1、蘇州友創金屬制品環境管理評審方案1.主持人總經理/XXX2.評審目的評審公司所建立的環境管理體系之有效性 /符合性和適宜性,同時尋求可以 改良的時機.3.評審時間地點20XX-10-19(9:00-11:00) 公司會議室4.參加評審人員各部門主管級及以上人員5.主要評審輸入資料主要為：1公司質量目標及環境管理目標/指標達成情況2環境管理體系審核不合格項糾正措施效果驗證情況3資源配備及使用情況及體系變更需求情況4產品質量及環境監測不合格改善情況5供給商評鑒及供貨表現情況6過程控制情況7產品交貨期滿足客戶要求情況；8客戶意見收集/處理情況包括客戶滿意度收集分析情況；9公司人力資源配備情況10人員

2、能力/意識和培訓情況11質量&環境方針適宜性評估12遵守環保法律法規及客戶要求情況6.各職能部門具體提交管理評審資料/記錄如下，以作為管理評審輸入之資料部門/人員資料準備/提供生產部A. 環境管理體系審核結果及各項不合格糾正措施效果驗證情況B. 公司資源現狀分析結果C. 環境體系變更需求及改良意見等D. 生產設備保養維護情況E. 生產效率及產品質量控制情況F. 生產方案達成情況G. 現場可回收/不可回收廢品產生情況H. 機器設備維護保養情況統計綜合辦A供給商評鑒及物料米購米購統計資料B. 物料采購市場競爭情況C. 供給商提供原料無毒測試/RoHs證明資料情況.D. 供給商提供化學品之M

3、SDS青況.E. 人員招聘/人力資源現狀統計資料F. 有關質量及環境管理意識和其它培訓方案及實施培訓情況統計資料.G. 相關方對質量&環境管理方面的投訴/建議及環境影響因素監測情況統計.H. 廢棄物質回收及處理情況統計.I. 火災及化學品泄漏演習方案及實施情況統計分析.J. 有關質量&環境法律法規收集及符合性情況業務/倉庫1. 原料出入倉庫及存放情況.2. 物料標識和可追溯性記錄3. 化學品管理控制情況4. 有關建立環境財務開支帳物記錄情況制表/日期：XXX/ 20XX-XX-XX XX環境管理體系管理評審報告主持人總經理/姜福振評審目的評審公司所建立環境管理體系之有效性/符合

4、性和適宜性，同時尋求可以 改良的事項評審時間地點2021-10-19公司會議室參加評審人員各部門主管具體評審情況及結論如下序號輸入/工程輸出/結論1公司質量目標及環 境管理目標/指標 達成情況從各職能部門之質量及環境目標/指標統計說明各目標指標均有達成，同 時可以看出本公司現行質量&環境目標/指標是適宜的,而質量&環境方 針亦得到內外的有效溝通并從目標 /指標可以看出本公司的環境方針 適合于本公司的實際情況。2內部質量&環境管 理體系審核不合格 項糾正措施效果驗 證情況今年7月15日進行了首次集中式的質量&環境管理體系的內部審核，共發 現了 6項不符合項,現已全

5、部完成糾正及預防措施，但各部門還必需就 質量及環境管理體系的實施性加在力度3客戶及相關方 滿意度情況通過業務對現有的幾家主要客戶進行了滿意度信息的收集與分析 , 客戶滿意度還較咼；而環境方面因本公司無工業廢水排放 ，噪音方面也 控制良好，同時沒有接到任何相關利益方的投訴包括政府之行政處分4.法律法規及其 它要求的遵守情況本公司法律法規的符合經本公司行政評估適應公司環境管理體系的 要求，對本公司環境方針影響不大；周圍沒有居民住宅，而且晚上最 多加班至20點，不存在噪音影響等，地方政府部門也從未有過警告或 環境影響的處分。5供給商評鑒及供貨表現情況供給商表現方面-今年以來供給商來料質量及交貨期均能

6、符合 要求.同時業務要求供給商供貨至本廠亦需遵守環境管理體系之控制 要求6公司人力資源配備 情況及人員能力 /意識和培訓情況為確保建立優質咼效的建立環境管理體系，公司特別邀請外部專業 參謀到廠授課輔導，同時綜合辦亦按方案對全廠所有員工進行了有關環 境管理根底知識的培訓和火災應急措施的演習.從效果來看，員工的環 保意識有明顯提高。7不合格糾正與預防 措施的執行情況對內部質量與環境管理體系之不合格項均有按要求改善，并于規定期限 完成。8廢棄物管理控制針對工廠非化學危險廢棄物，公司采取了可回收不可回收的識別與管理制 度，并由綜合辦進行定期檢查，效果理想部份員工主要為生產部員工之 環境意識還不夠，經常

7、發生不按可回收不可回收的要求進行分類存放廢棄物.9根底設施控制生產設備之日常檢查工作主要由生產自行負責，因設備多數為新設備且精密度較高，出現零件損壞和維修的時機較少.10原材料管控情況 包括化學品新增設了二次容器供化學溶劑在需要分裝時使用.在使用車間增設了二 次容器箱，以防揮發和泄露。11環境管理體系財務 狀況公司用于環境管理體系之財務開支明顯增加了數千元 ，這主要用于購 買新設備和具有環保性原材料及環境監測費用等.但公司高層承諾并支 持一直有關質量及環境管理體系之建設開支，因此在財務預算方面也相 應地有了保障.需改良事項 綜合描述1生產部員工未嚴格遵守可回收不可回收廢棄物的分類存放-生產部負責培訓2水、電、紙張的節約工作仍須持續進行；3須提高員工的環保意識，提升公司的公眾形象；41月份舉行一次消防演習-綜合辦負責組織備注：本次管理評審會議所決議的需改善事項的糾正預防措施效果驗證統一由行政區域及 管理管理代表負責跟進.制表/日期：XXX/ 20XX-XX-XX 不合格糾正及預防措施要求表內部體系審核鑼:管理評審不合格事實描述生產部員工未嚴格遵守可回收不可回收廢棄物的分類存放要求 即時改善矚1周內 口 2周內 口 1個月內進行糾正.責任部門原因分析:因在生產任務繁忙時，員工只顧生產效率而無視了環境管理體系所要求的可回收 不可回收廢棄物的分類存放的規定，即是說,員工的環保意識還不夠.