1、HSE、職業健康安全、環境管理體系法律法規符合性評審報告 編制人：梁成鐸批準人：中原油田建設集團公司 2010年 4月 20 日一、評審目的驗證我公司各部門各單位的活動、產品和服務是否符合相關環境、職業健康安全、HSE管理體系法律、法規、標準和其他規定的要求。二、評審范圍 公司環境、職業健康安全、HSE管理體系覆蓋的所有單位和部門； 公司環境、職業健康安全、HSE管理體系覆蓋的所有過程和產品；三、評審依據公司環境、職業健康安全、HSE管理體系法律法規和其他要求四、評審方式n 現場察看n 查閱文件n 查閱記錄n 人員訪談五、評審人員組長：竇文林 魏成慶組員：龐隨莊 李 松 畢彩玉 胡海軍 梁成鐸

2、 付建廠 馬明宇 付清泉 李 群 邢希勝 索春蘭 李風蘭（注：1、龐隨莊負責審核沙特區域，付建廠負責審核西部區域，李風蘭審核西南區域，馬明宇、付清泉負責審核其他區域，索春蘭負責審核安裝工程一處，邢希勝負責審核安裝工程二處，畢彩玉負責審核安裝工程三處。）六、評審時間: 2010年4月12日-2010年4月17日七、評審結果通過本次評審發現：我公司共有環境、職業健康安全、HSE管理體系法律法規和相關要求的不符合項3項，其中道橋工程一處機械攸廠存在不符合項1項；橋梁工程處水泥制品廠1項；道三西南項目存在不符合項1項。安裝工程一處、市政建設工程處、生產技術科、經營管理科物資供應站、道橋四處、道橋二處、

3、安裝二處、安裝三處等，在環境、職業健康安全、HSE管理體系法律法規和其他要求符合性管理方面做得比較好，沒有發現不符合項，具體評審結果詳見附件一。八、評審結論通過本次評審，發現公司各部門、單位在環境、職業健康安全、HSE管理體系法律法規識符合性方面，已建立了環境、職業健康安全、HSE管理體系法律法規識別、獲取、培訓溝通、變更管理既符合性評審方面等規范的管理程序，而且運行正常。但在評審過程中，仍發現了4項不符合項，通過分析，評審小組認為公司各部門、單位在環境、職業健康安全、HSE管理體系法律法規方面是符合相關環境、職業健康安全、HSE管理體系法律法規和其他要求的，環境、職業健康安全、HSE管理體系

4、法律法規和其他要求的管理是有效的。附件一：管理體系法律法規和其他要求符合性評審結果附件二：不符合項報告附件三：法律法規不符合項整改完成情況報告附件1：管理體系法律法規和其他要求符合性評審結果類別不符合項部門安全、環境與健康合計法律法規其他要求道橋工程一處機械修理廠中華人民共和國環境保護法1橋梁工程處水泥制品廠項目工程HSE管理規定1道橋三處西南項目中華人民共和國環境保護法1合計3附件二：不符合項報告序號：1被評審單位：道橋工程一處機械修理廠 評審日期： 2010 年 4月 12 日 不符合事實陳述：2010年4月12日，道橋工程一處機械修理廠現場隨意放置有兩只被油污污染的油桶,沒有采取任何防止

5、污染措施。上述事實不符合：中華人民共和國環境保護法第二十四條 產生環境污染和其他公害的單位，必須把環境保護工作納入計劃，建立環境保護責任制度；采取有效措施，防治在生產建設或者其他活動中產生的廢氣、廢水、廢渣、粉塵、惡臭氣體、放射性物質以及噪聲、振動、電磁波輻射等對環境的污染和危害。要求在 2010 年 4月 12 日 以前整改完畢。評審人：梁成鐸 評審組組長：魏成慶 不符合原因分析：相關體系管理人員對法律法規理解掌握不夠；施工現場沒有嚴格執行作業指導書和環境管理規定中的具體要求。整改措施計劃：認真執行環境保護法律法規及公司環境保護管理制度，把油桶放置在合適位置并采取有效防止污染和防止危害的措施

6、。整改措施實施情況：1、2010年4月14日組織道橋一處相關人員學習體系文件、中華人民共和國環境保護法和公司管理制度；2、2010年4月14日把兩只油桶轉移至合適位置并采取了防止污染和防止危害的有效措施。被評審單位負責人： 日期： 2010年 4 月 14 日跟蹤驗證情況：驗證人： 日期： 20010 年 4 月 15 日評審組組長意見：評審組組長：附件二：不符合項報告序號：2被評審單位：橋梁工程處水泥制品廠 評審日期： 2010 年 4月13日 不符合事實陳述：現場審核發現：橋梁工程處水泥制品廠施工現場，有一水管已損壞,清水正在溢出。上述事實不符合：項目工程HSE管理規定第條款規定:施工現場

7、要注意節約能源,避免不必要的能源浪費,發現有能源浪費的現象,要及時采取有效措施。要求在 2010 年 4月 14日 以前整改完畢。評審人：梁成鐸 評審組組長：魏成慶 不符合原因分析：相關體系管理人員對標準及法律法規理解掌握不夠；施工現場沒有嚴格執行作業指導書和環境管理規定中的具體要求。整改措施計劃：認真執行公司項目工程HSE管理規定，注意節約能源,避免不必要的能源浪費,發現有能源浪費的現象,要及時采取有效措施。整改措施實施情況：1、2010年4月13日橋梁工程處水泥制品廠體系管理人員學習了公司項目工程HSE管理規定；2、2010年4月13日更換了損壞的水管，制止了清水的溢流。被評審單位負責人：

8、 日期： 2010 年 4 月 13 日跟蹤驗證情況：驗證人： 日期： 2010 年 4 月 14 日評審組組長意見：評審組組長：附件二：不符合項報告序號：3被評審單位：道橋三處西南項目 評審日期： 2010年 4月 12日 不符合事實陳述：2010年4月12日，項目部工作現場裝卸沙石料產生大量粉塵，電焊機產生的廢焊渣頭和鋼板廢料灑落地面。上述事實不符合：中華人民共和國環境保護法第四章、第二十四條“產生環境污染和其他公害的單位，必須把環境保護工作納入計劃，建立環境保護責任制度；采取有效措施，防治在生產建設或者其他海運中產生的廢氣、廢水、廢渣、粉塵、惡臭氣體、放射性物質以及噪聲、震動、電磁波輻射

9、等對環境的污染和危害。”要求在 2010 年 4月 14 日 以前整改完畢。評審人：李風蘭 評審組組長： 不符合原因分析：相關體系管理人員對標準及法律法規理解掌握不夠；施工現場沒有嚴格執行作業指導書和環境管理規定中的具體要求。 整改措施計劃：認真執行作業指導書、環境管理規定制作現場垃圾回收箱（筒），并進行分類回收，集中處理。整改措施實施情況：1、2010年4月13日市政工程處采油六廠管線項目部體系管理人員學習了中華人民共和國環境保護法；2、2010年4月13日清理了電焊機附近的廢棄物，并對廢物進行了集中管理統一處置。被評審單位負責人： 日期： 2010年 4 月 13 日跟蹤驗證情況：驗證人：

10、 日期： 2010 年 4月 14 日評審組組長意見：評審組組長：附件三： 法律法規不符合項整改完成情況報告環境、職業健康安全、HSE管理體系法律法規不符合項整改完成情況報告管理者代表：2010年4月10日至4月17日，中原油田建設集團公司進行了環境、職業健康安全、HSE管理體系法律法規的符合性評審，共查出不符合項3項，道橋工程一處修理廠存在不符合項1項于4月15日整改關閉；橋梁工程處水泥制品廠1項于月4月14日整改關閉；道橋工程三處西南項目1項于4月14日整改關閉。根據對3不符合項報告跟蹤驗證，可以關閉。公司環境、職業健康安全、HSE管理體系法律法規符合性評審小組組長：2010年4月20日（

11、注：1、此報告應在不符合項驗證關閉后，及時向管理者代表匯報，體系管理部門存檔一份；2、體系管理部門要安排人員對不符合項報告跟蹤驗證，直到問題得以解決。）道橋工程一處修理廠學習記錄時間：2010年4月14日地點：修理廠會議室講課人：胡海軍參加人：吳海 苗海印 李志國 王云 張欣志講授內容：1、中華人民共和國環境保護法、公司環境保護管理制度等。2、如何做好現場環境保護。最后道橋工程一處副經理吳海提出要求：大家要認真進一步學習GB/T24001-2004標準、Q/SHS0001.1-2001標準、中華人民共和國環境保護法及公司HSE體系文件，嚴格執行相關要求，加強公司的環境保護工作。橋梁工程處水泥制

12、品廠學習培訓記錄時間：2010年4月13日地點：水泥制品廠會議室講課人：張金泉參加人：劉明輝 李菊芳 劉成勇、魏宗云、方家琴、韓振山、姜社民、李菊芳、許向征 講授內容：1、GB/T24001-2004標準、Q/SHS0001.1-2001標準及中華人民共和國環境保護法。2、公司體系文件中的環境保護規定及公司項目工程HSE管理規定。張金泉副經理最后提出要求：大家要認真進一步學習GB/T24001-2004標準、Q/SHS0001.1-2001標準、中華人民共和國環境保護法及公司HSE體系文件，嚴格執行相關制度要求，加強公司的環境保護工作。道橋三處西南項目HSE學習培訓記錄時間：2010年4月13日地點：西南項目會議室講課人：馬明宇參加人：屠建東 王東 李風桑 李風蘭 王坤德講授內容：1、GB/T24001-200