1、精選優質文檔-傾情為你奉上山東鳳祥股份有限公司企業標準Q/EHS GL JC.12-2013(A)不符合、糾正措施和預防措施控制程序 2013-05-01發布 2013-05-01實施山東鳳祥股份有限公司 發布專心-專注-專業不符合、糾正措施和預防措施控制程序1 目的對環境和職業健康安全管理體系運行中的不符合進行調查原因，采取有效措施予以糾正，同時制定預防措施防止不符合的再次發生，實現環境和職業健康安全管理體系的持續改進。2 范圍適用于對環境和職業健康安全管理體系運行產生的不符合采取糾正措施和預防措施的制定、實施與驗證。3 職責 3.1 環境和職業健康安全管理者代表對公司的不符合及其糾正預防措

2、施負責；3.2 各部門負責人對本部門的不符合及其糾正預防措施負責；3.3 公司全體員工都有責任在其活動或作業中遵守法律法規及其他要求和環境和職業健康安全體系文件的要求，防止或減少不符合的發生。4 管理程序4.1 環境和職業健康安全表現不符合的處理4.1.1不符合的表現形式a) 不符合ISO14001標準和OHSAS18001標準要求；b) 違法環境和職業健康安全法律法規及其他要求，超過排放標準或內控標準；c) 偏離環境和職業健康安全方針，目標、指標和管理方案；d) 違反運行控制程序的要求（包括緊急狀態的控制和對供方、承包方的環保要求）e) 違背相關方的要求；4.1.2 不符合的處理要求：a)

3、任何員工發現存在或潛在的不符合事項時，應立即向部門負責人或向設備科報告情況，并采取必要的處理措施，減少由此造成的影響；b) 部門負責人應確認不符合內容，必要時采取進一步的處理措施；c) 部門負責人將不符合情況向管理者代表報告，必要時向總經理報告；d) 安全環保部會同相關部門進行調查，分析不符合的原因，提出糾正/預防措施。e) 安全環保部和部門責任者對有關信息綜合分析，發現不符合的潛在原因，提出相應的預防措施；f ) 糾正/預防措施經過環境和職業健康安全管理者代表確認后，由部門責任人組織實施，對于復雜、重大或需要較大費用的措施，應經總經理確認后實施。g) 實施糾正和預防措施后，由安全環保部負責驗

4、證，并向管理者代表報告驗證的結果；h) 將處理過程記入“不符合項報告或糾正/預防措施報告”中。4.2 體系運行不符合的處理4.2.1 不符合的表現形式a) 機構不完善，職責不清楚；b) 文件和記錄控制不符合要求；c) 培訓意識和能力不符合要求；d) 監測方法和測量儀器控制違法有關規定；e) 內審和管理評審偏離預定要求；f) 環境和職業健康安全方針，目標、指標和管理方案不適當等；4.2.2 不符合的處理a) 內部審核中發現的不符合及其糾正/預防措施，按照環境和職業健康安全管理體系內部審核控制程序的規定執行；b) 其他形式的不符合由發現者報告主管部門，主管部門參照本程序相關條款進行。5 相關文件環境和職業健康安全管理體系內部審核控制程序6 相關記錄不合格項報告不符合項報告E-024修訂次數：00 編號：被審核部門審核日期審核依據不符合項描述：不符合條款：不符合項種類： 嚴重 一般審核