1、原料采購工作流程1、基本流程圖采購計劃ioi=>1ft®=>1SS入庫結賬2、提出采購計劃：倉管員根據XXX原料入庫日報表、原料上料報表作XXXX原輔材料收支存日報表、XXXX專用材料收支存日報表。采購員根據收貨與領出情況，掌握原料的當日收貨及當日耗用量，了解各種原料的月使用量，從而與供應商（或物流處）進行溝通并安排到貨。主要注意事項為：2.1了解生技部的生產變化及生產計劃安排，及時的備貨。2.2了解原料的市場行情、國家政策、供應商生產情況、可替代庫存量等情況，從而決定采購原料的多少，其中PVC為集團公司物流處統一采購。2.3采購部既應參考同品種可換用原料的庫存，還應參考

2、生技部最近一周的生產變化情況及最近的生產計劃安排，保證供應商有充足的時間進行二次發貨，提前與供應商進行溝通，以保障正常生產供應。2.4采購部每日向公司領導、管道生技部主管領導通過OA提供XXXX用材料收支存日報表。2.5采購員需根據近段時間PVC的質量及車間實際使用情況對到貨數量進行調整，并及時聯系物流處予以解決。3、采購：PVC為集團物流處統一采購，當原料報表中的預計可用天數小于等于5時（不同廠家的天數可以不同），采購員將以電話的形式通知物流處進行備料，采購員應提前與物流處進行溝通，以保障正常供應。其他輔料主要分為兩種形式：價格協議合同和單批合同3.1 價格協議合同：主要為與原料供應商在月初

3、時就協商好價格，在需要到貨時，采購員以訂單或電話形式向供應商協商好到貨的日期、數量等問題。主要分為以下幾步：3.1.1 當日報表中的可用庫存少于一周時，采購員此時需要考慮采購的計劃。3.1.2 填寫XXXX原料訂購單或XXXX訂購單，并與廠家銷售人員協商具體到貨日期。3.1.3 經部門經理確定后，將訂單以傳真形式傳給供應商，并密切關注到貨情況。3.2 單批合同采購：主要為用量較少的輔料或一些臨時采購的原、輔料，由于用量較少，價格隨時產生變化，每次訂料時均要做合同，主要分為以下幾步：3.2.1 采購員通過多方詢價（兄弟公司的采購價格和多家供應商的供貨價格），充分了解市場行情。3.2.2 根據自己

4、了解的情況，與供應商協商好價格，報部門負責人確認。3.2.3 通知供應商擬定合同，并以傳真的形式發過來，采購員需認真審核合同內容。3.2.3.1 價格、數量、金額是否正確，大小寫是否一致。3.2.3.2 合同條款中是否有含有歧義和對我公司不利的條款。3.2.3.3 交貨的時間，地點是否清楚，違約責任是否明確，是否不利于公司。5.1.1 采購員填寫請購單，把相關比價信息，上次采購價格等信息寫清楚，方便領導審批；5.1.2 采購員填寫公章使用審核表，分別找部門經理、總經理進行簽字，同時匯報此次合同的有關內容。5.1.3 蓋章后，將此次合同以傳真的形式回傳廠家。并對到貨情況進行跟蹤。5.1.4 對于

5、款到發貨的原料，及時根據公司的用款程序辦理匯款，并對匯款情況進行跟蹤。4、檢驗：9.1. 采購員應積極的與質管部原料測試組進行溝通，了解原料最近到貨的指標有無變化，質量有無下降的趨勢等，及時的與廠家進行溝通，使原料處在一個穩定的狀態。9.2. 原料在進廠檢驗不合格（質管部抽檢和復檢），采購部需將原料的基本情況通報給廠家或物流處，必要時將XXXX原材料分析結果報表傳真至廠家或物流處，并協商解決的辦法。9.3. 質管部必須對不合格批次的原料進行留樣（特別是雙休日和節假日），以待廠家需要時提供。9.4. 采購部同時密切關注此種不合格原料的庫存情況，若庫存較小，則必須通知廠家或物流處在規定的時間內將合

6、理數量的原料送達公司倉庫，并同時關注到貨的情況。9.5. 若庫存較少，則及時的通知生技部對可代換原料做好換料準備，以防措手不及。若原料在進廠檢驗中合格，而在使用過程中發現不合格，采購部應立即將此批原料進行封存。同時，將基本情況電話通報給廠家，并協商解決具體的辦法，具體參照退貨基本流程。5、不合格產品處理：3.1.1 退貨：作業流程示意圖如下：即時退貨處理»原料不合格>退貨過期退貨處理3 即時退貨處理：3.1 若原料在司機未離開公司時發現不合格，倉管員應立即上報采購員進行處理。采購員立即聯系廠家或物流處，若該運輸車輛可以裝貨離開，則要求廠家立即發傳真（包括司機姓名、車牌號、聯系方

7、式、退貨數量等）。3.1 倉管員組織人員為其裝貨，裝貨完畢后開具發貨清單，且按照10元/噸向司機收取裝卸費，并為其開具收款證明，給運輸車輛按規定辦理出廠手續。3.1 倉管員在當日XXXX原料入庫日報表中表示一正一負兩筆收貨，且在正的收貨一行備注”欄中注明檢驗不合格”字樣，在負的收貨一行備注”欄中注明退貨”字樣。3.1 內勤接到倉管員的XXXX原料入庫日報表后，應在當天的原輔材料收支存日報表中的備注中標明收貨與退貨的數量，并注明原因如檢驗不合格退貨”字樣。3.1 采購員建立原料質量問題的臺帳，詳細注明退貨數量、時間及其原因等。3 延期退貨處理：3.1 若原料在司機離開公司或者在使用過程中發現有質

8、量問題，采購員應立即聯系廠家或物流處說明基本情況。3.1 采購員與質管部原料測試組進行溝通，要求對不合格原料進行復檢，協調管道生技部對問題原料進行試料。3.1 如果復檢合格，且管道生技部試料后正常，則做入庫處理。3.1 如果復檢不合格，且管道生技部試料后，發現原料不能正常使用，則應立即聯系廠家做退貨處理。3.1 采購員在同供應商協調好退貨日期后，通知倉管員準備好退貨，并要求廠家發傳真確認（包括司機姓名、車牌號、聯系方式、退貨數量等）。3.1 c采購員建立原料質量問題的臺帳，詳細注明退貨的數量、時間及其原因等。3.2.1 放行：若質檢檢驗不合格但生技部試料后對生產影響不大，同時合格品原料的庫存較

9、少并且在沒有可代換原料的情況下，為了保證生產，可以走放行程序。3 采購員填制緊急放行申請單，采購部負責人簽字，質管部負責人確認，公司總經理審批。3 簽批后的緊急放行申請單，采購部留存一份，復印送質管部，各生技部各一份。3 采購員必須對放行的原料使用情況進行跟蹤，并第一時間聯系廠家配送新的原料。6、各基地原料之間的調撥：出于采購成本或者其他原因考慮須在幾個生產基地進行原料調撥時，采購部必須按如下作業流程開展工作。作業流程示意圖3.3 XX調撥給其他基地：3.3.6 采購員收到其他基地調撥原料的書面通知后，應立即聯系供應部安排運輸車輛事宜。3.3.7 車輛到達公司后，倉管員應立即組織裝卸工裝車。同

10、時，倉管員必須立即開具發貨清單，購貨單位為對應公司，單價（不含稅）從采購員處了解，發貨清單由部門負責人簽批確認。發貨清單一式五聯，存根聯”和倉庫聯”由倉管員保管，財務聯”交財務和對應公司進行往來核算，客戶聯”交司機帶到對應公司供應部相關人員，門衛聯”交司機作出廠之用。3.4 其他基地調撥給天津3.4.6 采購員應先行聯系其他公司采購部負責人確定好調撥事宜，填寫XXXX原料訂購單，并經經理簽字后傳真至采購部、供應部。3.4.7 倉管員在收到貨后憑兩公司開具的發貨清單開具入庫單交采購員。3.4.8 待對應公司發票到公司后，采購員審核無誤后的發票后附入庫單交財務入帳。7、逾期到貨作業流程示意圖具體情

11、況，并根據不同情況采取切實可行的補救措施。1.2 若公司倉庫有可替代產品，應立即組織裝卸工上料；若公司倉庫沒有可替代產品，采購部應立即聯系其他基地采購部、供應部調撥解決。1.3 同時，采購部應立即填寫聯系單聯系生技部做好換料的準備工作。1.4 對于因此次事件給公司帶來的損失，采購部應聯系供應商進行索賠，并以書面形式留底待查，同時復印一份交財務部入帳處理。8、付款流程：ii-每月13日及23日由采購9新水輔料削塞流程：一一員填寫用款單1 PVC原則上版流管理處負責引進，天津公司負責相關檢測驗證工作。”II1 其它原輔料制黃必出公司負責引進。采購部為擴大原料供應渠道引進。研發部或管道生技部為改善產

12、品性能引進。9.3原料愉I僉：務核算審核內容：是否已入庫，名稱、金額等是否正確規范，部門負責人是1.8 架購部在收網原料樣品后以后,將新原料送交相關部R。蹙第用時問填寫原輔附科的的迪卻邛1空帆部進行檢驗：財務部負責人審核XXXX原材1.8 成營部根據原輔材料檢監規范對新原輔料檢驗后，開具料分析結果報表與送管道生技部研發部、采購部公司技術主管及總經理;總經理審批：留下用款部門聯，以便于后期查詢1.8 若井品性能后標不合乎林驗標準,采購部應在第一時間將-分析結果報表.傳真至輔料廠家挑團物流夕卜;與泰溝通該原料的適用生。7JTfI9.4.試驗時程跟1.1.1 若原料性能符合公司標準，采購部應跟蹤生技

13、部或研發部的試料情況。1.1.2 質管部將過程檢驗結果試料對比檢測報告一份送交采購部。對于PVC的報告采購部傳真至物流處，由物流處聯系和安排后續工作。其它原料報告由相關聯系部門與廠家聯系安排后續工作。初試報告該輔料合乎技術要求，采購部應立即聯系廠家或物流處，進行批試的準備工作，協商最終價格，并安排到貨情況。1.1.3 原料小試合格后，由管道生技部或研發部開具批試指令單，經公司相關領導簽批后，送采購部一份，采購部根據相關部門的用料要求進行原料采購。1.1.4 試料原料到廠后，采購員必須通知倉管，對數量、牌號等進行確認，如果是現用供應商對原料進行的調整，則必須與以前的原料進行明確的區分，以防混堆而

14、導致用錯料。1.1.5 批試過程中必須加強與相關部門溝通，對用量變化及時了解，保證原料供應。1.1.6 若批試報告為該原料合乎技術要求，采購部立即聯系廠家或物流處進行備料，并完成合格供方評價表后列入合格供方名單。包裝材料采購工作流程一、包裝材料的范圍1、包裝材料：主要是產品的外包裝材料，如保護膜、塑料膜（筒膜）、打包帶、膠帶、收縮膜、紙箱、打包帶、編織袋等。2、配套材料：主要是產品組成的配套材料及設備的耗材，如管卡丁、螺釘螺母、銅件、膠圈等，耗材如噴碼機溶劑、油墨、印字機稀釋劑等。二、基本工作流程示意圖1、物資申報供M副包裝倉庫庫管根據生技部的三、流程說明包裝配套材料庫存控制標準及包裝材料供貨

15、周期表填承物資采購申報單f（見采購部附表包裝材料申報單的簽批順序為：申請管嘶簽字0審批立項一申請部H復核一部門經匯報到貨理審核總經財務部卜2其他部門如服務部申報的樣窗紙箱、營銷資1據部門需要自行申報，簽批完全后交采購部。開入庫單裝膜發票單據1.3注意事項7 倉管員必須每天抽出一定時間到生產車間或電話了解生產情況，了解內容包括近期生產安排、在線產品的生產量預期、包裝配套材料的使用情況及是否有大的訂單等，以便進行合理的備庫。7 管件車間用紙箱由于品種較多，加上倉庫庫位有限，庫存不能備太多，庫管必須每天關注管件產品的開停機情況、常規品種用量等進行合理備庫。7 倉管員在備庫時要充分考慮到節假日、運輸路

16、途遠近、國家宏觀政策等影響到貨時間的因素。2、采購采購員根據供應包裝材料的合格供方簽訂年度采購合同，合同只簽訂當時的采購價格，數量以后期的訂購單為準，無論何種原因（包括原料，人工，運輸，通貨膨脹，匯率等等），其中一方需變動價格，需憑合同中認可的調價申請單予以變更；采購員根據倉管員送達的審批好的物資采購申報單后，如果有固定供應商供貨，則填寫XXXX包裝訂購單（附表二），經負責人簽字后，傳真至供應商處并電話對到貨產品、規格、數量、要求到貨時間以及需特別注意事項與廠家進行確認，同時密切關注到貨進度，如及需的包裝材料則要重點跟蹤；對于在固定供應商處采購不到或供貨價格較其他地方不具比較優勢，需要向臨時供

17、應商采購物品時，應當詢價、比價并議價，確定在價格、質量、供貨及時性等方面具有比較優勢的合法供應商，并與之簽訂購銷合同，依據合同預付款或到貨后付款。注意事項包裝材料的價格必須嚴格按照合同執行，供貨價格如果有變動，需憑合同中認可的調價申請單予以變更。采購員和倉管員需特別關注的是到貨時間，所以在傳真件中必須加上宥特殊情況必須及時通知我司”字樣。若供應商因不可抗拒力而影響到貨時間進而可能影響生產時，采購員必須參照逾期到貨”流程進行處理。具體如下：若供應商因某些原因而不能按時到貨。采購員應立即同供應商取得聯系了解具體情況，并根據不同情況采取切實可行的補救措施。若公司倉庫有可替代產品，應立即上報采購負責人

18、，并由其出具具體的書面替代意見經質檢部評審后交公司領導審批，審批同意后倉管員應將其復印三份，一份交采購部負責人處，一份交質管部，一份交生技部，同時給予車間領料；若公司倉庫沒有可替代產品，采購部應立即聯系其它基地供應部調撥解決。對于因此次事件給公司帶來的損失，采購部應聯系供應商進行索賠，并以書面形式留底待查，同時復印一份交財務部入帳處理。采購員必須隨時保持對行情的了解，多與兄弟公司聯系，始終把握行情的變化，給部門價格談判工作提供依據。3、檢驗情況處理具體流程如下：檢驗到貨過程檢驗留樣軍用留樣采購部處理若質管部檢驗合格則倉管員直接做入坪處誕；若質管部檢驗不合格若到廠的包裝配套材料經檢驗不合格，采購

19、部應第一時間電話通報輔材料供應廠家該批原料的基本情況，并與廠家進行交涉處理。質管部必須對不合格批次的包裝配套材料進行留樣（特別是雙休日和節假日），以待證明。若為米重偏重、規格偏大等對使用無重大影響的不合格項，則采購部應聯系廠家交涉打折處理或者退貨。若不合格項對車間使用產生重大影響，采購部必須無條件執行退貨處理。退貨時，倉管員開具天津中財型材有限責任公司發貨請單交公司各級領導簽字批準后方可出廠。3.3.5采購員建立包裝質量問題臺帳，詳細注明退貨數量、時間及其原因等。若質檢檢驗不合格但生技部試料后對生產影響不大，同時合格品原料的庫存較少并且在沒有可代換原料的情況下，為了保證生產，可以走放行程序，具

20、體操作流程如下：到貨一檢驗:>3試用幺放行一<領用j>出勾員前bU、放尋申請單,拿購部靈責百土管部負責人確認，公司總經理審批。簽批后的緊急放行申請單，采購部留存一份，復印送質管部，各生技部各一份。采購員必須對放行的原料使用情況進行跟蹤，并第一時間聯系廠家配送新的原料。4、對帳及付款采購員收到發票后，根據原輔材料外購產成品入庫通知單、送貨單和入庫單對發票進行核對并簽字確認。核對內容包括公司信息、產品名稱、規格、數量、單價、金額等。發票核對無誤后，采購員把所有的單據（包括入庫通知單、入庫單、送貨單）附于發票后面，將發票交部門負責人審核并簽字，最后交公司總經理簽字。同時對每張發票進

21、行登記，填制用款臺帳，并將發票單據一同送達財務部相關人員進行簽字交接。注意事項對于某些配套材料如丙酮、丁酮等，貨物和發票同時達到公司，沒有送貨單，結賬時就無需附上送貨單。付款流程示意圖4.4采購員根據叫撅臺帳席行付款。,.每月13日及23日由采購用款單報公司各級領導審刪隈Ifj一林進四、各生修地施畫調撥流程出采購成本您者其他原因考慮須在各生產基地進行包裝配套而落詞畫于;采購部邛女附作小流年嚴展再生VE審核內容：是否已入庫，名稱、金1、;額等是否正確規范，部門負責人是、否審核，是否已付款Jianns._._*,I'a戰包裝配套材料的書面通知后，采購員應先找總經理市批，總經探同意后聯系供應

22、部或物流安排運輸車輛事宜。車輛至法公司用后，倉管員一立即組織裝卸工裝車。同時，采購員必須立即開經理審批：一具:xxxX發貨消沁；購貨,位為對應公司,單價從財務部處了解。發儼單,_庫處理，財務血務進I亍核算開票之用、留下用款部門聯，以便于存根聯”和由部門存小倉庫聯”對畬符員作出客戶聯”支司機帶到對應公司相關人員，門衛聯”交司機作出廠之用。2、其它基地調撥給天津采購員應先行聯系對應公司采購部確定好調撥事宜，填寫訂購單，各傳真一份至采購部和營銷服務部。訂單上寫清楚調貨產品的名稱、規格、數量和到貨時間。倉管員在收到貨后憑對應公司開具的發貨清單進行入庫。采購員在月底收到發票后進行審核，核對無誤后附入庫單

23、，在發票上簽字，再由部門負責人、總經理簽字后交到財務進行入賬。五、供應商開發及更換流程為擴大包裝材料供應渠道引進，改善產品性能，尋求高效優質貨源，需要引進新的供應商。輔料檢驗采購部在收到樣品后，將樣品送交質管部，并第一時間填寫原輔材料檢驗通知單交質管部進行檢驗。質管部根據原輔材料檢驗規范對新的樣品進行檢驗后開具XXXX原輔材料分折結果報表交采購部。若樣品性能指標不合乎檢驗標準，采購部應在第一時間將分析結果報表傳真至輔料廠家，與其溝通輔料的適用性。試驗過程跟蹤若輔料性能符合公司標準，采購部應跟蹤生技部的試用情況。初試報告該輔料合乎技術要求，采購部及時將試用的情況與供應商進行溝通，進行中試的準備工

24、作，協商價格，并安排到貨情況。試用輔料到廠后，采購員必須通知倉管員，對數量、牌號等進行確認，如果是現用供應商對輔料進行的調整，則必須與以前的輔料進行區分，以防混堆而導致用錯料。中試過程中必須加強與相當部門溝通，對用量變化及時了解，保證物料的供應。若中批報告為該輔料合乎技術要求，采購部立即聯系供應商進行備料，并完成合格供方評價表后列入合格供方名單。五金配件常規采購操作流程.接到申報各部門申報完后將申報單的前三聯交與采購員，采購員接到申報單后，檢查中報單審批流程是否完整，申報物資名稱規格型號是否完整，準確。注意事項申請、審批順序為申請人-申請部門審核-采購部門復核-會簽部門審核-總經理簽批”，對應

25、的簽字人員依次為印請人-申請部門負責人-五金倉庫管理員-采購部負責人-總經理”。此審批程序缺一不可。物資申報部門在特殊情況下申報物資，需要用A4紙申請書向主管領導說明情況時，原則上不能以A4紙申請代替中報，還應當填制物資采購中報單。物資申報部門在填制物資采購申報單時，應將名稱、規格、型號等項目按規范填寫，防止發生誤報、錯報現象。.匯總整理物資申報部門填制的物資采購申報單經簽批后，將前三聯”交至采購員，采購員對物資采購申報單上的申報物資進行分類、整理，錄入采購跟蹤記錄，然后將訂單按照其采購方式分為常規采購和非常規采購。.下單匯總算后采購員以電子郵件或者傳真的形式將訂單發給供應商，然后打電話確認其

26、收到訂單.注意事項對于日常備庫的五金配件、辦公用品和勞保用品，在價格、質量、供貨及時性等條件具有比較優勢的前提下，擇優選定相應品種的固定供應商。選擇供應商的程序和要求可遵照集團下發的XX化建業五金配件管理制度及中財化建業五金配件操作流程的相關規定執行。對于在固定供應商處采購不到或本地供應商的供貨價格較其他地方不具比較優勢，需要向臨時供應商或外地廠家采購物品時，將其劃分為非常規采購，按照非常規采購的流程進行。從固定供應商處和從臨時供應商處采購物品時，須依據情況遵循不同的程序，比較如下圖：類型一：常規采購服收到采購申請=>訂貨=>到貨=>驗收入庫=>月末對賬1T付款供應商開

27、具發票采購員應隨時關注市場信息和價格，視市場行情不定期對日常采購物品進行比價、議價，控制采購成本。.跟催為了保證供應商在供貨數量、時效性等方面符合要求，采購員每天必須抽出一定時間到五金倉庫進行核對，了解供貨情況，對未到物品及時進行整理，加強跟蹤。并按照送貨統計填寫采購跟蹤記錄，對來料做好統計。對各部門急需使用的物品，進行重點跟蹤.到貨檢驗流程圖：檢驗合格貨物到庫>磯總場跖格>>辦理入庫5.2詳細流程及規范常規五金配件，貨物到工收，驗收合格才能辦理入庫手經檢驗標準：數量準確、?合格證等，不符合標準的不予L¥貨曲,（。換倉庫管理員必須對貨物進行檢驗才能接正確、外觀整潔、

28、包裝完整、單據齊全、有供應商所供貨物到庫時須提供送貨單，送貨單須注明所送貨物的名稱、型號、數量、中報單號、中報部門，單價及金額，并加蓋送貨單位公章，否則不予以接收。對到庫貨物質量把握不準的，要請配件申報人或使用人協助檢驗，經其確認后方可接收。對每次到貨的價格都要嚴格審查，并參照以往送貨價格。對價格變動或較高的要及時與采購員溝通。同時采購員也要及時通過送貨統計上的信息進行對比。貨物檢驗無誤后，方可接收并在送貨單上簽字確認。對檢驗不符合標準或質量不合格的要進行退貨或換貨處理，并開據相應單據。分水器到廠后，采購員填寫來料檢驗通知單，交與質管部，由質管部檢驗，合格后方可通知供應部入庫。.對賬供應商于月

29、初4號左右，供應商拿著對賬單先和倉庫對賬，無誤后于8號左右開具增值稅發票，采購員按照我公司的入庫單據進行核對。采購員收到發票后核對發票上的以下信息：發票上我公司的全稱、稅號，帳號、材料的數量、金額等信息。發票核對無誤后，有采購員簽字，采購部負責人簽字，總經理簽字后采購員將發票在臺賬上進行登記，然后交與財務部相關人員，由財務簽字確認，發票已交。采購員提供發票所對應的帳表，及采購物料所對應的申購單編號，及部門由財務部進行核對，核對無誤后方可付款。.付款月結、現金類：針對固定供應商月末結款和現金采購的情況。收到供應商開具的發票（增值稅票或普通票）后，采購員填寫用款單，附上相應的發票和收料單（五金倉庫

30、提供），依部門負責人一財務人員（負責五金費用核算）一財務部負責人一總經理”的順序簽批。簽批完畢后，留下用款單采購員一聯，其余交給財務部出納，方可電匯或請出支票。注：依據現有財務制度，采購員、采購部負責人、總經理應在發票聯上簽字方有效。付款申請流程圖廣采購員填寫用款單，附發票、收料單、,采購.申請核對登M用妝密*:收到處票后、將發票內容、發票號、金額簿頊附已理闌款臺入帳，待發票簽批眇畢并交至財務后,請財務人員簽字，以豳詵發票燧榆確規范，：-;部門負責人是否審核，是否已付款.供應4開城墟核（適干五金、勞保、工具等歸屬于五金采購員采購的所有物品。）：n一IhM中而請干即I、供貨或價格等方面的原因需要

31、更換供應商，采購員需要及時填制小金件新品牌試用申請單，對相關原因詳細說明。，8.2M黑機，耳金采購員進行詢價、樣品收集。-8.3好需諦除獻行T比,對質量進行確認，采購員牽頭完成五金件性價對比表，經也關人員簽批確認后，采購樣品進行試用。18.4叫曾感本腦中部|門填制五金件試用情況確認表,確認為合格，采購部才可讓近耶向_|I8.5對于試用期較長，而現有供應商肯定不能供貨的產品,為了不影響生產,樣品質量確認"，款采購員填寫臨時采購申請單經過使用部門負責人和采購部;負責人必批后，可以暫M采購供貨.但必須對使用過程加強監控，有問題及時發現。同時采購部加強其他供應渠道的聯系，及時對比和調整。如果

32、試用合格，按8.4進行確認該流程實用于現有供應商更換品牌、型號及質量等方面的調整。采購員應該加強與供應商的溝通，當供應商有以上或其他的一些調整時，應及時通知采購員，便于采購員按照以上程序進行控制。對于兄弟公司正常生產的產品移到天津公司生產，所需要的一些關鍵的五金配件，先從兄弟公司調用，等生產穩定后天津公司再按上述流程進行采購。請相關部門在申購時注明，便于采購部聯系。9、調價流程當供應商提出漲價的時候，采購員要及時了解市場行情，通過了解物料的前生原材料是否漲價，或者通過其他供應商處了解，其是否有漲。確定確實有漲時候要做好以下幾點準備。首先確定是公司生產的淡季還是旺季，淡季可以先減少采購量有用就行

33、，不給生產斷貨，旺季就一定要注意采購的低成本性了。遇到供應商提漲價時候要靈活運用，多家采購，不能供應商一提漲價就緊跟其上。分析漲價原因，看準行情，看漲勢會不會導致求大于供，有沒有人為炒作，就算是原材料緊缺，能緊缺多久。還有其波及的范圍有多廣，受不受國際因素，或者原油，人民幣匯率等的影響。如若實在需要漲價，要求供應商提出漲價申請，填寫調價申請單，經采購部負責人簽字確認后，方可漲價。期間要求供應商要按照原價正常供貨，不可停貨或者故意延遲供貨。如若行情下降，物料價格下降，采購員要及時了解行情，及時與供應商溝通，提出降價要求，填寫調價申請，要求供應商蓋章，采購部負責人簽字確認，執行降價。10、處理質量

34、反饋采購員在接到質量反饋的時候一定要及時處理，處理完后將處理結果第一時間反饋給反饋部門。接到質量反饋首先要自己及時于反饋部門溝通，確定是否屬于物料質量問題，或者是操作不當造成，其次在確定物料的供應商。屬于質量問題的要求供應商進行賠付，如若屬于供應商故意以次充好可以按照合同規定進行相應處罰。由于物料的質量問題造成損失的要要根據實際損失，和供應商協商,有供應商賠付損失。相應的處罰和賠付都需要寫相應的工作涵，要求供應商蓋章，由采購部負責人簽字，涉及處罰或者賠付金額較大的要加蓋我公司公章，以作備案。五金外購配件及特殊用品采購流程.基本工作流程示意圖:收到采購申請>確定廠家!詢價>議價>

35、;簽訂合同:I1發票沖賬c=i入庫嬴預付款、工作流程說明1.中報.接到申報各部門申報完后將申報單的前三聯交與采購員，采購員接到申報單后，檢查中報單審批流程是否完整，申報物資名稱規格型號是否完整，準確。注意事項申請、審批順序為申請人一申請部門審核一采購部門復核一會簽部門審核一總經理簽批”，對應的簽字人員依次為軍請人一申請部門負責人一五金倉庫管理員一采購部負責人一總經理”。此審批程序缺一不可。物資申報部門在特殊情況下申報物資，需要用A4紙申請書向主管領導說明情況時，原則上不能以A4紙申請代替中報，還應當填制物資采購中報單。物資申報部門在填制物資采購申報單時，應將名稱、規格、型號等項目按規范填寫，防

36、止發生誤報、錯報現象。.確定廠家物資申報部門填制的物資采購申報單經簽批后，將前三聯”交至采購員，采購員對物資采購申報單上的申報物資進行分類、整理，錄入采購跟蹤記錄，然后將訂單按照其采購方式分為常規采購和非常規采購。對于非常規采購，收到物資采購申報單后對物品進行整理。核對數量、型號、質量要求等問題后聯系對應的廠商。3、詢價、議價對廠商的報價進行比較分析，對生產周期，物流時間，產品質量及售后情況經行綜合比較后選著合適的廠商。廠商的選擇確定之后和廠商經行價格的洽談，分析價格，努力將價格控制在最低。特殊物品確定價格之后填寫請購單交領導批復。4、簽訂合同根據請購單的批復經還和供應商確定價格，交貨時間，付

37、款方式，物流費用，發票種類，售后等問題后簽訂合同。5、付款合同簽訂后根據合同確定的付款方式，和付款時間進行付款。6、跟蹤付款完成后積極跟蹤廠商的進度及物流情況，保證貨物質量和供貨時間。有特殊情況及時和中報部門聯系，采取相應措施解決。對各部門急需使用的物品，進行重點跟蹤。采購員應隨時關注市場信息和價格，視市場行情不定期對日常采購物品進行比價、議價，控制采購成本。貨流程及規范到貨后發現存在質量問題或者型號不對，或者在使用過程中發現存在質量問題，應及時封存不合格貨物。及時和供應廠商溝通，確認問題所在，積極協商解決方案。并將結果告知部門領導和使用部門。要求供應廠商在最短時間內發回合格產品，因質量問題造成損失的，應進行索賠。并將不合格產品退回對提供不合格產品的廠商經行調查，追究其不合格產品出廠原因，并備案。在以后采購過程中慎重選擇，必須與其發生采購時報領導批示。8.付款五金外購采購付款方式分為預付款類、貨到付款類、現金類三種情況:預付款類：針對臨時采購和廠家（遠程）采購需要預付貨款的情況。依據采購申請單上的物品聯系相應廠家，詢價、議價后，若確認采購，與供應商簽訂合同（小額可憑報價單），依據合同金額填寫用款單，并后附合同復印件、采購申請單（財務聯），方可請批（審核流程同月結類）。簽批完畢，留下用款單沖賬聯，其余交出納，方可預付款。待