1、項目自查情況表序號自查類別自查內(nèi)容基本情況一工程前期及完成情況項目審批程序、設(shè)計深度是否滿足要求，是否存在未 批先建情況，是否存在計劃外項目。對照初步設(shè)計、實施方案和下達(dá)計劃的工程完成情 況，實際工程形象進(jìn)度，完成工程量及投資額；工程 設(shè)計變更情況，重大設(shè)計變更是否經(jīng)有關(guān)部門審查批 準(zhǔn)；工程分部工程、單位工程驗收情況，驗收是否及 時規(guī)范。二建 設(shè) 管 理 情 況項目法人名稱：項目法人組建：是否按集中監(jiān)管模式組建項目法人， 項目法人組建是否規(guī)范，法人內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)是否完善、人 員配置是否合理。各項規(guī)章制度是否完善，執(zhí)行情況 如何，啟無專人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行情況。工程招投標(biāo)：是否按招標(biāo)范圍和規(guī)模

2、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，是否按要求打捆招標(biāo)，有防滲處理等特殊要求 的水庫施，單位資質(zhì)業(yè)績是否滿足工程建設(shè)需要,招精選文檔標(biāo)審批備案手續(xù)是否完備，招標(biāo)過程中是否出現(xiàn)違法違規(guī)行為。監(jiān)理單位名稱：工程監(jiān)理：監(jiān)理單位及監(jiān)管人員資質(zhì)（資格）是否符 合府關(guān)規(guī)定，監(jiān)理人員數(shù)量、專業(yè)是否滿足要求，總 監(jiān)是否對工地進(jìn)行巡查（每周至少一次），監(jiān)理工程 師和監(jiān)理員是否常駐現(xiàn)場，是否按水利工程建設(shè)項 目施工監(jiān)理規(guī)范實施監(jiān)理。二建 設(shè) 管 理情 況合同管理：項目法人與設(shè)計、施工、監(jiān)理單位簽訂的合 同和移民征地等其它協(xié)議是否規(guī)范，各項合同（協(xié)議） 價是否突破初步設(shè)計概算，合同執(zhí)行和管理情況如何， 是含存在拖欠，程款和農(nóng)民資的

3、行為。開工審批：是否按規(guī)定辦理了開工批準(zhǔn)手續(xù)。精選文檔施工單位名稱：施工管理：施工企業(yè)資質(zhì)是否符合規(guī)定，現(xiàn)場管理人員 資格和數(shù)量、施工設(shè)備投入等是否和投標(biāo)文件T,是 否滿足施工要求，各項規(guī)章制度是否完善，施工日志是 否完整及時，是含存在轉(zhuǎn)包和違法分包行為。三工 程 質(zhì) 量 情 況項目法人質(zhì)量管理：在工程開工前，是否向質(zhì)量監(jiān)督機(jī) 構(gòu)申報辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，項目劃分是否報批；是否及 時組織設(shè)計和施工單位進(jìn)行設(shè)計交底，組織對關(guān)鍵部位、 工序施工內(nèi)容施工方案進(jìn)行審查；是否及時組織重要隱 蔽關(guān)鍵部位單元工程驗收、分部工程驗收、單位工程外 觀質(zhì)量評定及驗收等法人驗收；是否對參建單位的質(zhì)量 行為和工程實體質(zhì)量

4、進(jìn)行監(jiān)督檢查。精選文檔設(shè)計單位質(zhì)量管理：設(shè)計文件和圖紙是否符合技術(shù)規(guī)范、 規(guī)積，滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求；施工圖紙及相關(guān)施工技術(shù) 要求是否滿足施工進(jìn)度要求；設(shè)計方案是否合理，實施 過程中是否發(fā)生因設(shè)計原因造成的重大方案變更；設(shè)計 代表現(xiàn)場服務(wù)是否滿足施工要求；是否及時參加技術(shù)交 底，及時參加重要隱蔽工程驗收簽證和參加重要單元、 分部工程以及單位工程驗收。三工 程 質(zhì) 量 情 況監(jiān)理單位質(zhì)量管理：項目劃分是否合理；是否及時簽發(fā)施 工圖紙這；是含及時組織對關(guān)鍵部便、工序施工內(nèi)咨施工 方案進(jìn)行審查，是否對關(guān)鍵部位施工進(jìn)行旁站；是否按規(guī) 定開展平行檢測，對使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的建筑材 料、構(gòu)件及設(shè)備等，

5、是否責(zé)成施工單位采取措施糾正；是 臺及時組織對工程項目分部工程、單元（工序）工程質(zhì)量 進(jìn)行復(fù)核；是否及時組織或參加重要隱蔽工程驗收簽證和精選文檔參加重要單元、分部工程以及單位工程驗收。施工單位質(zhì)量管理：質(zhì)量保證體系是否完善，是否設(shè)立了 質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，配備了專門的質(zhì)檢人員，是否建立了明確的質(zhì) 量職責(zé)，是否落實了 “三檢制”；施工日志是否真實完整， 記錄規(guī)范；是否嚴(yán)格按批準(zhǔn)義件、國家及水利部有關(guān)規(guī)程 規(guī)范、設(shè)計圖紙和技術(shù)要求組織施工；是否及時組織對關(guān) 鍵部位、工序施工內(nèi)容進(jìn)行討論，編制施工方案報審；是 否及時對工序質(zhì)量、單元工程質(zhì)量進(jìn)行等級評定和報驗， 工序驗收手續(xù)是否齊全；，程原材料、中間產(chǎn)品、工程

6、實 體質(zhì)量的檢驗項目、數(shù)量是否滿足規(guī)范和設(shè)計要求，檢測 是否執(zhí)行水利行業(yè)檢測標(biāo)準(zhǔn)，各項檢測記錄是否及時、齊精選文檔全，記錄、校對審核等簽字手續(xù)是否完善。工程實體質(zhì)量：水泥、鋼筋等材料是否按批次出具出廠質(zhì) 量證明書，原材料、中間產(chǎn)品、碾壓土料、灌漿、防滲墻 等檢測質(zhì)量是否合格，基礎(chǔ)處理、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵工程部 位、重要隱蔽，程等涉及工程使用安全的主體工程實體施 工質(zhì)量抽檢是否滿足施工規(guī)范和設(shè)計文件的要求，基礎(chǔ)及 隱蔽，程的驗收資料是否達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，驗收中提出的問 題是否已按要求處理，單元工程和分部工程質(zhì)量評定資料 是否符合設(shè)計或有關(guān)規(guī)程規(guī)范要求，已完工外部輪廓尺寸、 表向平整度、面貌等外觀質(zhì)量如何

7、。精選文檔四安全生產(chǎn)情況保證安全生產(chǎn)措施方案是否完善，施工單位項目負(fù)責(zé)人、 專職安全生產(chǎn)管理人員是否持有水行政主管部門頒發(fā)的 考核合格證書、是否對關(guān)鍵部位、工序施工進(jìn)行安全分 析，組織審查關(guān)鍵部位、工序施工的安全措施，是否對 安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行了排查并整改，后龍安全事故及人員 傷亡情況，自查中有無違反安全生產(chǎn)規(guī)定的現(xiàn)象；工程 度汛方案內(nèi)容是否完整、措施是否得力，度汛方案是否 報防汛主管部門審批，工程是否按批準(zhǔn)的度汛方案組織 實施工程建設(shè)，是否對影響度汛的隱患進(jìn)行了排查并整 改。五檔 案 管 理參建各方的工程前期工作報告和審批文件，招投標(biāo)相關(guān) 文件和合同，工程建設(shè)大事記，各種會議記錄和紀(jì)要資 料，上級部門及質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)下發(fā)文件，各類往來 文件、設(shè)計圖紙，各種工程檢驗、檢測、試驗資料，控 制、測量、抽查、復(fù)核記錄，工程質(zhì)量評定、驗收、支精選文檔付、結(jié)算資料是否按照水利工程建設(shè)項目檔案管理規(guī)定，分類明晰，資料齊全。六資 金