1、珠海錦泰電子科技質(zhì)量手冊文件編號：JTDZ-QM-01編制:審核:批準(zhǔn):（受控分發(fā)號：）生效一日-期協(xié)年上月T-8-日珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第1章第1頁共5頁第A版標(biāo)題：引言修改狀態(tài)：0目錄第1章引言手冊更改記錄1公司簡介4第2章手冊說明5范圍、應(yīng)用5質(zhì)量手冊管理5質(zhì)量手冊發(fā)放范圍5術(shù)語、ZE義6第3章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)7第4章質(zhì)量管理體系8第5章管理職責(zé)10第6章資源管理18第7章產(chǎn)品實現(xiàn)20第8章測量、分析和改進28附錄1程序文件清單31手冊更改記錄序號版本/狀態(tài)修改內(nèi)容更改批準(zhǔn)單發(fā)行日期珠海錦泰電子科技有限公司第1章第3頁共5頁質(zhì)量手冊第A版標(biāo)題：引言修改狀態(tài)：0發(fā)布令為建立、

2、實施、保持和改進本公司質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，增強顧客滿意,依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編制了珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊。手冊闡明本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系，是指導(dǎo)本公司質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊，理解其精神實質(zhì)并堅持貫徹執(zhí)行，使公司的質(zhì)量管理水平不斷提高?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自批準(zhǔn)之日起正式實施。珠海錦泰電子科技有限公司總經(jīng)理：2011年1月18日珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第1章第4頁共5頁第A版標(biāo)題：引言修改狀態(tài)：0任命書根據(jù)GB/T19001

3、-2008idt1809001:2008的要求，現(xiàn)任命總經(jīng)理羅士兵同志為我公司的管理者代表(ManagementRepresentative)o自任命之日起，應(yīng)按照國際標(biāo)準(zhǔn)要求，履行管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。特此任命！總經(jīng)理：2011年1月180珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第1章第5頁共5頁第A版標(biāo)題：引言修改狀態(tài)：0公司簡介珠海錦泰電子科技有限公司是經(jīng)廣東省政府批準(zhǔn)建立，在省工商局注冊的股份制公司，是專業(yè)從事半導(dǎo)體器件開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營的高新技術(shù)企業(yè)。不僅擁有國際先進水平的上芯、焊線、包封、測試、激光打唆等自動化生產(chǎn)設(shè)備，而且吸納凝聚了大批具有30余年生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的高素質(zhì)科技人才，年產(chǎn)SOT

4、-23、SOT-323等表面貼裝器件5億只，TO-92、TO-92L.TO-126.TO-220F等塑封晶體管10億只。本公司產(chǎn)品專供電視機、電話機、電子計算機、電子玩具、節(jié)能電器以及工業(yè)設(shè)備自動化配套等生產(chǎn)企業(yè)，可靠性達六級，上機失效率小于50PpM水平，已率先成為TCL.康佳、創(chuàng)維、步步高等電子集團的認(rèn)證供應(yīng)商，用戶遍及國內(nèi)、港澳臺、東南亞及歐美各地。珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第2章第1頁共3頁第A版標(biāo)題：手冊說明修改狀態(tài)：0范圍、應(yīng)用、本手冊系統(tǒng)地描述了公司質(zhì)量管理體系中過程的順序及其相互關(guān)系，以證實穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，同時也適用于第二方對公司質(zhì)

5、量管理體系的測量和監(jiān)視及第三方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證。通過QMS有效運用和持續(xù)改進增強顧客滿意。、適用的產(chǎn)品范圍：半導(dǎo)體集成電路、半導(dǎo)體分立器件的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù)。、本公司按GB/T19001-2008idtIS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，本公司產(chǎn)品一一半導(dǎo)體集成電路、半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品通常按照國家標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組織生產(chǎn)，但根據(jù)顧客要求，公司有提供半導(dǎo)體集成電路設(shè)計開發(fā)的能力并承擔(dān)責(zé)任。所以GB/T190012008idtIS09001：2008中的所有條款均適用于本公司，無刪減。質(zhì)量手冊的管理管理代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的擬制、修改和控制，辦公室為質(zhì)量手冊的歸口管理部門,負(fù)責(zé)保存、發(fā)

6、放和控制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審批。質(zhì)量手冊的管理方式質(zhì)量手冊分為“受控”和“邪受控”兩種狀態(tài)予以管理，“受控”的質(zhì)量手冊在封面上加印“受控文件”印章，“非受控”的質(zhì)量手冊不加蓋印章。副本的發(fā)放按照文件控制程序進行管理，當(dāng)質(zhì)量手冊修改時，只對印有“受控文件”印章的質(zhì)量手冊進行修改；“非受控”版不進行跟蹤。受控”質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、發(fā)放，發(fā)放時登錄于文件收發(fā)記錄：受控”質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得外借和復(fù)印。質(zhì)量手冊的修訂：珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第2章第2頁共3頁第A版標(biāo)題：手冊說明修改狀態(tài)：0隨著公司質(zhì)量管理體系的不斷運行、維護和提高，根據(jù)實際需要對質(zhì)量手冊進行修改、補充

7、、更換新的版本，以滿足科學(xué)進步，市場變化和顧客的需求與期望；公司的員匚、顧客和認(rèn)證機構(gòu)都有權(quán)提出修改的書面意見和建議，辦公室負(fù)責(zé)對所提出的建議或意見進行合理性和可行性評價，報管理者代表批準(zhǔn)后方可進行修改，并書面通知持有者在質(zhì)量手冊有關(guān)章節(jié)上進行更改，并由辦公室統(tǒng)一填寫文件修改記錄；質(zhì)量手冊修訂換版時，新版頒布之日，舊版即日廢止，凡持有“受控文件”質(zhì)量手冊者，收到最新的版本時，舊版本同時交回，對持有“非受控文件”質(zhì)量手冊者，本公司無通知之責(zé)；質(zhì)量手冊換版及失效版本的標(biāo)識、回收和銷毀工作由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)；質(zhì)量手冊修訂的具體辦法按文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量手冊發(fā)放范圍質(zhì)量手冊受控本發(fā)放至本公司領(lǐng)

8、導(dǎo)、各部門和質(zhì)量管理人員，發(fā)放后實施跟蹤管理，其它人員因工作需要，可以向辦公室提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放；質(zhì)量手冊“非受控”本根據(jù)顧客或其它需要，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)結(jié)外發(fā)放，發(fā)放后不予以跟蹤管理手冊持有人名單序號手冊持有部門數(shù)量文件狀態(tài)備注1總經(jīng)理1份受控2管理者代表1份受控3辦公室1份受控八L45生產(chǎn)部2份受控9綜合部1份受控10品質(zhì)部1份受控珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第2章第3頁共3頁第A版標(biāo)題：手冊說明修改狀態(tài)：0術(shù)語、定義與縮寫本質(zhì)量手冊的主要術(shù)語定義采用IS09000：2005質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的描述。本質(zhì)量手冊采用IS0900L2008標(biāo)準(zhǔn)以外的

9、術(shù)語、定義在各章節(jié)中分別說明。本質(zhì)量手冊中所述產(chǎn)品是指：縮寫手冊”是質(zhì)量手冊的縮寫；公司”是指珠海錦泰電子科技有限公司本公司的縮寫“JTDZ”。珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第3章第1頁共1頁第A版標(biāo)題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)修改狀態(tài)：11、質(zhì)量方針：隨著國內(nèi)全面建設(shè)小康社會，加快推進社會主義現(xiàn)代化，經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，為我們提供了良好的發(fā)展空間。我國加入WTO后，面臨著日趨激烈的市場競爭，我們要與時俱進，開拓創(chuàng)新，改進自我，謀求發(fā)展。向顧客提供滿意的先進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)是珠海錦泰電子科技有限公司（JTDZ）全體員工的堅定信念。為此建立質(zhì)量方針：a）用國際標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理、提高產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，努力打造

10、錦泰品牌。b）對顧客的承諾，從理解顧客需求開始，使所有過程高效運行，直至提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品達到顧客滿意?！耙?guī)范、優(yōu)質(zhì)、顧客滿意”2.質(zhì)量目標(biāo)：按照IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和改進公司的質(zhì)量管理體系。a）出庫產(chǎn)品不良品率W10PPM。b）顧客滿意度290%。珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第4章第1頁共2頁第A版標(biāo)題：質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)：0 目的：根據(jù)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，加以實施、保持和改進，確保各項質(zhì)量管理活動均依據(jù)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定運作，確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 職責(zé)：1、管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。2、各職能部

11、門負(fù)責(zé)具體實施質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定?？傄?.1.1 按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合公司的實際情況形成適宜的文件。將按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，實施和保持對質(zhì)量管理體系的所有過程進行控制，并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求而達到增強顧客滿意的目的。4.1.2 為實施質(zhì)量管理體系，應(yīng)做好以下工作：a）為了實施質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行了識別，公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量等過程；b）用組織機構(gòu)圖、職能分配表和對質(zhì)量管理體系各過程的描述確定這些過程的順序和相互作用；c）為確

12、保這些過程有效運行和控制，公司編制了質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件，作為確保這些過程有效運行和控制的準(zhǔn)則和方法；d）為確保過程的有效運作和對過程進行監(jiān)控，提供必要的資源；e）對這些過程進行監(jiān)視、測量和分析；f）實施必要的措施，實現(xiàn)為顧客提供法律、法規(guī)許可的滿意的服務(wù)，并持續(xù)改進其有效性。4.1.3 本公司SOT系列產(chǎn)品管腳表面處理為外包過程，應(yīng)對其實施控制。對外包過程控制的類型和程度，本手冊在條款中加以規(guī)定，通過采購控制程序的實施實現(xiàn)所需控制的能力。珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第4章第2頁共2頁第A版標(biāo)題：質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)：04.2文件要求4.2.1 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括

13、：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：b)質(zhì)量手冊；c)本標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和記錄d)作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄。e)文件可以采用書面文件或磁盤、光盤等媒介4.2.2 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b) 組織的機構(gòu)和職責(zé)；c) 質(zhì)量體系的范圍，包括有無刪減的說明；d) 對質(zhì)量管理體系文件的概括和引用的相關(guān)程序文件的清單；e) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。4.2.3 文件控制制定并實施文件控制程序，規(guī)定文件的批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、更改、管理方法和要求，以及外來文件的標(biāo)識，分發(fā)

14、控制，確保其充分、適宜。4.2.4 記錄控制制定并實施記錄控制程序，對記錄的標(biāo)識、保存、檢索、保護、保留和處置做出規(guī)定。保持必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運作提供客觀證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。相關(guān)文件1 .文件控制程序JTDZ-QP-012 .記錄控制程序JTDZ-QP-02珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第5章第1頁共6頁第A版標(biāo)題：管理職責(zé)修改狀態(tài)：0 目的：明確最高管理者的職責(zé)，對質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進承擔(dān)責(zé)任，明確各部門質(zhì)量活動責(zé)任，使接口清晰，協(xié)調(diào)有效。 職責(zé)：1.1.1 理者和管理者代表負(fù)主要責(zé)任，各部門配合實施。1.1.2 質(zhì)量有關(guān)的11作人員

15、均按體系文件的規(guī)定履行各自的職責(zé)和權(quán)限。管理承諾最高管理者應(yīng)通過以下活動，對公司建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。加強自身質(zhì)量意識，向全體員工及時傳達必須滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，對公司產(chǎn)品質(zhì)量與質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任。制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為實現(xiàn)其方針、目標(biāo)確定相應(yīng)機構(gòu)。提供必要的資源。主持進行管理評審。以顧客為關(guān)注焦點最高管理者必須遵循并向員工宣傳、貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，主動了解顧客信息，理解顧客當(dāng)前及未來需求，確保顧客要求得到確定，并通過QMS有效實施和改進滿足顧客要求，增強顧客滿意。對市場調(diào)研，與顧客溝通，把顧客要求和期望轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品要求，管理

16、者應(yīng)保證在公司各層次有效溝通，調(diào)配資源，以滿足顧客要求。質(zhì)量方針最高管理者制定、批準(zhǔn)、組織、頒布并實施質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)與公司經(jīng)營方針相一致、相適應(yīng)，適合于公司性質(zhì)和規(guī)模。質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，傳達至全體員工，確保公司各個層次人員理解并貫徹。5.3.4 對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾。5.3.5 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)逐層分解。5.3.6 在管理評審時，對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第5章第2頁共6頁第A版標(biāo)題：管理職責(zé)修改狀態(tài)：0策劃質(zhì)量目標(biāo)a) 最高管理者組織制定相關(guān)職能部門的質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)實施。b)

17、質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)。c) 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)涉及到產(chǎn)品的具體性質(zhì)，并反映出對持續(xù)改進的承諾。d) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定期統(tǒng)計、分析和評價。其結(jié)果應(yīng)傳遞至管理層和相關(guān)部門，同時也可作為管理評審的輸入，對偏離質(zhì)量目標(biāo)的情況，應(yīng)及時采取糾正和預(yù)防措施。質(zhì)量管理體系策劃QMS策劃包括體系過程與其它策劃a) 首先應(yīng)策劃建立體系文件，由質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)性文件與質(zhì)量記錄等構(gòu)成了公司QMS文件，它描述了體系過程及順序，相關(guān)要求與實現(xiàn)方式等。b) QMS應(yīng)形成一個互相協(xié)調(diào)，可操作的系統(tǒng)，通過實施，達到顧客滿意，并可持續(xù)改進。c) QMS應(yīng)在受控狀態(tài)下運行，如需調(diào)

18、整，應(yīng)保持QMS的完整協(xié)調(diào)。d) 當(dāng)公司刪減GB/T19001-2008第7章部分要求時，應(yīng)有合理、正當(dāng)?shù)睦碛刹⒃谑謨灾姓f明。職責(zé)權(quán)限和溝通各部門職責(zé)和權(quán)限最高管理者a) 負(fù)責(zé)貫徹法律法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)公司QMS有效運行并持續(xù)改進，確保公司產(chǎn)品滿足顧客與法律法規(guī)要求；b) 組織制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊；c) 組織實施QMS策劃，建立相應(yīng)組織機構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通；d) 任命管理者代表；e) 主持管理評審；f) 確保提供適宜的資源。經(jīng)理辦公室a) 負(fù)責(zé)行政工作和文檔管理，制定人員培訓(xùn)計劃工作；b) 協(xié)助最高管理者處理其它事項。綜合部a)負(fù)責(zé)人力資源管理和組織人員培訓(xùn)考核

19、工作；b)負(fù)責(zé)行政與后勤管理；c)協(xié)助營銷部向顧客提供服務(wù)；d)協(xié)助最高管理者處理其它事項。珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第5章第3頁共6頁第A版標(biāo)題：管理職責(zé)修改狀態(tài)：0營銷部a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和交付；b)負(fù)責(zé)銷售合同評審；c) 負(fù)責(zé)了解顧客的需求，收集相關(guān)信息，顧客滿意的監(jiān)視和測量；d) 協(xié)助開展售后服務(wù)；e) 完成最高管理者交辦的其它工作。生產(chǎn)計劃部a) 根據(jù)公司要求制訂生產(chǎn)計劃；b) 負(fù)責(zé)對供方進行調(diào)查、定期評審；c) 負(fù)責(zé)采購信息與實施；d) 負(fù)責(zé)倉庫管理；e) 協(xié)助顧客財產(chǎn)的控制和使用；f) 完成最高管理者交辦的其它工作。市場開發(fā)部a) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，收集顧客對產(chǎn)品的要求，為產(chǎn)品的

20、調(diào)整與開發(fā)提供依據(jù)；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的宣傳、新產(chǎn)品的推廣；c) 協(xié)助最高管理者處理其它事項。技術(shù)工程部a) 協(xié)助管理者代表對QMS進行策劃，負(fù)責(zé)體系文件及相應(yīng)記錄的控制與管理;b) 策劃生產(chǎn)過程工藝技術(shù)和研究、開發(fā)新產(chǎn)品，并制定相關(guān)技術(shù)工藝文件；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施管理。e) 完成最高管理者交辦的其它工作。品質(zhì)部a) 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、工序產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢驗、試驗與質(zhì)量控制；b) 負(fù)責(zé)監(jiān)測儀器，量具管理；c) 負(fù)責(zé)不合格品控制與糾正、預(yù)防措施；e)負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄；d) 組織處理顧客投訴、抱怨；e) 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品質(zhì)量信息、顧客滿意信息、體系改進等信息進行數(shù)據(jù)分析

21、；0完成最高管理者交辦的其它工作。珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第5章第4頁共6頁第A版標(biāo)題：管理職責(zé)修改狀態(tài)：0制造一部、制造二部a) 全面完成公司下達的生產(chǎn)計劃及各項指標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)實施過程的監(jiān)視和測量；c) 負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，對產(chǎn)品進行標(biāo)識；d) 負(fù)責(zé)本部生產(chǎn)設(shè)備的維修、維護、保養(yǎng)；e) 協(xié)助做好原材料試投工作；f) 協(xié)助人力資源的培訓(xùn)、考核，提供人員培訓(xùn)信息；g) 做好本部生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，確保相關(guān)記錄準(zhǔn)確完整；管理者代表a) 確保公司質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施、保持；b) 負(fù)責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c) 通過貫徹實施質(zhì)量管理體系，增強

22、公司員工滿足顧客要求的意識;d) 負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部質(zhì)量管理審核，協(xié)助最高管理者進行管理評審;e) 負(fù)責(zé)QMS有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第5章第5頁共6頁第A版標(biāo)題：管理職責(zé)修改狀態(tài)：0內(nèi)部溝通a） 最高管理者確保公司內(nèi)建立適宜的溝通渠道，確保質(zhì)量管理體系有效溝通。b） 溝通范圍為質(zhì)量管理體系中不同層次和職能部門之間、不同職能部門之間和不同層次人員之間。c） 溝通方式可以利用會議、發(fā)布文件、培訓(xùn)、簡報、告示板等，以促進內(nèi)部有效溝通。d） 內(nèi)部重要信息溝通采用通知的形式予以溝通。、管理評審、評審內(nèi)容及時間要求、對下列情況，本公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行評價，提出并確定各種改進

23、的機會和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并適應(yīng)市場環(huán)境和法律法規(guī)的要求：a）每一年進行一次管理評審，且每次時間間隔不超過12個月。b）當(dāng)公司質(zhì)量管理體系、組織架構(gòu)、技術(shù)工藝等有重大變化時，可追加評審。c）當(dāng)公司質(zhì)量管理體系有改進的機會和變更的需要時，進行評審，特別是質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生變更時。、管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評審計劃，報總經(jīng)理審批后實施。評審計劃包括參加人員、時間地點、評審議題、評審計劃發(fā)放范圍。、管理評審由總經(jīng)理親自組織進行，各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員配合參加。、管理者代表對管理評審記錄予以妥善保存。、評審輸入、管理評審輸入由管理者代表負(fù)責(zé)收集并加以分析，包

24、括有：d）內(nèi)/外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果。b）顧客反饋，包括顧客投訴的處理。c）過程的績效和產(chǎn)品質(zhì)量的符合程度。d）預(yù)防措施和糾正措施的狀況；e）以往管理評審效果跟蹤情況。f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更。g）改進的建議。、各個部門在接到管理評審"戈I后，應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)資料。珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量于冊第5章第6頁共6頁第A版標(biāo)題：管理職責(zé)修改狀態(tài)：0、評審輸出、總經(jīng)理召集有關(guān)人員召開管理評審會議。通過討論后確定評審結(jié)論即評審輸出,由管理者代表編制管理評審報告，內(nèi)容包括：a）評審日期、評審人員；b）評審目的和內(nèi)容；c）質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進；d）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進

25、：e）資源需求。、管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍為總經(jīng)理、管理者代表及各職能部門。、對管理評審報告中提及的問題由管理者代表制定改進計劃，責(zé)任部門實施。管理者代表對實施過程監(jiān)督檢查，以確保改進計劃的執(zhí)行及其有效性。管理評審過程中發(fā)生的質(zhì)量記錄和文件均由管理者代表存檔。相關(guān)文件1 .公司組織機構(gòu)圖（圖5-1）2 .質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖（圖5-2）3 .質(zhì)量管理體系過程職能分配表（圖5-3）4 .各崗位職能、權(quán)限與能力要求珠海錦泰電子科技組織機構(gòu)圖（圖5"）生產(chǎn)計劃部市場開發(fā)部技術(shù)工程部珠海錦泰電子科技質(zhì)量治理體系機構(gòu)圖（圖52）技術(shù)工程部市場開發(fā)部生產(chǎn)計劃部質(zhì)量治

26、理體系進程職能分派表（圖53）質(zhì)量管理體系過程最高管理者管理者代表經(jīng)理辦公室綜合部營銷部生產(chǎn)計劃部市場開發(fā)部技術(shù)工程部品質(zhì)部制造部制造二部質(zhì)量管理體系總要求文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評審資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護A監(jiān)視和測量裝置的控制顧客滿意內(nèi)部審核A過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析A持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施說明：為過程主控部門；為配合部門。珠海錦泰電子科技有限公司質(zhì)量手冊第6章第1

27、頁共3頁第A版標(biāo)題：資源管理修改狀態(tài)：0目的:確定并及時提供建立和改進質(zhì)量管理體系所需的資源，以滿足體系有效運行，達到顧客滿意。職責(zé)：1. 最高管理者負(fù)責(zé)提供資源；2. 經(jīng)理辦負(fù)責(zé)行政管理；3. 綜合部負(fù)責(zé)人力資源；4. 技術(shù)工程部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理；5. 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)測試驗設(shè)施管理；6. 制造一、二部負(fù)責(zé)本部生產(chǎn)設(shè)備維修、保養(yǎng)及生產(chǎn)環(huán)境管理。資源提供為實施與持續(xù)改進QMS,總經(jīng)理應(yīng)組織確定和提供與之適應(yīng)所需的資源，包括配備和使用適宜得的人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)，確保達到質(zhì)量管理體系有效的運行和持續(xù)改進；滿足顧客要求，增強顧客滿意。人力資源為確保質(zhì)量管理體系的運行，辦公室應(yīng)組織識別每一過程活

28、動的能力需要，進行人員選擇、持續(xù)培訓(xùn)和職業(yè)策劃。從人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面，確定其在質(zhì)量管理體系中所承擔(dān)職責(zé)，確保影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員是能夠勝任的。能力、培訓(xùn)和意識、辦公室編制各崗位資職責(zé)、權(quán)限與能力要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘、安排、考核人員的主要依據(jù)，提供培訓(xùn)或其他措施以滿足這些需求。、對新入職員工，辦公室應(yīng)要求其填寫員工檔案，并收集保存員工的身份證、畢業(yè)證、職稱證、培訓(xùn)證書及有關(guān)資格證的復(fù)印件等。、當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門根據(jù)情況培訓(xùn)：新員工入職；員工上崗；員工未能具備完成工作的能力（包括糾正措施等所引起的相關(guān)要求）；生產(chǎn)工藝或其它設(shè)備發(fā)生較大變更時；特

29、殊工種；公司開展管理活動的需要；其它需要。珠海耦素由孑科牯有限公司第6章質(zhì)量手冊第2頁共3頁第A版標(biāo)題：資源管理修改狀態(tài)：0、培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。外部培訓(xùn)即需送外取得相關(guān)崗位證書的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，持證上崗，并按時參加規(guī)定的年審。內(nèi)部培訓(xùn)的形式可為專題培訓(xùn)、文件傳達或傳閱、會議等。、培訓(xùn)效果評價a）培訓(xùn)后，可由培訓(xùn)主辦部門通過理論考核、操作考核、現(xiàn)場提問或觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備所需的能力。b）辦公室對考核不合格或不稱職者，應(yīng)組織補充培訓(xùn)或換崗，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。、培訓(xùn)記錄a）內(nèi)部培訓(xùn)均須如實填寫員L培訓(xùn)記錄表。培訓(xùn)后，培訓(xùn)主辦部門負(fù)責(zé)將培訓(xùn)

30、記錄、考核成績或員工取得某些操作資格的記錄交辦公室。b）參加外部培訓(xùn)的人員，須將參加考核獲得的資格證書的復(fù)印件交辦公室。c）辦公室將員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面資料妥善保存。基礎(chǔ)設(shè)施：基礎(chǔ)設(shè)施是公司生產(chǎn)服務(wù)活動的物質(zhì)保證。公司擁有以下基礎(chǔ)設(shè)施并不斷改善，使之適應(yīng)公司發(fā)展。a） 大型生產(chǎn)車間、辦公服務(wù)場所、充足的庫房及相應(yīng)設(shè)施；b） 擁有國際先進水平的上芯、焊線、包封、測試等自動化生產(chǎn)測試設(shè)備；c） 有良好的通訊和信息系統(tǒng)、運輸、維修等支持性服務(wù)能力。、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)場所相關(guān)設(shè)施、設(shè)備和硬件、軟件的提供，并組織相關(guān)部門進行維護。對生產(chǎn)設(shè)備的管理詳見設(shè)備管理規(guī)程設(shè)備維修、保養(yǎng)規(guī)程；珠海錦泰

31、電子科技有限公司第6章第3頁共3頁質(zhì)量手冊第A版標(biāo)題：資源管理修改狀態(tài)：06.4工作環(huán)境工作環(huán)境是人的因素和物理因素的結(jié)合，創(chuàng)造良好的環(huán)境對提高公司業(yè)績具有重要潛在的影響。公司具備并不斷改善著辦公、服務(wù)、生產(chǎn)環(huán)境，對生產(chǎn)人員配備了必要的防護用品與設(shè)施，成為產(chǎn)品實現(xiàn)的良好條件。公司制定了相應(yīng)的管理維護制度，配備了條件保障人員，確保了公司QMS運行與改進所需的資源。相關(guān)文件1 各崗位職責(zé)、權(quán)限與能力要求；2 員工培訓(xùn)規(guī)程；3 有關(guān)操作技能評定準(zhǔn)則；4 設(shè)備管理規(guī)程；5 設(shè)備維修、保養(yǎng)規(guī)程；6 設(shè)備操作規(guī)程；7 工作環(huán)境管理規(guī)范。珠海錦泰電子科技有限公司第7章第1頁共9頁標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)：0目

32、的確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必需的過程，明確這些過程的順序和相互關(guān)系，并予有效控制。職責(zé)1 最高管理者負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與開發(fā)；2 營銷部、市場開發(fā)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程；3 生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)采購；4 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制；5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢測與控制；6 技術(shù)工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)和生產(chǎn)過程確認(rèn);產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程是公司QMS中，從與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定到交付及售后服務(wù)的全過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程，應(yīng)對其進行策劃與開發(fā)，并應(yīng)與QMS其它過程要求相一致。為實現(xiàn)顧客滿意，應(yīng)針對具體的產(chǎn)品合同就產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。策劃內(nèi)容通常應(yīng)包括：a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，并應(yīng)能滿足顧客和法律法

33、規(guī)要求；b) 確定所需過程、過程文件和資源需求；c) 確定產(chǎn)品要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗、試驗活動和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 確定適當(dāng)?shù)挠涗浺蕴峁┊a(chǎn)品滿足要求的證據(jù)。應(yīng)提供策劃的輸出(即策劃結(jié)果)。策劃輸出形式可采用文件等方式，如編制質(zhì)量計劃及工藝文件、規(guī)范等。質(zhì)量計劃是針對特定產(chǎn)品，項目或合同規(guī)定由誰及何時使用哪些程序和相關(guān)資源的一種文件，其詳略程序應(yīng)與公司實際情況相適應(yīng)。當(dāng)某種特定產(chǎn)品生產(chǎn)過程(或服務(wù))比較復(fù)雜，而組織自身的成熟程度較低時，應(yīng)考慮采用按標(biāo)準(zhǔn)條款要求來控制過程設(shè)計與開發(fā)。珠海錦末由孑科牯有限公司第7章質(zhì)量手冊第2頁共9頁第A版標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)：0與顧客相關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要

34、求的確定公司收集、分析顧客對產(chǎn)品的各種要求a) 確定顧客對產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性要求，產(chǎn)品交付及售后服務(wù)的要求；b) 顧客未明示的，但規(guī)定的用途和已知預(yù)期用途所必需的要求；c) 確定與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的任何附加要求。識別與確定顧客要求可能是市場調(diào)查、競爭對手分析、投標(biāo)、報價、合同、洽談等活動，同時也包括獲悉有關(guān)法律法規(guī)。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。通過評審確保：a) 產(chǎn)品各項要求得到明確規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求都已解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。本公司的合同有訂單、標(biāo)書、銷售合同三種形式。對于任何

35、形式的一般合同(合同金額50萬元以下)由營銷部負(fù)責(zé)評審。對于重要合同(合同金額50萬元以上，付款期六個月以上，對工藝或電參數(shù)有特殊要求的)經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)或有關(guān)部門會審。特殊情況下，最高管理者可授權(quán)負(fù)責(zé)評審。口頭訂單(如電話等)可對顧客要求進行確認(rèn)并記錄即為適用的評審方式。合同評審方式應(yīng)適合公司具體情況，易于操作，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并通知相關(guān)人員。顧客溝通應(yīng)與顧客進行有效溝通a) 通過各種渠道和方式向顧客宣傳產(chǎn)品信息，回答顧客條件詢問；b) 在對合同訂單評審及修改時，與顧客進行溝通；c) 收集顧客反饋的意見(包括顧客抱怨)，及時回復(fù)處理。珠海錦泰電子科技有限公

36、司第7章第3頁共9頁標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)：0設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃通過設(shè)計、開發(fā)策劃應(yīng)確定：a.設(shè)計和開發(fā)階段。應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品（服務(wù)）的特點、組織的能力和以往的經(jīng)驗等因素，明確各開發(fā)階段的工作內(nèi)容及要求。b.適合于各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動，包括活動時機和參與人員。c.有關(guān)職責(zé)與權(quán)限：根據(jù)策劃結(jié)果可形成文件，如開發(fā)計劃，傳遞至有關(guān)人員或部門，項目開發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)對參與開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效溝通，并明確分工。在開發(fā)過程中，可根據(jù)需要對開發(fā)計劃及時予以更新。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)確定開發(fā)輸入，它是保證開發(fā)質(zhì)量的必要前提和驗證開發(fā)輸出的依據(jù)。開發(fā)輸入應(yīng)包括：a.

37、表述產(chǎn)品（服務(wù)）功能要求的文件。b.適用的法令、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等。c.以前類似開發(fā)中證明是有效和必要的要求，往往是顧客未明示要求的補充。d.其他必需的要求。組織必須評審所有與產(chǎn)品（服務(wù)）有關(guān)的輸入，應(yīng)特別注意對不完整的、含糊的或矛盾的要求進行糾正或予以解決，以確保輸入信息的充分性和適宜性。評審應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點、復(fù)雜性、成熟程度選擇適用的方式，可能是有關(guān)職能的集體討論，也可是責(zé)任人的審批或其它方式。應(yīng)形成開發(fā)輸入的文件。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出是通過設(shè)計過程及相關(guān)活動所產(chǎn)生的設(shè)計結(jié)果，其必須以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入進行驗證的方式提出。設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)：a,符合

38、設(shè)計輸入的要求。b.為指導(dǎo)采購、生產(chǎn)和服務(wù)而制定的相應(yīng)文件。c.對產(chǎn)品安全性有影響的安全特性等的控制。設(shè)計和開發(fā)輸出通常為產(chǎn)品規(guī)范、服務(wù)規(guī)范等文件形式。文件在發(fā)放前，應(yīng)按規(guī)定審批。珠海相耒由子科牯有限公司第7章質(zhì)量手冊第4頁共9頁第A版標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)：07.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審在設(shè)計和開發(fā)實施過程中，根據(jù)項目的復(fù)雜程度，選擇適宜的方式與時機對設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果進行分段或多次評審，亦可全部設(shè)計完成后作最后評審。通過評審應(yīng)確保：a.設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足質(zhì)量要求。b.識別發(fā)現(xiàn)設(shè)計階段存在的問題，并采取適宜的措施解決發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)保存設(shè)計評審及所采取的措施的記錄。7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證對設(shè)計

39、和開發(fā)進行驗證的目的是確定設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足開發(fā)輸入的要求。應(yīng)對開發(fā)策劃中規(guī)定的驗證點、驗證內(nèi)容及方式做出安排。驗證方式可以是變換方法計算,與已證實的類似開發(fā)比較，試驗及演示或?qū)﹂_發(fā)文件發(fā)布前的評審等。當(dāng)驗證結(jié)果表明開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時.，應(yīng)決定采取有效措施（包括更改開發(fā)）以滿足要求。對驗證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予記錄并保持。7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)的目的在于確保所開發(fā)的產(chǎn)品（服務(wù)）滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求。確認(rèn)一般應(yīng)在開發(fā)完成后，服務(wù)正式提供之前進行，但如果在服務(wù)提供前不能做到全部確認(rèn)，則必須在此前最大限度地完成可能進行的部分確認(rèn)。確認(rèn)通常在預(yù)定的使用條

40、件下進行，使用條件既可以是實際的，也可以是模擬的。確認(rèn)的內(nèi)容、方式、條件、確認(rèn)點應(yīng)在設(shè)計開發(fā)和策劃中確定。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品（服務(wù)）不能全部滿足預(yù)期要求時.,應(yīng)采取有效措施，包括變更或重新設(shè)計開發(fā)以滿足要求。確認(rèn)結(jié)果和決定的措施必須予以記錄并保持。7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制更改對產(chǎn)品（服務(wù)）是否滿足顧客要求有直接影響，因此必須予以控制。更改主要指對已經(jīng)評審、驗證或確認(rèn)的開發(fā)結(jié)果的更改。這些更改可能由于顧客要求或開發(fā)者的原因，但必須予以記錄（形成文件）并保持，而且對記錄方式應(yīng)有明確規(guī)定。一般發(fā)生更改時，應(yīng)對更改做評審、驗證和確認(rèn)，但應(yīng)根據(jù)更改范圍大小、重要性的不同，決定是否采取評

41、審驗證、確認(rèn)及其適當(dāng)做法。更改應(yīng)在實施之前得到批準(zhǔn)。應(yīng)保持更改記錄、更改評審記錄和采取必要措施的記錄。珠海錦泰電子科技有限公司第7章第5頁共9頁標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)：0采購、采購過程、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別各類采購產(chǎn)品，對公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響，制訂并實施采購控制程序?qū)Σ少忂^程、采購信息、采購產(chǎn)品的驗證做出規(guī)定，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。營銷部主管采購，品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗驗證。、生產(chǎn)部確定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，并組織實施，保持評價過程及評價所引起的任何必要措施的記錄。、采購信息產(chǎn)品采購前應(yīng)清楚以下信息：a）供方的產(chǎn)品性能、可信性、安全性、重要生產(chǎn)設(shè)備及過程；b）規(guī)格、數(shù)量、

42、圖樣、質(zhì)量要求、檢驗規(guī)程；c）對供方的質(zhì)量管理體系要求；d）不合格品的處理方法、質(zhì)量問題的責(zé)任、仲裁和索賠規(guī)定。、采購產(chǎn)品的驗證進貨時由倉管員按倉庫管理制度進行驗收，由品質(zhì)部質(zhì)檢員按原材料及外購件檢驗規(guī)范進行檢驗。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制業(yè)務(wù)部門提供表述產(chǎn)品特性的信息，技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供用于指導(dǎo)操作、調(diào)試、維修等的詳細(xì)技術(shù)文件、圖樣。、生產(chǎn)部門按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)，對過程特性實施監(jiān)視和控制，獲得必要的測量設(shè)備并實施測量，以保持產(chǎn)品符合要求。、在規(guī)定的各項測量、監(jiān)視活動均已完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備，并由負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者簽發(fā)產(chǎn)品合格狀態(tài)標(biāo)識后，產(chǎn)品才能入庫發(fā)貨。、交付后的服務(wù)當(dāng)供貨

43、時，銷售部門應(yīng)派服務(wù)人員開展現(xiàn)場指導(dǎo)調(diào)試，達到顧客滿意。珠海錦泰電子科技有限公司第7章第6頁共9頁質(zhì)量手冊第A版標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)：0公司應(yīng)在受控條件下進行塑封晶體管系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)過程圖如圖示：a）TO系列：-上-。其生產(chǎn)過程流程晶圓片檢驗-A劃片.檢驗"上芯、點焊檢驗包封檢驗S熱老化上切半沖筋-A浸錫一_檢驗1A測試S打印檢驗包裝、最終檢驗-進倉b)SOT系列：晶圓片檢驗1劃片檢驗»上芯、點焊檢驗包封檢驗熱老化去溢料檢驗,管腳表面處理檢驗-,沖筋成型檢驗測試、打印、編帶檢驗包裝最終檢驗進倉注：特殊過程（工序）珠海錦泰電子科技有限公司第7章第7頁共9頁標(biāo)題：產(chǎn)品實

44、現(xiàn)修改狀態(tài)：0其受控條件包括：a) 明確表述產(chǎn)品特性；b) 編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；c) 使用適宜的設(shè)備；d) 對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量；e) 確定產(chǎn)品放行，交付的方法與條件及交付后的服務(wù)活動等。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，其問題可能在后續(xù)過程主產(chǎn)品使用后才顯露出來，這種過程為特殊過程，除對其進行監(jiān)視測量外，往往采用對特殊過程進行確認(rèn)，以證實這些過程具備能實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。確認(rèn)特殊過程適用時可包括：a) 規(guī)定對過程的評審與批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，(過程能力合格水平的評價要求)；b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格進行鑒定；c) 規(guī)定使用特定的方法和和程序；d) 對記錄的要

45、求；e) 規(guī)定確認(rèn)周期(或再次確認(rèn))。本公司生產(chǎn)過程識別的特殊過程包括：上芯點焊工序應(yīng)對特殊工序監(jiān)視與測量明確規(guī)定要求，對操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核持證上崗，同時對相關(guān)設(shè)備規(guī)定評定方法以確保特殊工序能力。標(biāo)識和可追溯性為防止生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的混淆與誤用并實現(xiàn)必要的追溯，應(yīng)在生產(chǎn)全過程對產(chǎn)品及其狀態(tài)進行適宜的標(biāo)識，確保有追溯性要求時記錄并識別產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。a) 對采購產(chǎn)品(晶圓片、支架、金絲、塑料、抗氧化焊錫等)進行標(biāo)識，以防止混淆與誤用；b) 生產(chǎn)過程半成品按工序進行相應(yīng)標(biāo)識，各工序有固定的標(biāo)識物；c) 有追溯性要求的產(chǎn)品進行標(biāo)識，并保持對標(biāo)識的記錄。營銷部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、成品及有追溯要求產(chǎn)品的

46、標(biāo)識與記錄，制造部(一部、二部)負(fù)責(zé)實施半成品標(biāo)識，倉庫負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品標(biāo)識的日常檢查與保持。制定并實施產(chǎn)品防混淆和可追溯性標(biāo)識規(guī)定及方法。珠海錦泰電子科技有限公司第7章第8頁共9頁質(zhì)量手冊第A版標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)：0顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)是指顧客擁有的，為滿足合同要求提供給公司控制或使用的財產(chǎn)。本公司涉及的顧客財產(chǎn)主要是生產(chǎn)過程中，顧客提供的原材料(如來料加工的晶圓片)，包裝材料及產(chǎn)品與包裝的標(biāo)識、銘牌等。顧客財產(chǎn)也包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。應(yīng)對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護，如發(fā)生丟失損壞或不適用時，應(yīng)報告顧客并保持記錄。a) 顧客財產(chǎn)到貨時，應(yīng)按合同或公司進貨檢驗規(guī)程進行驗證；b) 顧客財產(chǎn)

47、在庫存期間應(yīng)適時監(jiān)視其質(zhì)量，確保其貯存期間的安全；c) 使用過程應(yīng)妥善維護防止造成損害；d) 對顧客財產(chǎn)應(yīng)及時登記，如發(fā)生丟失、損壞、不適用的情況應(yīng)及時報告顧客，協(xié)商解決并承擔(dān)所造成的損失。應(yīng)保持對顧客財產(chǎn)的驗證記錄及顧客財產(chǎn)登記表。產(chǎn)品防護對產(chǎn)品(包括采購產(chǎn)品、半成品、成品與包裝)及其標(biāo)識在貯存、生產(chǎn)、搬運及交付過程對產(chǎn)品符合性給予有效的防護。a) 提供適宜的倉貯條件，并采取有效的管理，防止產(chǎn)品在貯存期間損壞或誤用。b) 在生產(chǎn)過程與貯存交付過程采用適宜的設(shè)備及搬運工具防止損壞或丟失產(chǎn)品；c) 采用適宜的包裝與標(biāo)識有利于貯存、搬運時的防護；、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制、監(jiān)視和測量設(shè)備的配置根據(jù)產(chǎn)品

48、設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)全過程監(jiān)視和測量任務(wù)的技術(shù)要求，統(tǒng)一配置監(jiān)視和測量設(shè)備，并使其監(jiān)視和測量能力滿足要求。技術(shù)質(zhì)量部驗證其精度符合要求，且說明書和/或操作手冊、合格證等相關(guān)資料齊全后，按安排檢定，經(jīng)檢定合格后，登記入庫，山使用部門及時按需領(lǐng)用。、監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)a)技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)及該設(shè)備的精度、對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定是否安排校準(zhǔn)、自校或外校，并保存有關(guān)記錄、證書等。b)對公司可自行校準(zhǔn)的，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)編制自校規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等，并做好自校記錄。技術(shù)質(zhì)量部在送外校準(zhǔn)前應(yīng)選擇國家認(rèn)可的計量檢定機構(gòu)，并收集其資格證明文件歸檔，在其資格證明文件過期時，應(yīng)及時索取有效

49、的文件。c)技術(shù)質(zhì)量部對購回的設(shè)備應(yīng)進行校準(zhǔn)，符合要求時，編制或列入監(jiān)視和測量設(shè)珠海錦泰電子科技有限公司第7章第9頁共9頁質(zhì)量手冊第A版標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)：0備臺帳，建立該設(shè)備檔案，貼合格標(biāo)識，按規(guī)定入庫，并按規(guī)定的周期進行校準(zhǔn)。d）當(dāng)購回的設(shè)備不符合要求時應(yīng)重新安排采購。、監(jiān)視和測量設(shè)備的使用a）技術(shù)質(zhì)量部編制檢驗設(shè)備操作規(guī)程，對相關(guān)使用人員進行培訓(xùn)，確保能夠準(zhǔn)確使用、調(diào)整或必要時再調(diào)整，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。b）使用部門應(yīng)保持設(shè)備的標(biāo)識完整，以確定設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。在搬運、維護和貯存期間應(yīng)防止其損壞或失效。、檢驗試驗儀器設(shè)備的運行檢查對用于例行檢驗和確認(rèn)檢驗的設(shè)備，山操作人員按檢驗設(shè)備操作規(guī)程進行日常操作檢查和運行檢查，并填寫相關(guān)記錄。、發(fā)現(xiàn)異常的處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)運行檢查的結(jié)果不能滿足規(guī)定要求或發(fā)現(xiàn)異常時，使用部門立即報技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)確認(rèn)后對設(shè)備進行維修，維修后需參照校準(zhǔn)合格后可繼續(xù)使用。對不能修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。技術(shù)質(zhì)量部在記錄報廢情況，封存該