1、質量治理體系過程流程圖治理過程MPsM1.i戰略制定M2責任與權限M3溝通治理M4治理評審M5內部審核M6統計分析M7持續改良M8糾正預防C7顧客財產治理可編輯修改I-|S1文件限制S2S4記錄限制人力資源治理根底設施及環境治理S8產品防護S11產品/過程的監視和測量標識和可追溯性S6設西和工裝治理S10顧客滿意度測量S9S12一掖視和W量設備治理一不合格品用時支持過程SP注解：增值活動信息流可編輯修改Si文件限制過程4.2.3過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相關責任指標文件本過程描述的文件資料包括公司內部起草的與1標準要求；2法律法規要求；3顧客要求；4企業現狀及開展需求；5員工

2、水平1冊；2程1質管部負責質量體系文件第一、二層次、局部第三、體系白天日勺質里手冊、程序文件、作業指導書、治理規定和本公司的圖紙、產品標準、各類工藝文件、檢驗規程以及外來包括顧客的的技術上2標準、圖紙、管理標準資料等與質量相序文件；3作業指導書或治理規定及相應的表單；4圖2氏；5標準；6操作指導書；7評審記錄等.質管部四層次編制、修改.公司各部門負責文件資料的日常保管和使用；2技術部負責圖紙及技術資料的管理,顧客工程標準文件的成效性?文件控制程序?、?圖紙及技術資料治理辦法?、?工程更改管理方法?關的文件.本過程定義水平；6評審治理；了文件資料的創立及日常治理要求.質量治理體系要求3企管部負責

3、其它相關文件的治理.S記錄限制過程4.2.4過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相關責任指標文件本過程中的記錄是指與體系運行有關的記錄,不包括行政、投資合作、資本運作及其與政府溝通聯系的文件或記錄.本過程主要是通過定義記錄的格式內容、填寫修改要求、保管及處置報廢要求、從而保證記錄的完整性.1程序規定要求；2企業實際生產運作需求；3法律法規要求；4顧客要求1記錄表單；2完整的記錄質管部公司各部門負責對本部門使用記錄的填寫、整理、保管工作.記錄完整性、保存年限符合性?記錄控制程序?Mi_戰略制定過程5.3、5.4、5.4.1、5.4.2過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相關責任指

4、標文件本過程中質量方針、目標、經營計劃是指與轉向助力泵生產有關的內容,不包括投資合作、資本運作及其它產業方面的內容和經營戰略.本過程定義了經營計戈IJ、質量目標的分解、監控.1市場分析報告；2行業特點及開展趨勢；3競爭對手和標桿分析；4公司經營發展戰略和經營理念；5法律法規和國家政策；6歷史績效及經營方案的表現；7顧客的經營、開展情況；8質里官理體東要求等.1長期經營規劃；2短期經營方案；3質里:目標；4各過程績效指標及實現情況；5數據分析；6質里官理體系策劃的結果.總經理/企管部1總經理負責戰略規劃的制定；總經辦負責年度經營計劃的制定；2質管部負責質量方針和質里目標的制定；3企管部負責經營方

5、案目標的分解及統計工作.經營計劃完成率、績效指標完成率?經營計劃限制程序?、?質量方針?、?X目標?M2.責任與權限治理過程5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相關責任指標文件1質里官理體東要求；2公司業務流程；1公司組織機構；崗位責任說明書；1總經理負責確定公司組織機構及各公司組織機構圖、治理者代表任命本過程描述了公司組織機構,各崗位3公司的經營環境；2治理者代表任命書；企管部部門責任,任命管理者代表、顧客代表、質里負貝人；書、顧客代表任命書、Mm責任與權限,授權了質量負責人、管理者代表、顧客代表,4公司的業務方案；5治理艾更

6、；3顧客代表任命書；4質量負2企管部負責制定各崗位責任與權限并發布.負責人任命書、職能分配表、崗位6公司人力資源治理要求責人任命書說明書M_溝通治理過程5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相關責任指標文件1法律法規要求；2質里官理體東要求；1銷售部負責顧客本過程描述了公司在/、同層次和職能間信息的收集、傳遞、處理的治理要求,規定了適宜的溝通方式如各級3顧客的要求與期望；4顧客投訴處理；5治理評審結果；信息的收集和傳遞；2質管部負責產品、過程質量信息的收集和傳遞；3采購部負責采購/各種會議、通知、信息反應、產品信息的收集和

7、/rFt立R肪f內部報導、報告和文件、公告、報表、版報、聲像、電子媒體等.等,以達到相到了解,實現全員參與.溝通范圍包括顧客信息、采購、生產和效勞信息等6內外部審核；7質里目標兀成情況；8產品和過程監視和測量結果；9重大不合格信息分析處理結果等治理者代表傳遞；4技術部負責工程技術信息的收集和傳遞；5企管部負責行政及人事信息的收集和傳遞,并協助管理者代表做好各部?內口口溝通限制程序?情況、門信息之間的協調10糾正和預防舉措效果、11數據分析和溝通.結果等M4治理評審過程5.6、5.6.1、5.6.1,1、5.6.2、5.6.2,1、5.6.3、7.3.4.1過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸

8、出部門相關責任指標文件本過程中的管理評審包括有方案性定期組織和針對與體系運行及企業經營治理有關的某一具體事項的評審,定義了治理評審籌劃、組織、實施、記錄跟蹤落實的要求.1質里目標兀成情況；2內、外部審核的結論與評價；3經營方案、目標的實現情況；4外部投訴；5市場的變化、目標的實現情況；6行業情況的分析及變化；7各過程的績效指標實現情況；8上次評審提出的改良的實施跟蹤情況；9顧客滿意度評價分析情況；10不合格糾止預防舉措實施跟蹤情況；11供方交更情況；12 體系、法律、法規要求及其分析；13 不合格品的統計、分析和整理；14 公司實際存在或潛在對質量、安全、環境等開展宿影響的因素；15改良的時機

9、及相應艾奧的要求等；16設計的風險等1治理評審報告/記錄2改良的舉措及實施方案；3資源需求人力、物力、財力等總經理1治理者代表負責治理評審會議前期的準備和籌劃；2各部門負責治理評審各活動的輸入與輸出；3企管部負責所有資料的治理與歸檔；包括治理評審報告/記錄的整理、改良舉措的跟蹤等改良措施的完成率?治理評審限制程序?S“人力資源治理過程6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關責任績效指標相關文件1公司經營開展戰略；2公司經營方案和目標實現情況；1年、季3公司企業文化；度及臨時人力資源4公司崗位要求需求方案；及配

10、制情況；52人員培行業及市場人力訓的需求；本過程定資源治理情況；3員工激義了崗位需求6社會保證政策；勵實施情培訓計確實定,人員招況；1各部門負責部門聘、評定、日常7公司鼓勵方殺；崗位/人員需求的劃完成?人力資行為標準的管8公司勞動紀律；4員工換崗、輪崗實企管部提出；率、員工受訓源限制程序?、?培理和考核,以及9公司廣品要求;施情況；2企管部負責人員時間、訓治理辦人員上崗、轉日常的治理、培訓員工滿法?崗、輪崗培訓、10公司設備操作5員工離職情況；和考核.意度鼓勵與薪酬的要求；治理限制要求.11公司質量治理6培訓效果評估及體系要求；12顧客要求；13公司跟蹤；員工技能要求及7員工培訓評定結果；實施

11、的記錄及檔案.14員工培訓要求；15法律法規要求等.且根底設施及環境治理過程6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關責任績效指標相關文件本過程定義了為到達產品要求,降低本錢,降低員1法律法規要求；2體系標準要求；3公司經營計戈h目標；4行業的開展情況；1總經理/總經辦對根底設施有決策工勞動強度,降低5新設備、新權；能耗,提升生產效技術、新材料、1應急計劃；?根底設手團對D設施、新治理方法等2技術部負責根底施及環境設備更新改造、物的開展與應設施設備的籌劃和限制程流組織、工藝流程用；2根底設配置方案制定；序?、?生布置、生產組織管施更新

12、改總經理3企管部、質管部工程計產應急管理等方面的要求；6公司物流現造方案；/企管協助技術部制定基劃完成理方法?、定義了當發生停狀；3設備使部礎設施設備配置方案；率?設備管理限制程水、停電、勞動力7公司設備現用維護情序?、«6S短缺等緊急情況狀；況；6s執4生產郃奔T根底治理辦時,通過應急“劃行情況設施配置的籌劃,法?的啟動來滿足顧客8公司生產組負責根底設施設備要求；并對公司生織方式現狀；的使用和維護以及產制造環境加以識9公司現有的現場6S治理別和限制；并在過程設計和生產制造治理方式；中強調平安性和方10產品技法,最大程度地降術、工藝分析低對員工造成潛在情況；風險O11生產緊急情況；1

13、2精益生產要求；13其他.C1_市場開發過程過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關責任績效指標相關文件本過程定義了新產品、新市場開發的信息收集分析及商務洽談要求,并反應給新的產品/過程包括目前正在生產/交付過程中的信息1顧客新產品信息；2產品新市場信息；3競爭對手情況；4營銷戰略/業務方案；5法律法規及相關政策；新產品開發信息、銷售方案銷售部銷售部負責收集新市場、新產品的信息業務增長率?經營計劃限制程序?C2_合同評審過程(7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.2.3、7.2.3.1)過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相關責任指標文件本

14、過程定義了合同/訂單的類另新客戶新產品/老客戶新產品等、合同訂單的評審以及與顧客溝迪要求等1與產品相關的法律法規；2顧客的來樣/及工程標準；3顧客質量標準及管理要求；4顧客以往的合作情況；5公司現后開發能力；6公司現有生產能力；7公司現有采購水平及供方水平；8公司1產品開發任務書；2產品合同評審報告/記錄銷售部1技術部負責產品技術要求的評審；2生產部負責生產水平、設備及交付時間的評審；3質管部負責產品質量檢測及質量管理要求的評審；4采購部負責供方水平、采購水平評審；5財務部負責產品利潤的評估；6銷售部負責產品市場前景的評估.合同評審及時率?合同評審限制程序?現有財務狀況；9 產品市場價位及顧客

15、報價；10 顧客的電函資料；11 新工裝新設備信息等C3_設計開發過程7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、7.3.2、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相關責任指標文件本過程定義了產品和過程的設計、分析、評審、驗證等設計開發的要求1與產品相關法律法規要求；2顧客的圖紙、樣品技術標準、工藝標準等；3以往類似產品開發、制造經驗；4以往類似產品、過程出現的顧客投訴和問題及處理情況；5現有生產設備工裝等情況；6現有供方情況；7現

16、有員工素質；8現有生廣水平/生產率；9公司現啟工藝水平；10 公司現有檢驗限制水平；11 過程開發目標；12 精益生產原那么；13 過程特殊特性識別；14 顧客特殊特性等1FMEA;2產品圖紙；3產品標準；4工程小組清單；5工程開發進度計劃；6新設備、新工裝目錄及方案；7新檢驗設備、人員和供方的目錄和方案；8產品和過程特殊特性清單；10 材料清單；11 作業指導書；12 合格的產品技術部1工程小組負責方案的分析評審、過程開發設計和生產中重大問題的分析評審；2技術部負責樣件的評審和確認,質管部負責批產檢驗和試驗；3銷售部負責樣件的提交及與顧客的溝通；4生產部支持樣件、負責試生產等的制造；5采購部

17、負責外協件的跟蹤及與供方溝通.產品開發一次送樣合格率、準時交付率?產品開發限制程序?檢驗和試驗控制程序?、?技術更改治理辦法?、?控制方案管理方法?、«PPAP治理辦法?、«MSA治理辦法?、«SPC治理辦法?Ss_采購過程7.4過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相關責任指標文件1生產方案包括臨時方案；2庫存情況；1生產部負責編制3零部件圖紙技1采購計采購方案；本過程定義木要求；劃；2米購部負貝卜發講料檢了耳產品有關震4法律法規要2符合要米購方案及供方供口口/日大令求；5新產品開求的物貨業績的統計及新3里<A部件、重要輔助發方案進度；資；供方的開發

18、；合格件的采購方案編率、生?采購控制、方案傳遞、6外協購件3合格供3質管部負責米購產過程制程序?、方案跟蹤及方案仙力成;方清單；物資的進料檢驗、不合格?供方控變更和供方選7供方生產能力；8供方的綜4供方評審記錄；采購部供方整改提出跟蹤及質量業績的統品PPM制程序?、?供方評擇、評價、考核合表現；5供方業計；值、準價治理辦及進料驗收的管9生產水平/需求量；績；時交付法?理要求.4技術部負責提供率、額6供方整產品圖紙及驗收標外運費10供方交付運改記錄；準；等輸方式及時間；7進料檢5生產部、質管部、11顧客指定的驗記錄等技術部參與供方的選點、評定及治理.12競爭對手供方的情況等紅產品制造過程7.5.

19、1、7.5.2、7.5.3、7.5.5過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相關責任指標文件1銷售預測計戈IJ;2庫存情況；3銷售訂單；1生產部負責工裝設備的維護、作業本過程定義了生產方案的制定、傳遞、更改、以及生產實施過程中的限制要求.包括作業準4設備狀態；5產能情況；6圖紙、作業指導書、限制方案等；7量具、檢具和其他輔具；1準時按量合格的產品；2過程的過程記錄生產部準備的驗證、方案的制定和實施、產品標識和可追溯性、產品防護和現場環境的治理；2技術部負責限制方案、作業指導書、檢驗規程等文件的裝配一次交驗合格率、機加工廢品率、生產計劃完成率?生產過程限制程序?、?生產應急管理方法?、?作

20、業準備驗證管備、工裝和設備、過程的監視和測量、標識和追溯性等要求.8質量信息反饋；9人員情況；10材料消耗定額；編制和提供；3質管部負責產品和過程特性的監視和測量理方法?11工時定額；12環境與平安規定等C7顧客財產治理過程7.5.4過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關責任績效指標相關文件本過程定義了顧客財產的類別及1顧客擁有專利權的技術標準資料；2顧客圖紙、樣品；3顧客提供的工裝模具；4顧客提供的可1顧客財產清單；銷售部1生產部負責工位器具、工位器具、包裝物、設備、工裝模具的標識和貯存,日常的使用和維護；?顧客財接收、使用、保管等要求重復利用的包裝物5顧客提供的設備；6顧客提供的監視和測

21、量裝置；7顧客提供的專用工位器具等2顧客財產狀態評價記錄表2質管部負責工裝模具及監視測量裝置的驗收、校準及保管；3技術部負責顧客技木標準資料的標識、保管貯存產治理程序?員設備和工裝治理過程7.3.1.1、7.5.1.4、7.5.1.5、6.3、6.3.1過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關責任績效指標相關文件本過程定義了設備和工裝的管理要求,包括設備申購、驗收、安裝調試、日常保養、維護、轉移及工裝刃具的設計、制造、鑒定、工裝刃具委外治理及維護、修理等1公司經營計劃；2生產方案；3新產品開發方案；4法律法規要求；5體系要求；6公司生產設備現狀；7設備更新發展情況；8產品零件樣件、圖紙；9設備

22、的規格型號；10 工裝更新計劃；11 工2改良機會；12 質量改良要求；13 質里投訴問題.1設備采購計劃；2設備驗收記錄；3設備臺帳、4設備保養方案與記錄；5設備維修記錄；6設備轉移、報廢記錄；7工裝刃具臺帳；8工裝刃具鑒定記錄；9工裝刃具修理記錄；10工裝刃具使用、報廢等記錄；11工裝刃具更新方案等.生產部1生產部負責設備的申購、日常保養、維修及設備相關記錄的統計；2技術部負責工裝刃具的設計和制造以及設備的選型；3質管部貝貴工裝的鑒定；4采購部負責工裝刃具的委外加工管理及設備的采購.設備利用率、設備完好率?設備管理限制程序?、?工裝刃具管理限制程序?S7標識和可追溯性治理過程7.5.3、7

23、.5.5過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關責任績效指標相關文件本過程定義了各過程外協外購、原材料、過程流轉加工、貯存等的產品各類標識產品標識與狀態標識管理,以保持可追溯性的要求1法律法規要求；2技術工程更改信息；3顧客要求；4產品、零部件編碼等；5質里官理體系要求1標識清楚的產品；2產品各類流程卡；3其他標識等生產部1米購部負責進貨物料；2倉庫負責的標識、可追溯性及先進先出治理；3車間、班組負責加工過程零部件產品的標識、可追溯性治理；4成品庫負責成品的標識及可追溯性的治理.?標識和可追溯性限制程序?近產品防護過程7.5.5過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相關責任指標文件本過程

24、定義了產品在進料、生產加工流轉中的包裝、搬運、貯存和防護的要求1 法律法規要求；2 環境狀況；3 顧客要求；4產品零部件物料保質期的要求；5產品、零部件物料的技術要求等.1適宜的包裝方式；2適宜的工位器具；3適宜的搬運器具；4擺放合理的產品；5適宜的貯存環境；6庫存報表；7盤點記錄等.生產部1米購部負責進貨物料、原材料庫的包裝、搬運、貯存和防護的治理；2車間、班組負責加工過程零部件產品的包裝、搬運、防護和貯存的管理；3成品庫負責成品的包裝、搬運、防護和貯存的治理庫存周轉率?產品防護限制程序?、?倉儲治理辦法?Cj產品交付過程7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1.1過程描述過程輸入過程

25、輸出歸口部門過程相關責任績效指標相關文件本過程定義了對總成產品的出貨安排、內部溝通、搬運、交付、交付業績統計及改良等治理要求1顧客訂單；2生產方案；3入庫記錄；4承運方信息；1承運力發運安排；2發貨記錄；3交付業績的統計；4額外運費的統計；5顧客的抱怨包括產品質量等信息.銷售部1銷售部負責發運方式安排、核對貨物、清點數量、填寫發貨記錄、統計交付率及額外運費；2成品庫負責產品的打包、搬運以及數量確認和標識；3銷售部負責發運安排準時交付率、額外運費?產付控制程序?C6售后效勞過程7.5.1.7、7.5.1.8、7.2.3、7.2.3.1、8.2.1.1過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相

26、關責任指標文件1效勞承諾；2法規要求；本過程描述了對售后效勞規范及顧客投訴處理的要求3顧客合同；4顧客特殊要求；5競爭對手信息；6交付產品的質量信息；7顧客的抱怨；8現場效勞發現的問題；1效勞記錄；2產品和過程的改進信息；3顧客投訴清單；4顧客滿意銷售部1銷售部負責對外效勞及顧客抱怨的接收、傳遞和回復溝通；2質管部負責組織對顧客抱怨進行原因分析和提出改進,并對改良成效性進行評價；3技術部和生產部參與改良舉措的制定和實施顧客滿意度、顧客投訴及時回復率、顧客投訴整改有效性?顧客投訴限制程序?9市場調研發現的產品問題S_監視和測量設備治理過程7.6過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相關責任

27、指標文件本過程定義了對檢測設備和量具的米購、驗收、周期校準檢定包括軟件的校準、維修及日常保管要求,同時定義了計量室、實1法律法規要求；2國家與行業標準；3產品和過程技術與檢測要求；1計量設備臺帳；2檢定校準計劃和記錄；3測量系統分析；4監視、測量設備失效后對產品的評價報告；質管部1各監視和測量設備使用部門負責日常維護和保養；2技術部協助進行產品試驗；計量器具檢定方案完成率；?監視和測量設備限制程驗室的環境要4產品標準要求；5合格的計量3質管部負責組織對產計量器具檢定序?求及理化用樣理化人員；品檢驗試驗合格率件保管要求和5顧客要求；6監視、測量設臺的系統檢定,并下達產產品試驗方案、6質里/息等.

28、備的報廢記品型式試驗實施、過程記錄；7產品試方案和臨時錄、報告等治理驗報告；試驗任務要求.8廣品試驗室設備清單Si_q_M客滿意度測量過程8.2.1、8.2.1.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、8.3.4、8.4)過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相關責任指標文件本過程定義了顧客外部、內部滿意度的調查、分析、評價和改良的治理要求.顧客滿意度必須對產品的實現過程業績進行持續評價.1顧客投訴信息；2 競爭對手信息；3 產品交付指標；4制造過程的相關指標,如一次交驗合格率指標等；1調查報告/記錄；2分析評價報告；3改良的時機；4與競爭對手的差距或存在的優勢等.銷

29、售部：負責外部顧客滿意度調查分析及信息的傳遞；企管部：負責內部顧客滿意度的調查分析及改進.1公司質管部負責公司內部產品過程質量信息、數據的提供；2公司各部門負責顧客滿意度評價問題的分析、改進和舉措的實施.顧客滿意度、員工滿意度?顧客滿意度限制程序?、?顧客滿意度評價細那么?、?員工滿意度評價細那么?返內部審核過程8.2.2、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關責任績效指標相關文件本過程定義了公司內部審核籌劃、實施、舉措驗證的治理要求,包括內部體系審核、制造過程審核、產品審核等.1ISO/TS16949體系標準要求

30、；2適用的法律法規要求；3體系文件；4工2文件、標準及限制方案；5顧客特殊要求；6顧客抱怨；7以往審核結果；8有資格的內部審核員等.1內部審核方案；2內部審核檢查記錄；3內部審核報告；4不合格項報告；5整改驗證記錄；6首末次會議簽到記錄等質管部1治理者代表負責質量體系審核的策劃；2質管部負責實施審核；3技術部參與過程審核的實施；4各相關部門負責不符合項的改良?內部審核治理程序?、?產品審核規范?Sil產品/過程的監視和測量過程8.2.3、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2過程過程過程歸口過程績效相關描述輸入輸出部門相關責任指標文件1產品檢驗記錄；本過程定義J產品加工、1工藝標準、檢驗規程、限制方案；2過程參數監控記錄；1生產部負責協助對過程參數的監控記錄以及對員工進?統計過程限制辦法?、?進料檢驗管裝配中參數設置、記錄及產品尺寸的檢驗、記錄要求,同時也定義了過程的測量方法.2質量限制點關鍵工藝控制要求；3體系各過程要求3過程異常情況檢驗記錄；4過程績效指標計算統計記錄；質管部行相應培訓；2公司所有部門負責體系有關的過程的績效指標統計、分析改良.關鍵工序CPK、過程PPM理方法?、?出廠檢驗治理辦法?、?過程檢驗管理方法?、?檢驗和試驗限制5過程能力計算報程序?a絕口7S二不合格