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文檔簡介

1、北京國際貿易有限公司經營目標規劃書2015年制目錄一、經營目標規劃表 二、銷售業績目標 三、經營銷售利潤 四、經營費用預算五、各部門經營目標 六、人力資源規劃七、各部門經營目標分解（見附表）工經營目標規劃表序號項目目標規劃1銷售業績2銷售利潤3經營費用4人員編制5公司預算67二.銷售業績目標根據公司年經營產品和市場定位的調整，預定本年的銷售業績目標為 人民幣，具體業績目標分解如下：項目名稱銷售量銷售額保底目標規劃目標沖刺目標三.銷售利潤利潤目標為必須完成目標，公司全年銷售利潤為810萬。四.經營費用預算各部門費用預算由總經理審批后報備財務部門，做為費用支由和 控制的依據，在實際工作中的單項費用

2、支由額度審批權限和流程按財 務部門規定辦理。公司全年經營費用預算總額：名稱費用預算（總計）銷售部研發部生產部財務部人事行政部其他費用五.各部門經營目標（1）銷售部目標值銷售量（件）銷售額（萬）回款率庫存里凈利潤率20萬2400達成95%以上零庫存達到為以上業績目標三級劃分保底15萬件，目標20萬件，沖刺25萬件。(2)研發部項目名目標值設計款式數完成率設計下單數完成率下單非正常原因延期次數設計物料采集完成率技術制作數完成率技術質量投訴次數技術資料投訴次數技術資料投產任務完成率(3)生產部項目名目標值生產任務數量完成率生產交期延期次數生產質量投訴次數物料采購任務完成率米購交期延期次數采購質量投訴率貨品管理失誤次數(4)財務部項目名目標值財務任務工作完成率財務帳目非正常延期次數財務預算控制率(5)人事行政部項目名目標值員工流動率薪資計算失誤次數薪資核算非正常延期次數六.人力資源規劃建立和逐步完善人力資源管理系統，突生招聘、培訓的流程化管 理，圍繞績效考核和人力資源評估工作為重點，實現公司人員數量和 質量的有效規劃。年度人力資源規劃總人數:各部門人員規劃編制：部門名稱人

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