1、XXXXt限公司文件編號作業指導書文件版本A/0供應商管理規范發布日期生效日期頁碼第1頁共3頁1.0目的為確保各項生產類原輔料及配件采購能滿足公司生產活動，對供應商所提供的產品質量和服務加以管理并準時了解供方狀態，保證我司能順利生產并在價格、質量、服務等方面予以控制并持續改進制定本辦法。2.0適用范圍適用于對本公司提供原輔材料及配件供應商及外協商的管理與控制。3.0職責3.1 供銷部、技術部、質檢部等負責對重要產品采購所供應的供應商進行評審，并作相應輔導。3.2 技術部：負責對采購、外協產品質量標準的制訂；參與供方的評價與考核。3.3 供銷部：收集、整理供應商資料，建立供應商檔案，對供應商產品

2、質量、供貨能力、價格、服務等因素進行評鑒。3.4 質檢部：負責對供應商提供的產品實施檢測、試驗和參與供方的評價與考核。4.0流程圖XXXXt限公司文件編號作業指導書文件版本A/0供應商管理規范發布日期生效日期頁碼第2頁共3頁5.0流程說明供應商的選定供銷部根據本公司所需原輔材料情況，結合市場供方信息，初步選擇 2-3 家合適的生產廠家作候選供應商。供銷部向候選供應商發出供應商信函調查表，經詢價，比價，議價后請供應商提供樣品，并附樣品檢測報告。質檢部根據圖紙要求對樣品進行檢驗，并出具樣品檢測報告。經試用考核合格時，根據優質低價的原則，依供應商信函調查表、樣品檢測報告填寫調查評價表，一并交分管副總

3、或總經理審批，合格后納入合格供應商清單.對重要采購產品供應商應由供銷部組織技術部、質檢部等單位派員組成審核小組對候選供應商或外協商的技術水平，質量管理，供應能力，價格水平等進行實地審查并將其調查結果填入供應商現場評審表。實地調查后以評為 70 分以上供應商為基準，選定其中得分最高的廠商安排試樣。根據需求安排小批量試加工。根據需要與合格供應商或外協廠商簽訂合同或外協加工合同書。合格供應商檔案的建立。供銷部保留供應商歷次供貨/提供服務的驗證記錄，對每一選定的主要合格供應商檔案資料進行歸檔管理，并建立主要合格供方名錄。每月對主要合格供應商進行綜合考評，將合格供應商的供貨情況匯總填寫供應商交貨情況匯總

4、表，并根據供應商交貨的及時率、交貨質量及價格等對供應商進行考核評分并填寫供應商考核表。對合格供應商考核評分進行排名，對于當月評分在 90 分以上的供應商在簽訂供貨合同時享受優先訂貨、優先付款、優先與本公司配套開發新產品的優惠政策.對于當月排名靠后且評分低于 70 分的需以書面形式列出不足項，并要求供應商分析原因提出糾正預防措施和時效并追蹤記錄， 必要時組織相關人員到現場對糾正預防措施進行驗證。對于連續三個月排名靠后且評分低于 70 分的主要合格供應商以書面形式通告并限期整改，且推遲 10-30 天付其每月應付款，當該供應商為某種物料的唯一供應商時，應當發展備用供應商。對于連續六個月排名靠后且評

5、分低于 70 分的且整改不合格的供應商，漸減少訂單采購量最終取消其供應商資格。.對于特殊客戶指定供應商連續三個月以上評分仍低于 70 分的除向客戶投訴外，每月處擬收取 100 元以上 500 元以下的特殊管理費用.合格供應商的年審XXXXt限公司文件編號作業指導書文件版本A/0供應商管理規范發布日期生效日期頁碼第3頁共3頁每年對合格供應商進行滾動評定，按照供方年度評價表對交貨質量、交貨能力等進行評審并根據所占采購金額比例作等級化分。A 級：采購金額占總采購金額 1%上或重要原材料及配件的供應商。B 級：采購金額占總采購金額 1%i0.5%的供應商。C 級：采購金額占總采購金額 0.5%以下的供應商。被評為 A 級供應商直接列入主要合格供方名錄重點關注并對其月考核。6.0相關文件6.1 采購管理規范7.0附件合格供應商清