1、實用文案標準文檔深圳市興盛迪新材料有限公司1 .目的確保供應商所提供之產品符合環保要求，并提供正確之測試報告2 .范圍本公司所有產品之原材料、輔料及包裝材料均適應3 .權責3.1 IQC負責控制和確認供應商的原材料來料和公司產品是否有環境標識、SGS測試報告以及報告的有效性，并對每批材料進行測試。3.2 當進料檢驗發生異常時，采購負責與供應商協調處理。3.3 當出貨檢驗發生異常，業務負責與客戶協調處理。4 .定義4.1 RoHS:禁限用某些危害物質指令 (Restrict of Hazardous Substanc) 。4.2 WEEE:報廢電器、電子設備指令(Waste from Elect

2、rical and Electronic Equipment) 。4.3 測物件的原則：使用機械式的方式可以拆解則必須進行拆解，以確保檢測物件時均勻材質，絕 對禁止把非均勻材質或復合材質之組件(半成品)整個破碎檢測4.4 禁限用物質含量標準：依RoHS旨令之管控標準。5 .作業內容5.1 實驗室測試方法、設備試驗設備：天瑞X射線熒光光譜儀EDX1800測試方法：參照大瑞EDX180晚明書操作。5.2 判定原則見附表7.3。5.3 產品研發管控在產品設計與開發評審、驗證、確認，工程變更各個階段：a.對產品、工序所涉及到的有害物質列出清單。b.發聯絡單給相關部門予以知悉，對產品、工序所涉及到的有害

3、物質進行嚴格管控5.4 進料檢查為確認采購品沒有使用RoHSR止使用的物質，應制定包括下列事項的接貨檢查程序，并遵守：a.從非綠色伙伴采購單位盡可能獲得ICP測定數據、成分表、不使用 ROHSR止使用物質說明 書等，在供應商不能提供相關依據時，本公司抽樣送權威機構，通過實際的測定，確認是否 符合ROHS勺規定。b.對綠色伙伴采購單位提供的物品確認其交貨品無誤 ，進料檢驗檢驗每批物料IQC送測試中心 測試。c.對所有的來料均應制定檢查基準書，檢查基準書必須注明確認不含禁止使用物質的方法：確 認是否有對應的在一年有效期內的 ICP-BES數據（SGS/ITS）。d.進料檢驗時發測試不符合我司規定，

4、立即發“廠商品質異常通知單”通知廠商，要求廠商在24H以內提出暫時方案5.5 生產管理5.5.1 確立防止生產設備、夾具等的被污染的辦法，并進行實施：設備、工具啟用前應進行檢定，啟用后應每年進行一次檢定，以確認不會給產品帶來污染。檢定方法：對該設備或工具生產的產品進行 ICP-BES測定（委托SGS!行），由產品的合格 性來證明設備或工具不會給產品帶來污染。5.5.2 定期（一年一次）進行生產設備、夾具的檢定，可以通過對產成品檢定以確認設備或工火 具是合格的，保證不會污染產品。5.5.3 在生產工序中只能使用符合 ROH覦定的原材料、零部件和輔助材料。5.5.4 確立防止混入生產工序的不符合

5、RoHSg定的原材料、零部件、輔助材料的辦法，并進行實 施：1）有可能產生混入禁止使用物質或污染的工序和裝置問，應在相應的作業指示書注明防止混入和 防止污染的方法，并應進行現場確認。2）工序應記錄使用的原料LOT No.、設備、工具，便于追溯未使用禁止物質。3）生產部根據訂單，先確認原材料與半成品是否有 PEC受控標識及 HF、ROHS標示，有標識方 可投入生產，無標識則停止使用.4）QC巡回檢驗：IPQC按SOPS SIP作業規范以及訂單對 PEC的整個過程進行監控，對原材料的標 識作重點控制對像，巡檢中如發現環保產品包裝上無HF、ROHS標識時，立即通知生產部暫停生產，并及時反饋給上級主管

6、。上級主管接到反饋后立即通知對所有材料，半成品與成品進 行隔離并作明確標識，再將可疑品關有權威的測試機構（SGS）進行測試確認，同時按照以下要求進 行：立即通知相關部門引起重視.用書面的形式在48H內聯絡客戶，告訴其批號、型號規格.書面報告給環境負責人與經營負責人.5.5.5 出貨管理a.產品出貨時確認出貨品中不含禁止使用物質標示，提交客戶要求的必要文件。b.每種出貨的成品或半成品應有檢驗文件，文件中應規定：“禁止使用ROH新限制的物質”。c.出貨檢驗文件應規定需確認：來料不含禁止使用物質、工序和裝置間沒有混入和污染禁止使用 物質、設備和工具經過檢定。d.出貨檢驗文件還應規定：確認產品對應的I

7、CP-BES數據和成分表是否在一年有效期內。倉庫內必須建立防止不合格批號混入的體制，具體按倉儲管理作業程序及不合格管理 作業程序規定執行。5.6 不合格品處理5.6.1 進料檢驗不合格進料檢驗檢驗每批物料IQC送測試中心測試，測試結果不合格立即發“廠商品質異常通知單” 通知廠商，要求廠商在24H以內提出暫時方案，不合格品全部貼“不合格”標示5.6.2 制程檢驗不合格1） IPQC人員對制程發現有環境可疑品（如沒有環境物質標示），立即送測試中心測試，如測 試不合格，應報告部門最高主管，對此批物料馬上停止使用，并追溯此物料是否出貨至客 戶，如有出貨至客戶用書面的形式在 48H內聯絡客戶，告訴其批號

8、。2）過程中有物理、化學變化產品IPQC定期送測試中心測試，如發現測試不合格，應報告部門最 高主管，對此批物料馬上停止使用，使用此物料的在線品及庫存品全部貼“不合格”及注明“環 保不良”，填寫“品質異常聯絡單”通知相關部門，并追溯此物料是否出貨至客戶，如有出貨至 客戶用書面的形式在48H內聯絡客戶，告訴其批號。5.6.3 出貨檢驗不合格品出貨檢驗發現有不合格時按過程處理。5.6.4 客退品處理如客戶發現有環境不合格品，OQCB貼上“不合格”不良原因注明“環保不良”，全部報廢處理，其余按照品質管理程序不合格管理作業程序執行。5.7 倉庫管理倉庫內必須建立防止不合格批號混入的體制，具體按倉儲管理作

9、業程序及不合格品管控 規定執行。5.8 追溯要求從出貨LOT NO開始，可以追溯到出貨記錄、檢查記錄、制造記錄、原料檢查記錄、環境 物質使用記錄等。具體執行產品的標示和可追溯性規定執行。6 . 4M變更管理4M變更，即規格、材料的變更機器設備的變更配方工藝的變更作業者的變更當發生以上變更時：需對有害物質的相關環節重新審核，并制定管控方法。7 .附件7.1 附件一RoHS僉查流程圖7.2 附件二進料抽樣計劃7.3 附件三RoHS Allowable Concentration 附件一：RoHS僉查流程圖RoH%查流程No附件二：供應商抽樣水準A+供應商抽樣水準RoHS 物料 供應商評鑒結果A +

10、(96 100 )首次交貨Yes 連續5批合格NoNo工;發生過不符合規格每批量都測YesNo每3個月測一次YesNo連續確認 口測試合格實用文案A級供應商抽樣水準標準文檔實用文案B+級供應商抽樣水準標準文檔首次交貨Yes連續 5批合格No發生過不符合規格Yes每批量都測YesNo連續 5批確認合格提升至A等級實用文案B級供應商抽樣水準標準文檔認合格Yes提升至B+W實用文案附件三：RoHS Allowable Concentration RoHS Allowable ConcentrationRev.00MaterialSubstnaceAllowable concentration (pp

11、m (mg/kg)ICP TestXRF TestRemarkPlastic,Rubber, Paint, InkPb100200Check the Pigment, ink, PaintCd550Hg500500Cr+6500(500 as Cr)PBB,PBDE500(500 as Br)CoatingPb100200Coating materialcheck The surfaceCdMetal 75, Plastic 550Hg500500Cr+6500(500 as Cr)PBB,PBDE500(500 as Cr)Solder, lead, Solder ballPb800800C

12、heck the SolderCd7575Hg500500Cr+6500(500 as Cr)MetalPb500500EU RoHS exemption checkCd7575Hg500500Cr+6500(500 as Cr)PlatingPbMetal 500, Plastic 100500If Cr is more than 500 , Check the Cr+6 Spot testCdMetal 75, Plastic 575Hg500500Cr+6Chemical plating: prohibition of use;Electric plating:3(500 as Cr)B

13、attery CellPbCarbon zinc, Alkaline battery 2000; The other all battery 4,000Carbon zinc, Alkaline battery 2000; The other all battery 4,000/Cd2020HgCarbon zinc, Alkaline battery : 1; The other all battery : 5 (Button cell :20,000)Carbon zinc, Alkalinebattery : 1 The other all battery : 5 (Button cell :20,000)PackagePb