1、生產(chǎn)線工藝退料管理暫行辦法第一條由于6000kgh芙蓉王生產(chǎn)線技改，原總廠老廠區(qū)廢煙房搬遷至打葉復(fù)烤公司，為規(guī)范和加強(qiáng)對工藝退料的管理，特制定本暫行辦法。第二條工藝退料流程（一）各車間對所產(chǎn)生的工藝退料按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類與標(biāo)識，生產(chǎn)管理處計量，一車間組織運(yùn)輸至搬遷后的廢煙房。（二）離退管理處接收工藝退料并進(jìn)行分選，分選后用作薄片原料部分向物資供應(yīng)處申請入庫，且在計量時派專人護(hù)送至生產(chǎn)管理處四區(qū)煤坪磅點計量，安保法規(guī)處監(jiān)督計量過程，計量后由物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)運(yùn)輸入庫；分選中產(chǎn)生的可回收煙絲由離退管理處向生產(chǎn)管理處申請運(yùn)輸，安保法規(guī)處派專人押運(yùn)、生產(chǎn)管理處按程序調(diào)回指定地點；工藝品質(zhì)處指導(dǎo)使用車間按要

2、求摻兌使用回收煙絲。第三條管理職責(zé)劃分（一）各車間負(fù)責(zé)工藝退料的收集、分類與標(biāo)識，負(fù)責(zé)將分類的工藝退料送生產(chǎn)管理處計量點計量；負(fù)責(zé)按要求使用回收煙絲。（二）一車間負(fù)責(zé)工藝退料出生產(chǎn)區(qū)的裝卸及運(yùn)輸?shù)慕M織與管理。（三）生產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)工藝退料由生產(chǎn)區(qū)的總體協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核工作，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)計量；負(fù)責(zé)可回收煙絲調(diào)回指定地點的組織與過程管理。（四）離退管理處負(fù)責(zé)工藝退料的加工分選、質(zhì)量控制及日常管理工作；負(fù)責(zé)入庫申請、護(hù)送入庫原料至生產(chǎn)管理處四區(qū)煤坪磅點計量以及可回收煙絲的運(yùn)輸申請；負(fù)責(zé)工藝退料和可回收煙絲的臺帳建立和管理。（五）物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)分選后入庫原料的裝車、運(yùn)輸與入庫；負(fù)責(zé)相應(yīng)的管理工作。（六）技術(shù)

3、中心產(chǎn)品研究所負(fù)責(zé)制定可回收煙絲的摻配標(biāo)準(zhǔn)。（七）工藝品質(zhì)處負(fù)責(zé)廢品房工藝退料和可回收煙絲加工和貯存所需的有關(guān)工藝技術(shù)文件的組織與實施；負(fù)責(zé)對車間收集的工藝退料以及分選后回收煙絲和用作薄片的原料符合工藝標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督抽查與考核；負(fù)責(zé)對回收煙絲的摻配進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。（八）安保法規(guī)處負(fù)責(zé)工藝退料出門的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)運(yùn)輸過程監(jiān)管；負(fù)責(zé)將可回收煙絲從廢煙房押運(yùn)至生產(chǎn)區(qū)指定地點（包括計量過程的押運(yùn)）；負(fù)責(zé)入庫原料在四區(qū)煤坪磅點的計量監(jiān)督。（九）專賣辦負(fù)責(zé)工藝退料各環(huán)節(jié)的專賣監(jiān)督抽查。（十）企業(yè)管理處負(fù)責(zé)對整個流程中各相關(guān)部門的職責(zé)履行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。第四條管理內(nèi)容與要求（一）各相關(guān)部門要嚴(yán)格

4、按規(guī)定辦理手續(xù)，按規(guī)定保存單據(jù)且隨時備查。（二）各車間要指派專人負(fù)責(zé)工藝退料有關(guān)工作。（三）一車間要及時組織工藝退料的運(yùn)輸，并加強(qiáng)對運(yùn)輸過程的管理，要采取措施防止運(yùn)輸物資流失或遭受其它損失。（四）離退管理處要指派專人負(fù)責(zé)整個工作，要嚴(yán)格按工藝技術(shù)要求操作，確保分選質(zhì)量和分選進(jìn)度，要嚴(yán)格按要求管理和存放工藝退料以及可回收煙絲，嚴(yán)防發(fā)生霉變等影響質(zhì)量的現(xiàn)象；對因天氣變化、存放條件改變或運(yùn)輸不及時等原因可能引起工藝退料品質(zhì)發(fā)生變化的情況要及時報告有關(guān)部門；對工藝退料成分，比如煙絲含量的異常變化情況要及時報工藝品質(zhì)處；要針對工藝退料和可回收煙絲建立專門的臺帳并進(jìn)行管理，要求帳目真實明晰。（五）物資供應(yīng)

5、處要及時運(yùn)輸和入庫，并采取措施防止運(yùn)輸物資流失或遭受損失。（六）安保法規(guī)處門衛(wèi)應(yīng)按車次對出入生產(chǎn)區(qū)的工藝退料和單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的核對、檢查，不得漏檢；要加強(qiáng)對物資在途運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)管；在打葉復(fù)烤公司的門衛(wèi)要嚴(yán)格檢查核對出門的工藝退料并監(jiān)督工藝退料計量的全程；本條所述在打葉復(fù)烤公司的門衛(wèi)要在承運(yùn)單的說明欄中簽名，生產(chǎn)區(qū)的門衛(wèi)在出門手續(xù)單上簽名。第五條考核細(xì)則（一）責(zé)任單位未按工藝標(biāo)準(zhǔn)對工藝退料進(jìn)行分類標(biāo)識或分選的，由工藝品質(zhì)處按相關(guān)制度予以考核，且下道工序應(yīng)予拒收，否則對違規(guī)接收部門每次處罰200500元；對交接手續(xù)不全的，各部門應(yīng)拒收并報生產(chǎn)管理處，由生產(chǎn)管理處考核。（二）各個環(huán)節(jié)若銜接不及時或由于其它

6、原因而導(dǎo)致影響正常生產(chǎn)的，由生產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)考核，視情況每次處以5001000元罰款；造成嚴(yán)重后果的按常德卷煙廠質(zhì)量管理獎懲辦法處理。（三）各個環(huán)節(jié)應(yīng)妥善保管好工藝退料和可回收煙絲，不得有發(fā)生霉變或淋濕的情況，否則按常德卷煙廠質(zhì)量管理獎懲辦法處理。（四）對由于工作失職或管理不到位造成工藝退料、可回收煙絲流失的情況，由安保法規(guī)處和專賣辦按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。（五）對由于管理不善、失職造成其它質(zhì)量（工作）事故的，按常德卷煙廠質(zhì)量管理獎懲辦法和常德卷煙廠違紀(jì)違規(guī)員工處分或處理規(guī)定辦理。（六）對其它履行本規(guī)定不力的情況，按常德卷煙廠工作質(zhì)量管理暫行辦法和常德卷煙廠經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核實施細(xì)則進(jìn)行管理考核。（七）工藝退料在聯(lián)合工房以及老廠區(qū)的出門、運(yùn)輸和交接采用常德卷煙廠工藝退料調(diào)撥單（見附表），要求規(guī)范填寫并加蓋部門公章。第六條工藝退料的出門程序除本規(guī)定中作特別要求的外，要嚴(yán)格按常德卷煙廠生產(chǎn)區(qū)物資出門管理規(guī)定的要求操作，否則予以相應(yīng)的處理。第七條本規(guī)定解釋權(quán)屬企業(yè)