1、采購管理制度及操作流程一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規范化，特制定此制度。二、工作程序1. （一）采購原則采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。2. 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。3. 一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購；物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。（二）采購申請采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。1. 緊急采購時，由采購部門在“物品

2、申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。1. （三）采購流程采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。2. 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。3. 采購物料定單必須寫上公司統一規定PO（訂單號）單號報總經理審批后復印一份交與財務。（四）米購經辦人職責1. 建立供應商資料與價格記錄。2. 做好采內參市場行情的經常性調查。3. 詢價、比價、議價及定購作業。4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。5. 做好平

3、時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。2. 長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。（六）米購實施1. “物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。2. 采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3. 所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。(七) 米購付款方式1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷。2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。(A)采購經辦人行為規范1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”O2.米購經辦人應盡職盡責，不能接受供應冏任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。三、附則1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。四、本制度經總經理核準后實施。五、附生產物料