記錄清單”，以利于質量記錄的管理。4.5 質量記錄的保存期與貯存4.5.1 各質量記錄的保存期限根據(jù)程序文件中質量記錄的保存年限規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)質量記錄的不同性質作用，將質量記錄的保存期分為長期、一年期

30、。如培訓、考核記錄，在培訓對象在崗時，應為長期保存。4.5.2 各類質量記錄應有專人專柜保管，確保質量記錄的完好無損。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。4.5.3 存于電腦中的質量記錄，要做好防病毒。如有進行備份，對備份磁盤要做好防潮、光、壓。4.5.4 外來質量記錄如顧客投訴或產品檢驗記錄，由各責任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QP02頁碼第2頁共2頁主題第4.2.4章質量記錄控制程序版序A修改狀態(tài)04.6質量記錄的借閱4.6.1 歸檔的質量記錄必須嚴格保管，借閱時必須經本部門領導批準后借閱，借閱時填寫“質量記錄借閱登記表”，標明歸還時間并及時索

31、回。4.6.2 所有質量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經本部門領導審核分管副總批準，并使用復印件。4.7質量記錄的處理質量記錄達到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進行登記，填制“質量記錄銷毀申請單”。經總經理批準后統(tǒng)一由行政部銷毀。5.相關文件文件控制程序質量記錄控制清單文件編寫導則6.質里J己錄保管部門保管時間6.1質量記錄歸檔清單行政部長期6.2質量記錄清單各部門長期6.3質量記錄銷毀申請單行政部1年編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共1頁主題第5/5.1章管理職責/管理承諾版序A修改狀態(tài)05.管理職責5. 1管理承

32、諾1 .目的明確總經理對建立和執(zhí)行質量管理體系并保持有效性的承諾。2 .范圍適用于公司各管理層對保證產品質量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。3 .職責總經理負責批準和發(fā)布本公司的質量方針和質量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協(xié)調本公司各種資源能滿足產品質量的要求；負責主持管理評審。4 .措施和方法4.1總經理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責已確定并得到貫徹。4.2總經理為保證產品質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。4.3總經理制訂了質量方針和質量目標。體現(xiàn)公司的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質量的承諾。4.

33、 4總經理決定對質量管理體系每年至少評審一次，以確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。5. 5總經理承諾在生產、服務過程中，各管理職能協(xié)調統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。6. 相關文件質量手冊編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共1頁主題第5.2章以顧客為中心版序A修改狀態(tài)05.2以顧客為中心1 .目的明確以顧客為中心的質量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2 .范圍適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產品質量有關的要求。3 .職責3.1總經理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保企業(yè)對產品質量的要求能夠

34、滿足顧客的與產品質量有關的要求。3. 2業(yè)務部具體負責與顧客有關的過程的控制；負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。4.措施和方法4. 1總經理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。4. 2總經理要認真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質量方針和質量目標時應得到體現(xiàn)。4. 3營銷部要認真研究并明確本企業(yè)的產品質量的要求能滿足顧客對產品質量的要求。4.4在明確顧客要求的基礎上，結合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產品質量內控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家有關技術規(guī)范和技術標準的要求來明確產品質量要求。4

35、.5相關部門要按照與顧客有關的過程的控制程序及顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序等文件要求開展工作，確保顧客滿意。5 .相關文件與顧客有關的過程的控制程序顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共1頁主題第5.3章質量方針版序A修改狀態(tài)05.3質量方針1 .目的通過確定本公司質量方針，并對其進行有效管理，使質量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。2 .范圍適用于本公司質量方針的管理。3 .職責3.1總經理負責批準和定期評價質量方針。3.2管理者代表負責組織實施。4.措施和方法4.1確定原則與方法4.1.1質量方針應體現(xiàn)本公

36、司質量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。4.1.2體現(xiàn)對顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。4.1.3質量方針應包含提供制定和評審質量目標框架的內容。4.1.4管理者代表提出質量方針的構想、要求，經各部門充分討論并修改和完善，并經高層管理人員審議后由總經理批準發(fā)布實施。4.2承諾4.2.1各管理層負責人應對質量方針的實現(xiàn)簽字承諾。4.2.2全公司職工應圍繞以顧客為中心，從產品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產出滿足或超越顧客要求的產品。4.3組織實施與評價4.3.1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質量方針及內涵，并做好職工培訓。通過制定質量目標并

37、對質量目標進行分解，確定各職能部門的目標，以保證質量方針的實現(xiàn)。4. 3.2質量方針應按管理評審程序要求定期評價，當企業(yè)內外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時對質量方針進行必要的修改。5.相關文件管理評審程序內部質量管理體系審核控制程序質量管理體系的策劃程序編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共1頁主題第5.4/5.4.1章策劃/質量目標版序A修改狀態(tài)05. 4策劃6. 4.1質量目標1 .目的通過設定和實施質量目標，使本公司質量方針得以實現(xiàn)。2 .范圍適用于本公司各部門質量目標的管理。3 .職責3.1總經理是公司質量目標的責任人，總經理責成管理者代表組織各部門討論和確

38、定質量總目標和各職能部門的分目標，由總經理批準發(fā)布。3.2管理者代表負責在建立質量管理體系時要求各部門制訂促進質量目標可實現(xiàn)的措施。3.3管理者代表負責定期檢查公司質量目標的完成情況。4.措施和方法4.1公司質量目標由總經理批準建立，質量目標要分解到各相應的部門和各層次上。4.2原則上質量目標每年制定一次。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質量目標由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經理批準。4.3每年末管理評審后，管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質量目標，經匯總、整理、審核，報總經理批準。4.4質量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進性。4.5質量目標必須具備可操作性、可

39、評審性、可測量性，并與公司的質量方針保持一致。4.6各部門的質量目標實施計劃應匯入本公司相應的質量管理體系文件中。4.7管理者代表負責對質量目標的落實、檢查質量目標的實現(xiàn)情況。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共2頁主題第5.4.2章質量管理體系策劃版序A修改狀態(tài)05.4.2質量管理體系策劃1 .目的通過對質量管理體系策劃，使本公司產品和服務質量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質量目標，確保質量管理體系的持續(xù)改進。2 .范圍適用于公司對質量管理體系的策劃全過程。3 .職責3.1總經理是質量管理體系策劃的主責人。3. 2管理者代表在總

40、經理授權下，組織訓部門提出質量管理體系的文件結構和文件清單，經總經理批準后，由管理者代表組織實施。4. 3各相關部門負責質量管理體系策劃結果的實施。4.措施和方法4. 1總經理責成管理者代表進行質量管理體系的策劃。管理者代表根據(jù)以下有關要求編制質量管理體系計劃，報總經理批準，管理者代表組織實施以達到預期結果；5. 2策劃的時機公司在下列時機應對質量管理體系進行策劃：a.公司決定建立新的質量管理體系之前；b.質量管理體系根據(jù)需要進行換版前；c.對質量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質量管理體系的結構發(fā)生變化前；d.質量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質量管理體系進行變更前；e.公司組

41、織機構發(fā)生較大變動，影響到公司的質量管理體系的變更前。4. 3策劃的內容a.公司的質量方針、目標；b.組織機構、職責和權限；c.資源的配置；d.質量管理體系的結構模式；e.質量管理體系的其他要求（包括手冊中4.1章的要求）及質量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內容。5. 4質量管理體系策劃的輸入a.運營的宗旨和方向；b.顧客要求的變化及其他經營環(huán)境的變化，如組織機構、原料市場、新體系的要求等;c.公司資源的配置情況；d.影響到質量方針、質量目標的重大不合格的原因分析結論；e.業(yè)績改進的建議。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第2頁共2頁主題第5.4.2章質量管理體系策劃版序A修改狀態(tài)05.

42、 5質量管理體系策劃的輸出a.質量管理體系策劃的輸出形成質量管理體系計劃，質量管理體系計劃應明確包含5.3條款的內容的詳細要求，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門/人，并明確相互的接口關系；b.公司應采取有效措施，確保在對質量管理體系計劃實施的同時，保持質量管理體系的完整性；策劃的結果質量管理體系計劃及質量方針、質量目標、其他質量管理體系文件按文件的控制程序執(zhí)行，相關的質量記錄按質量記錄的控制程序執(zhí)行。5 .相關文件質量記錄的控制程序文件的控制程序6 .質量記錄6.1質量管理體系計劃編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共3頁主題第5.5/5.5.1章

43、職責、權限和溝通/職責和權限版序A修改狀態(tài)05.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限總經理：在本公司內向各層管理人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級管理人員向下傳達；應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足；負責制定質量方針和目標；確保質量管理體系得到策劃并保持質量管理體系的完整性。負責確定組織機構、分配職責與權限并批準質量手冊的發(fā)布；確保質量方針和質量目標、各級人員的職責和權限得到得到宣貫；負責配置資源及相應的環(huán)境，確保質量管理體系的有效運行并實現(xiàn)質量方針和目標；負責委任管理者代表，并委任其對質量管理體系進行策劃；確保在本公司內建立適當?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對質量

44、管理體系的運行有效性情況進行溝通。負責營造使員工充分參與的工作環(huán)境。負責跟蹤檢查質量方針、目標的實現(xiàn)情況，主持管理評審；負責執(zhí)行其它相關標準條款對其所規(guī)定的相關要求。管理者代表：負責對質理管理體系進行策劃；建立、實施、保持質量體系文件；負責組織內部質量管理體系審核；向總經理匯報質量體系運行情況及改進的要求；確保在公司內提高員工滿足顧客要求的意識；就質量體系的有關事宜對外聯(lián)絡；負責質量管理體系過程的監(jiān)視和測量；負責執(zhí)行其它相關標準條款對其所規(guī)定的相關要求。行政部：負責人力資源管理；負責文件控制；負責質量記錄控制；負責協(xié)助管理評審；負責支持性服務設施的管理；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關

45、要求。副總：負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求；XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第2頁共3頁主題第5.5/5.5.1章職責、權限和溝通/職責和權限版序A修改狀態(tài)0廠長：負責執(zhí)行其它相關標準條款對其所規(guī)定的相關要求。生產部：參加特殊要求的合同評審；負責產品標識和可追溯性控制；負責生產和服務提供過程控制：包括生產計劃制定，生產技術資料準備和物資資料準備，向車間下達生產技術資料，必要時進行指導和培訓；協(xié)調各車間按生產計劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產質量和生產進度并進行統(tǒng)計，對不合格情況要及時控制，需要時組織相關部門一起研究對不合格品的處置和相應的糾正預防措施，及時解決問題，確保生產質量

46、和數(shù)量按計劃執(zhí)行，并不斷改進以提高效率；負責產品防護的控制；負責生產所需相關資源的提出，并對所配備的生產設施進行管理，確保其過程能力。負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。業(yè)務部：負責與顧客有關的過程的控制；負責顧客財產的控制負責對顧客的滿意度進行測量，以確保顧客滿意；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。負責新產品的市場調研，提出新產品開發(fā)需求；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。開發(fā)部:負責產品質量策劃，對本公司的特定產品、項目、合同或技術改造等影響產品質量實現(xiàn)過程的情況進行策劃，確保產品的順利生產并滿足顧客要求。負責產品的設計和開發(fā)控制；負責編制和審核生產過程所

47、需的技術性文件，必要時對生產部門的相關人員進行指導和培訓，使相關的員工真正掌握其技術性文件；品管科：負責產品的監(jiān)視和測量控制；負責監(jiān)視和測量設備的控制；負責不合格品控制；負責糾正和預防措施的控制；負責對數(shù)據(jù)分析；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第3頁共3頁主題第5.5/5.5.1章職責、權限和溝通/職責和權限版序A修改狀態(tài)0生管課:負責米購控制；負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。負責材料倉庫、成品倉庫的控制。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共1頁主題第5.5.2章管理者代表版序A修改狀態(tài)05.5

48、.2管理者代表本公司為了加強對質量管理體系過程的建立、保持和改進進行管理，總經理任命本公司的一位高層領導為管理者代表，為總經理對質量管理體系承擔責任和履行責任提供具體的管理支持。其職責和權限：1 .負責按本公司質量方針和ISO9001:2000標準要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進質量管理體系的過程。2 .負責組織制定本公司年度質量目標，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質量目標完成情況。3 .定期向公司總經理報告本公司質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。4 .負責組織本公司內部質量審核活動，并向管理評審會議提交質量管理體系年度運行報告等。5 .負責本公司有關質量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡，其他未盡詳細敘述的可參照“5.5.1章：職責和權限的相應內容。編制審核批準日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號XX/QM01頁碼第1頁共1頁主題第5.5.3章內部溝通版序A修改狀態(tài)05