1、無極縣交通運輸局2018年部門預算信息公開說明目錄一、部門職責及機構設置情況二、部門預算安排的總體情況三、機關運行經費安排情況四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因五、績效預算信息六、政府采購預算情況七、國有資產信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項 按照預算法、地方預決算公開操作規程和河北省省級預算公開辦法規定，現將無極縣交通運輸局2018年部門預算公開如下：一、部門職責及機構設置情況（一）部門職責無極縣交通運輸局主要職責：認真貫徹執行國家、省、市、縣有關交通行業的方針、政策和法律、法規，研究擬定交通行業發展戰略、地方性法規草案，制定有關標準、制度、辦法及實施細則，并監督實施。根據上

2、級有關規定和我縣經濟發展實際需要，編制公路運輸、公路建設、交通管理的中、長期發展規劃，并制定和下達年度公路建設與養護計劃并組織實施。負責交通系統統計和信息工作。負責全縣公路橋梁及其設施的規劃、設計、建設、養護、路政管理，依法拆除違章建筑、管理路產路權、保護公路設施，開發公路用地。負責交通系統國有資產的經營管理、增值保值和開發工作。負責全縣路橋的規劃、建設、組織實施。負責交通運輸行業管理，建立完善信息、行業聯運的服務體系，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。對關系國計民生的重點物資和緊急物資的運輸進行必要的調控。承辦縣委縣政府和上級機關交辦的其他事項。工程科主要職責：按項目建設程序履行項目法人的

3、各項職責，負責組織全縣公路新建、改建工程、養護大中修工程項目的前期工作、招標管理、開工報告、預算審批、施工管理等。公路站主要職責：擔負著國省62.144公里干線公路的日常養護、綠化工作、保持干線公路的暢、潔、綠、美。負責大中修工程、干線大中修的圖紙設計，組織施工及工程檔案的歸檔工作。公路行業信息管理等工作。地方道路管理站主要職責：編制全縣農村公路建設計劃，組織實施已審批立項縣鄉村級公路建設項目，負責制定縣鄉道路養護計劃，組織實施日常養護工作定期召開養護例會，負責依法治理轄區的公路三亂現象，維護轄區內的路產路權，定期巡查轄區內的路，發現問題及時解決。交通運輸綜合執法大隊主要職責：執行國家及省市有

4、關道路運輸方針、政策、法規。根據管理權限，審批道路客貨運輸、運輸服務和三類汽車維修業戶的開業、停業及年度審驗，核發經營許可證、道路運輸證，審批縣境內客貨運輸線路，執行好客運工作，具體負責道路運政管理機構統一制定的證照及票據的分發、回收、管理。具體負責執行對道路運輸市場的運輸質量、經營行為、價格執行及使用的證照、票據等進行日常性監督檢查，并對違章者進行處罰，處理日常性商務事故。（2） 機構設置部門機構設置情況單位名稱單位性質單位規格經費保障形式無極縣交通運輸局行政正科級財政撥款二、部門預算安排的總體情況按照預算管理有關規定，目前我縣部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算里，

5、我部門及所屬單位所有收支都包含在部門預算中。 （一）收入說明反映本部門當年全部收入，無極縣交通運輸局2018年預算收入總計3356.53萬元。其中，一般公共預算收入3356.53萬元、政府性基金收入0萬元、財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。（二）支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映無極縣交通運輸局年度部門預算中支出預算的總體情況。2018年預算支出3356.53萬元。其中，人員經費支出1129.43萬元，正常公用經費11.1萬元，項目支出2216萬元。（三）比上年增減情況2018年部門預算較2017年增加571.7萬元，其中：基本支

6、出減少600萬元，主要是人員變動和項目支出的調整；項目支出增加1477萬元，主要上級財政項目安排增加。三、機關運行經費安排情況2018年機關運行經費共計安排11.1萬元，主要用于我部門日常維修等日常運行支出。四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因2018年本部門安排“三公”經費 28萬元。2018年本部門三公經費與2017年相比減少 2.2萬元，主要原因：降低用車運行維護費標準，正常壓減招待費。其中：1、因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。2、公務用車購置0萬元，與上年持平，無增減變化；公車運行維護費28萬元，與上年相比，減少1萬元，主要是降低用車運行維護費標準。3、公務接

7、待費0萬元，與上年相比，減少1.2萬元，主要是正常壓減公務接待。五、績效預算信息(一)總體績效目標 1、津石高速公路主線全長49.5公里，無極段主線長28.926公里，無極連接線長7.715Km。主線無極段占全線的58.4%，途徑我縣七個鄉鎮25個行政村；預計總投資30多億元，2018年1月17日完成打樁放線工作。 2、完成千山路1.3公里白改黑大修工程繼續做好投資1.17億元易官線改建工程的前期工作，爭取早日開工，年內完成通車； 3、加大跑辦力度，力爭實現無極大繞城立項，大繞城由高速連接線、南繞城、東（北）繞城連接形成總長22.5公里，總投資4.7億元，從根本上解決縣城周邊的交通制約，服務縣

8、城框架拉大的城市建設構想。 4、積極爭取省廳支持，加快跑辦縣東部高速連接線羊曲線-楊村-正港線立項； 5、完成郭陳線北延項目以及2017年人大議案項目工程建設任務； 6、做好新客運站建設項目，該項目再選址位于東環中段以東，希望公園以南，計劃總占地60畝。按一級客運站建設，項目總投資4530.74萬元，其中上級補助1700萬元。目前該項目的項目建設書、工可、初步設計已全部完成并經上級部門批復，現在正進行施工圖設計及征地工作。二、實現本年度發展規劃目標的保障措施1、堅持科學規劃，合理安排，量力而行，適度超前的原則，以需求為依據，以效益為目標，提高公路網的通行能力和通達深度，對于具有通道功能的重點路

9、段，在建設規劃和技術標準選用上應有前瞻性。2、結合我縣特點，統籌考慮綜合運輸體系，做好公路網規劃，保證規劃的科學性、連續性、嚴肅性。3、公路建設中應考慮國土資源綜合利用，通過對設計與施工方案的比選，合理利用土地資源，促進公路建設的可持續發展。4、加強領導，落實責任。每個項目建設都要成立指揮部或領導小組。層層抓落實，事事有人做，人人有任務。5、把好五個關口。一是把好項目業主關，實行公路項目由交通運輸局組織建設和指導監督。二是把好設計審批關，確保工程項目管理落實到實處；三是嚴把工程施工隊伍關。公路建設必須選擇設備齊全，實力雄厚和信譽好的施工隊伍，采取招投標的辦法承擔建設任務，確保工程質量；四是嚴把

10、環境保護關，實行工程建設與生態環境保護緊密結合的原則，最大限度實現可持續發展；五是以人為本，嚴把生產安全關，確保公路建設無重大傷亡事故發生。（二）部門職責-工作活動績效目標部門職責-工作活動績效目標348交通局單位：萬元職責活動年度預算數內容描述績效目標績效指標評價標準優良中差一、交通運輸基礎設施建設1528.00提出全縣交通運輸行業固定資產投資規模和方向,按縣政府規定權限審批、核準縣規劃內和年度計劃規模內的固定資產投資項目，完成交通基礎設施投資；對重點工程建設、工程質量和安全生產進行監管，對招投標活動進行監督管理。普通干線公路投資總額*萬元，在建里程*公里;農村公路投資總額*萬元，建設里程*

11、公里;農村客運站點總投資 *萬元,建設簡易站*個、候車亭*個、招呼站牌*個;按時償還到期公路建設貸款，無貸款違約發生。1、普通干線 公路建設440.00按照上級補助資金額度，組織實施各項普通國縣干線公路建設，完成投資任務。普通干線公路投資總額*萬元，在建里程*公里。年度普通干線公路建設項目工程質量合格率100%85%70%70%年度普通干線公路建設項目投資完成率100%95%90%90%2、農村公路建設253.00按照上級補助資金額度，組織實施農村公路建設，完成投資任務。農村公路投資總額*萬元，建設里程*公里。年度農村公路建設項目工程質量合格率100%85%70%70%年度農村公路建設工程量9

12、0%80%70%70%年度農村公路建設投資完成率95%85%70%70%3、歸還公路 建設貸款歸還縣級公路建設貸款。按時償還到期公路建設貸款，無貸款違約發生貸款違約率0大于0年度償還本息金額還貸資金等于通行費收入減去人員經費、公用經費、項目支出等的數額，因此現無法估算2017年還貸資金金額4、公路客運站（場）及城鄉客運基礎設施建設700.00組織實施汽車客運站場新改（擴）建工程（含綜合客貨運樞紐、等級客運站、簡易站、候車亭、招呼牌等）建設。農村客運站點總投資*萬元,縣補資金*萬元，建設四級站*個、五級站*個、簡易站*個、候車亭*個、招呼站牌*個。客運站覆蓋率90%80%65%65%年度客貨運場

13、站建設工程量（萬元）90%80%65%65%年度客貨運場站建設投資完成率90%80%65%65%5、交通基礎設施建設的協調、監督和管理135.00監管全縣公路、水路、地方鐵路建設市場，對公路、水路、地方鐵路等有關重點工程建設、工程質量和安全生產及行業招投標活動進行監督和管理，做好建設過程中的協調管理工作。交通基礎設施建設市場運轉有序，各項業務順利開展，工作任務按時完成。社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度90%75%60%60%交通基礎設施建設重點項目監督檢查率90%80%65%65%6、交通配套 設施建設其他與縣級建設任務緊密相關的交通基礎設施建設。其他各項業務順利開展，工作任務按時完

14、成。年度交通配套設施項目工程質量合格率90%80%70%70%年度交通配套設施建設工程量交通配套設施建設投資完成率95%85%70%70%二、交通運輸基礎設施養護、維護463.00組織交通運輸基礎設施養護、維護，對招投標活動進行監督管理。干線公路大中修總投資*萬元，大中修里程*公里；橋梁維修加固總投資*萬元，加固橋梁*延米；安保及災害防治工程總投資*萬元，治理隱患里程*公里。1、 普通干線 公路養護對普通干線公路主體及其附屬設施、設備進行保養中修、大修、維護等。干線公路大中修總投資*萬元，大中修里程*公里；橋梁維修加固總投資*萬元，加固橋梁*延米；安保及災害防治工程總投資*萬元，治理隱患里程*

15、公里。養護工程合格率90%80%70%70%年度普通干線公路養護投資完成率95%85%70%70%年度普通干線公路養護工程量（萬元）養護項目計劃分年度下達，對應工程量不便統計，建議僅考核項目投資，取消工程量考核普通干線公路養護比建議取消本項。每年養護實際需求與資金安排難以確定，難以評價。2、農村公路養護以獎代補463.00使用上級以獎代補資金對農村公路保養與維護進行資金補助，加強農村公路養護。恢復、提升農村公路原有基數指標，維護、完善交通工程、安全設施、服務管理等附屬設施，保持良好的技術狀況。年度農村公路養護工程質量合格率100%85%70%70%路面完好率農村公路養護比建議去掉本項，此數據意

16、義不大，不能評價好壞。建議去掉本項，此數據意義不大，不能評價好壞。建議去掉本項，此數據意義不大，不能評價好壞。建議去掉本項，此數據意義不大，不能評價好壞。年度農村公路養護投資完成率95%85%70%70%年度農村公路養護工程量（萬元）90%80%70%70%3、 水運工程 維護航道、航標等水上設施維護。維護沿海航道、航標，恢復、提升原有技術標準和使用功能，保持良好的技術狀況和服務能力。航道、航標運行正常率95%85%70%70%航道、航標合格率95%85%70%70%航道維護里程（公里）航道、航標巡查率90%80%70%70%4、公路建設管理養護基礎數據采集通過公路各項指標數據采集及橋梁隧道檢

17、測、交通量調查等方式，適時采集相關數據并及時更新；管理維護設備及數據采集信息系統。按時、保質、保量完成數據采集分析，為公路管理提供依據和支持。公路基礎信息數據使用率95%85%70%70%公路基礎信息數據更新率95%85%70%70%5、公路、水運工程養護監督和管理對公路、水運工程及其設施養護工程質量安全及招投標活動進行監督和管理。各項業務順利開展，按時完成工作。項目質量合格率90%75%60%60%6、交通配套設施養護其他與縣級建設任務緊密相關的交通基礎設施建設養護。恢復、提升公路、水路原有技術標準，維護、完善附屬設施，保持良好的技術狀況，保障通行能力和服務水平，資金使用合規。項目質量合格率

18、90%75%60%60%設施（設備）運行正常率98%85%70%70%三、交通運輸管理40.00對全縣公路及其設施的建設和養護進行管理；對全縣交通運輸市場進行監管，指導城鄉客運及有關設施規劃和管理，指導出租汽車行業管理。保障道路通暢，完成運輸生產任務，確保安全生產，提高服務保障水平，交通運輸統計、調查業務順利開展。1、公路管理對公路建設、養護、運營及路政、治理超限超載進行管理。依法行使公路方面行政處罰權，對公路超限治理進行監督管理。提高公路運行能力，緩解繁忙路段交通壓力；維護路產路權，治理超限運輸，保障通行能力，提高服務水平超限超載率2.5%3%3.5%3.5%行政處罰事項完成率10095%9

19、0%90%2、道路運輸管理40.00對全縣道路旅客運輸、農村客運公交化改造、貨運業發展轉型升級、從業人員、道路運輸相關業務進行行業管理、市場監管及安全檢查，依法行使道路運輸行政許可、行政處罰強制權，監督檢查有關道路運輸法律法規的執行情況，對全縣貨運源頭治超工作進行監督檢查。道路運輸管理旅客周轉量*萬人公里，公路貨物周轉量*萬噸公里。超限超載率2.5%3%3.5%3.5%營業性客貨運周轉量目標完成率95%80%65%65%3、城市客運管理對全縣城市客運（含公共汽電車、軌道交通、出租汽車、汽車租賃）進行行業管理。城市客運管理業務順利開展，按時完成工作。并保障行業安全穩與穩定。安全生產維穩控制目標是

20、否實現實現未實現管理車輛數運送旅客數增長率運送旅客數增長率和管理車輛數，不適合作為產出指標，這兩個指標不是越多越好，受很多因素影響，如行業管理政策、人們出行方式的選擇等4、交通運輸統計及調查組織業務培訓，統計、分析、評估、價格監測，發布相關信息。交通運輸統計、調查業務順利開展，按時完成工作，數據科學準確。統計數據發布率100%95%90%90%年度統計工作完成率100%95%90%90%四、收費公路管理根據收費公路管理條例等相關規定，對收費公路進行管理。收費設施正常運營，道路安全暢通，通行費收入完成*萬元。1、 收費公路 運營管理根據收費公路管理條例等相關規定，對收費公路進行管理。維持收費公路

21、正常運營、安全暢通；為司乘人員和車輛提供緊急救援；更新維護收費設施設備；維護路產路權；為收費人員提供必要生活工作保障；為收費人員及票款提供安全保障等工作。收費設施正常運營，道路安全暢通，通行費收入完成*萬元。收費設施（設備）運行正常率95%90%75%75%收入完成率100%95%90%90%五、交通政務管理185.00負責交通運輸綜合交通運輸體系建設，綜合業務管理和綜合事物管理。各項業務工作暢通，機關正常高效運轉，應急事項處理及時。1、綜合業務管理調研提出規劃和建議，工作部署、協調推動、普查統計、督促指導、行政審批、業務監管及縣委、政府交辦的其他事項等行政管理事項。加強管理，圓滿滿完成縣委、縣政府交辦任務綜合業務管理工作完成率100%95%90%90%2、綜合事務管理185.00加強機關事務性管理，開展機關自身能力建設。加強機關事務性管理，提高機關自身工作能力。綜合事務管理工作完成率100%95%90%90%六、政府采購預算情況2018年我部門安排政府采購預算0萬元。七、國有資產信息無極縣交通運輸局上年末固定資產金額為2021.53 萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產金額為0萬元。無極縣交通運輸局固定資產占用情況表編制部門：無極縣交通運輸局截止時間：2017年1