1、稅務系統內部監督平臺報項目周神州數碼系統集成服務報告期間2017 年 08 月 07 日-2017 年 08 月 13 日當前階段需求分析、系統設計、編碼實現、內部測試、用戶測試提交人孫亞松提交日期2017-08-13目錄一、項目總體進度及進展說明3（一）總體進度3（二）總體進展說明3二、需求分析進展說明3（一）內控系統4（三）稅收（四）稅收風險分析、行政管理風險分析系統4責任制系統、工作輔助支持系統4（五）督察審計流程管理系統4（六）數據模型4（七）數據集成5三、系統設計與編碼進展說明5（一）總體架構5（二）內控系統5（三）稅收（四）稅收風險分析、行政管理風險分析系統6責任制系統7（五）督察

2、審計流程管理系統8（六）工作輔助支持系統8（七）數據模型9（八）指標管理平臺進展說明10（九）指標分析、開發進度及進展說明11（十）指標定義及指標加載11四、測試工作進展說明12五、風險列表122一、項目總體進度及進展說明（一）總體進度（二）總體進展說明1.本周進度（1）功能問題修改，本周修改的功能問題數是 19 個（2）青島指標驗證結束，指標問題全部修改完畢；（3）指標平臺及部分新開發（4）系統演示數據準備和技術支持2.下周目標（1）匯報技術支持；（2）指標平臺開發；（3）指標平臺與內控監督平臺進行集成、聯調測試；（4）功能問題修改。3.需要甲方解決的問題（1）請局方盡快啟動稅收責任制評價系

3、統和指標平臺需求分析評審會議，確定最終需求成果。二、需求分析進展說明3項目階段計劃開始時間計劃結束時間實際開始時間實際結束時間當前狀態需求分析2017/1/92017/2/282017/1/11延遲系統設計2017/1/162017/3/172017/1/16延遲編碼實現2017/3/182017/5/142017/3/31延遲內部測試2017/3/12017/5/142017/4/24延遲用戶測試2017/7/12017/7/312017/7/1啟動試運行2017/8/12017/8/31未啟動初驗2017/9/12017/9/7未啟動推廣實施2017/9/12017/11/30未啟動終驗2

4、018/3/12018/3/7未啟動運維服務2018/3/82021/3/7未啟動（一）內控系統1.本周進度2.下周目標3.需要甲方解決的問題（三）稅收風險分析、行政管理風險分析系統1.本周進度2.下周目標3.需要甲方解決的問題（四）稅收責任制系統、工作輔助支持系統1.本周進度（1）（2）（3）（4）（5） 實現（6）（7）（8）小組開會討論責任制責任制系統界面規范評價系統需求和解決提出問題測試 4 系統部分功能，指標平臺接口需求缺陷問題參與討論督察審計流程系統修改設計方案，且與陳玉華多次調研業務需求及功能往生產環境中錄入首頁數據用于演示平臺功能。測試工作輔助支持系統功能，且提出修改和優化方案

5、與康處討論責任制系統總業務量問題，結論為取消稅管員的省應全部維護指標與責任人關系，否則系統不做處理。2.下周目標（1）整體梳理目前 4 系統遇到的問題，且討論出解決方案3.需要甲方解決的問題（五）督察審計流程管理系統1.本周進度2.下周目標3.需要甲方解決的問題（六）數據模型1.本周進度2.下周目標3.需要甲方解決的問題4無。（七）數據集成1.本周進度2.下周目標3.需要甲方解決的問題三、系統設計與編碼進展說明（一）總體架構1.本周進度（1）解決現場修改 bug 時出現的問題。（2）測試指標管理平臺集成頁面。（3）測試大屏展示效果。2.下周目標3.需要甲方解決的問題無。（二）內控系統1.本周進

6、度2.下周目標5(1)用戶測試問題修改情況：涉及到本系統一共有 65 個；已經修改的問題數是 49；本周修改的問題數有 8；剩余未修改問題個數為 16。本周修改的問題號如下： 4705,4996,4541,5297,5156,4755,4936,4745(2)本周新開發功能情況：A. 審批業務，完成了 100%B. 信息的需求討論，建模，100%C. 內控展示下鉆 40%D. 變更開發 20%E. 指標與防控措施綁定100%（3）其他工作情況：配合周六夏處跟郭司長匯報，做 1 系統的優化工作及技術支撐3.需要甲方解決的問題無。（三）稅收風險分析、行政管理風險分析系統1.本周進度2.下周目標6（

7、1）用戶測試問題修改計劃：A:11 個問題（除非實時跨域傳輸（5 個問題），計劃修改的問題號：5344,5341,5325,4981,4766,4752,4718,4715,4409,4402,4298。B:對郭司提出的問題進行優化（2）新功能開發計劃：A：信息編碼 100%B:內控展示其他展示內容的下鉆功能開發 90%(3)其他工作計劃：A:配合 8 月 16 號給王軍匯報演示的工作及技術支撐B:數據集能方案討論落地C:與指標管理平臺聯調3.需要甲方解決的問題無。（四）稅收責任制系統1. 本周進度2.下周目標7（1）編碼完成 90%,測試 35%（2）整理 4 系統剩余的編碼工作1、評價等

8、7 個過程的書寫2、準實時跨域傳輸的書寫，測試3、數據集中的書寫，測試4、申辯調整后設計優化5、界面等風格的統一已完成 80%6、結果錄入時間止的優化7、，需要討論（3）支持測試組測試3.需要甲方解決的問題無。（五）督察審計流程管理系統1.本周進度（1）修改完成本級選擇下級，數據權限問題（2）修改完成底稿歷史附件功能（3）修改 bug 并發布版本,bug 包括(622,1011,1131,1164,190,5372)（4）優化功能，調整代碼（5）設計審前表頁面以及數據表，完成（6）配合測試，重新測試項目流程。（7）整理數據應用集中問題，未完成2.下周目標（1）整理數據應用集中問題（2）開發申前

9、表（3）修改 bug 并發布版本（4）優化功能，調整代碼（5）對接二三系統自定義（6）整理 bi 報表并掛在系統中（7）開發提醒功能3.需要甲方解決的問題無（六）工作輔助支持系統1.本周進度8（1）支持測試組測試（2）完成剩余的編碼工作（包括跨域的開發和 ETL 的配置）（3）與指標系統進行聯調測試2.下周目標3需要甲方解決的問題無。（七）數據模型1.本周進度2.下周目標3.需要甲方解決的問題9（1）用戶測試問題修改計劃：A:4 個問題，計劃修改的問題號：1158，1031，447（2）新功能開發計劃： 無(3)其他工作計劃：A: 督審報表相關 Excel 文檔表樣格式的調整。B: 應 4 系

10、統要求，對操作增加部門字段，并進行數據更新，同時修改借調功能C:的導入已經模塊調整(1)用戶測試問題修改情況：工作輔助支持系統全部待修改問題數量共有 17 個，已修改問題 14 個，本周修改 1 個，剩余未修改問題 3 個。本周修改的問題號如下：#1158(2)本周新開發功能情況：A. 增加信息系統維護模塊（3）其他工作情況：A. 原內控平臺所導出庫的導入B. 模塊的修改，增加對法律文件在打開，修改了的添加功能， 增加了庫和地方庫的C. 首頁問題的修改D. 督審報表相關 Excel 文檔表樣格式的調整（10）E. 應 4 系統要求，對操作增加部門字段，并進行數據更新，同時修改借調功 能（未開始

11、）無。（八）指標管理平臺進展說明1.本周進度2.下周目標3.需要甲方解決的問題10(1)開發工作：1) 指標平臺主體功能的迭發（測試函數及 sql 正確性）2) 指標平臺功能權限開發（80%）3) 各數據庫連接頁面開發（100%）4) 數據庫過程調度優化(2)安裝部署：測試環境安裝部署、青島測試環境安裝部署（3）內部測試：1)測試環境進行過程調度測試，優化數據接口及數據庫日志。2）青島測試環境進行過程調度測試，優化數據接口及數據庫日志。3）測試環境進行過程調度測試，優化數據接口及數據庫日志。4）指標設置函數及生成 sql 測試（4）下周三演示準備：1） 對 4 個系統配置 8 個過程調度指標，

12、演示配置過程。2） 演示省局用戶對某個指標發出掃描執行口令，日志，并查看掃描結果3） 演示省某市局用戶對某個指標發出掃描執行口令，日志，并查看掃描結果4） 演示用戶分別對省和青島發出掃描執行口令，日志，并查看掃描結果(1)開發工作：1） 指標平臺主體功能的迭發2） 指標平臺功能權限開發（50%）3） 各數據庫連接頁面開發（50%）4） 數據庫過程調度優化(2)內部測試：測試環境進行過程調度測試，優化數據接口及數據庫日志。（3）其他工作情況：1） 指導指標定義初始化工作2） 整理業務系統數據源3） 整理全局預定義條件，統一取數口徑無（九）指標分析、開發進度及進展說明1.本周進度2.下周工作內容或

13、目標青島指標驗證支持；3.需要甲方解決的問題無（十）指標定義及指標加載1.本周進度1）推薦指標定義初始化，目前集中做了 8 個指標（4 類指標各 2 個）101003、221001、301036、506061、102012、221002、307040、512076。2）指標定義初始化表整理，同時表梳理和補充注釋已經梳理了 270 張表，還11(1)青島指標驗證最終情況：1、（1） 指標問題：28 個，修改完成 28 個（2） 疑點指標問題：19 個，修改完成 19 個2、地稅（1） 指標問題：13 個，修改完成 13 個（2） 疑點指標問題：32 個，修改完成 32 個共修改問題 92 個，每

14、個問題的修改都特別復雜，特別是測試 120指標不徹底，導致大量問題未被發現。雖然反映在報表上只有 41 個問題，但相同類型指標都需要統一修復， 實際上 120 個指標有接近 80 個指標進行了修改，耗用了 7 天（每天工作 16 小時左右）的時間（2）指標驗證：1、所有問題都進行了反復多輪的修改驗證，直至初始測試出的問題，以及修改后發現 的新問題全部修復完成，全部通過。2、對國地稅共有指標進行了對比驗證，直至雙方共同認可。3、由于地稅修改完成較晚，部分指標只進行了一歸測試。（3）其他工作情況：A.指標驗證：1、使用一個固定版本，使用相同參數，連續跑 2 遍，比較二者的差異，國地稅分別完成一次；2、同一個國地稅共用指標，分別在國地稅跑，比較二者的差異，驗證一次；3、同一個指標就國地稅的問題情況，做差異性比較； B：數據情況：1、每天晚上，無論當天修改了多少問題，一律全部重新一遍；2、每次數據，全量導出 excel 表格，用于驗證測試；（4）版本發布：形成較為穩定的 1.2 版本（目前僅有青島地稅庫是這一版本）有一部分待處理。3）啟動預定義條件梳理工作。2.下周目標1）剩余表梳理和補充注釋。2）指標定義初始化