1、1.2.3.4.5.5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.195.206.6.16.26.36.46.5質量手冊管理圍 引用標準 術語和定義 質量體系要求 管理職責 質量體系 合同評審 設計控制 文件和資料控制 米購顧客提供產品的控制 產品標識和可追溯性 過程控制 檢驗和試驗檢驗測量和試驗設備的控制 檢驗和試驗狀態 不合格品的控制 糾正和預防措施 搬運、貯存、包裝、防護和交付 質量記錄的控制 部質量審核 培訓 服務 統計技術 附錄 附錄（一）：公司簡介 附錄（二）:公司行政組織機構圖 附錄（三）:公司質

2、量體系組織機構圖 附錄（四）：質量體系要素分配表 附錄（五）:程序文件目錄0111 總經理授權管理者代表組成質量體系文件編寫組，編寫質量手冊0112 質量保證體系手冊經各部門討論修改后，報管理者代表審核0113 經審核的質量保證體系手冊由總經理批準后頒布實施012 質量保證體系手冊的發放0121 質量保證體系手冊分受控和非受控二類，辦公室應在手冊受控狀態處 加以標識，并統一編號。0122 受控質量保證體系手冊是公司的質量法規依據和證實，應按照經過管 理者代表批準的發放，依序號發放并辦理簽收手續。0123 非受控質量保證體系手冊是公司向顧客提供的質量管理和質量保證體 系保證的證實，當顧客或其他外

3、部人員需用時，需向辦公室提出書面申請，經管 理者代表批準后，由辦公室登記發放。013質量保證體系手冊的更改0131 各部門對質量保證體系手冊的更改意見，應以書面形式提交辦公室， 在意見未被采納批準前，仍按原規定執行。0132 當出現下列情況之一時，應考慮質量保證體系手冊進行換版。a. 作為質量保證體系手冊依據的標準、法規有較大修改時；b. 公司質量方針調整時；c. 公司組織機構與質量職能變動較大時；d. 經營環境、產品結構、生產方式發生較大變動時；e. 質量保證體系體系審核與管理評審中提出改進要求時；0133 辦公室擬定更改或換版的書面報告，經管理者代表審核，總經理批準 后進行。0134 管理

4、者代表組織原文件編寫組成員對手冊進行修改，修改完后報總經 理批準，由辦公室發至受控質量保證體系手冊的持有者，手冊持有者依據通知更 改容或更改標記，用鋼筆填寫手冊更改頁。0135 修訂后的文頁應及時取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經管理者代 表批準方可銷毀。0136 質量保證體系手冊換版后，新版發放時，受控舊版同時收回，并由辦 公室加蓋“作廢”標識。014質量保證體系手冊的保管0141 對質量保證體系手冊應進行統一登記、編號、存放。0142 手冊持有者應妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。0143 手冊丟失應及時報辦公室，追求責任后方可補發，補發要進行登記， 要進行重新編號。0144

5、 手冊持有者工作變動，應把手冊交回辦公室。0145 手冊未經管理者代表批準不得復制。01 4 6 手冊底稿、各單位局部更改報告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。0147 手冊修改或換版時，版次同時更改。手冊頒布時為 A 版，第一 次修改為A/1，第二次修改A/2換版時文件代號中年度相應更改。1 、 圍： 本手冊適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標、設計、施工、竣工到交 付使用全過程的質量管理和質量控制。公司所有從事與工程質量有關的人 員必須嚴格遵照執行。2. 引用標準21 GBT 190231996 質量手冊編制指南22 GBT 6583 1 994質量管理和質量保證術語23 GBT 1 900

6、 1 1 994 質量體系設計、開發、生產、安裝和服務的質量保證模式3. 術語和定義本手冊采用 GBT 6583ISO 8402 的術語和以下定義。31 安裝是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風、空 調等設備的安裝。32 隱蔽工程是指被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢 查的工程項目。3 3 三檢制是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接檢。34 施工組織設計為保證工程項目的實施，公司根據合同要求編制的工程計 劃和施工方案。3 5 分包方獨立建制具有法人資格的分包施工單位。3 6 分供方為供方提供物質的生產廠家、商店等供應單位。3 7 特殊物質指合同中要求

7、進行監控的物質。4質量體系要求41管理職責4 1 1 總則 確定本公司的質量方針及組織機構，以確保質量體系的總體要求，規定公司 管理層、執行層和驗證人員的職責和權限，配置好資源。4 1 2 職責412 1 總經理負責批準質量方針和目標，規定機關人員的職責和權限，配 備必要的資源，主持管理評審工作。412 2 管理者代表負責編制管理評審報告。412 3 辦公室負責編制管理評審計劃，并記錄。 413 程序概要413 1 質量方針本公司的質量方針是：科學管理、精心施工、塑時代精品；優質服務、高效 人才、創創勢品牌。本公司的質量目標是：嚴工藝、強管理、工程一次交驗合格率100%； 優良工程率 80%；

8、客戶滿意率 100%；爭創市優工程。413 2 組織 為了使質量手冊的各項要求得到貫徹實施，公司建立了完善的組織結構，編 制了質量體系組織結構圖， 同時，根據 GBT190011994 質量保證模式標準的要 求，編制了質量體系要素分配表，以便保證質量體系有效運行。 見附錄（二）、 附錄（三）、附錄（四） 4133 職責和職權 公司對與質量有關的人員和部門，規定了明確的質量職責和權限。1、總經理a. 主持制定公司的質量方針和質量目標，包括對質量的承諾。批準和頒布 公司質量手冊，對公司質量體系的建立、完善、實施和保持有效運行負決 策責任。b. 確定公司各部門、各崗位的職責權限及相互關系。c. 配備

9、資源：對管理、執行和驗證工作的人財物等資源需求予以滿足。d. 定期主持管理評審， 保持質量體系的適應性和有效性。 對工程質量和服務 質量全面負責。e. 每年至少召開 12 次質量工作例會，推進各項質量活動正常開展。2. 管理者代表 代表總經理行使質量管理職能，向總經理負責。A. 協助總經理建立公司質量體系，并負責實施協調和監督。B. 主持公司部質量體系審核，向總經理報告質量體系運行情況。C. 處理協調公司部質量體系審核中發生的質量問題，監督有關部門采取 糾正和預防措施并驗證其結果的有效性。D. 代表公司與外部認證機構聯絡，組織向客戶提供質量保證。E. 向總經理匯報質量體系運行情況， 協助總經理

10、負責組織實施管理評審， 編寫報告， 提交報告，并組織跟蹤相關糾正和預防措施有效性的檢查、 監督。3. 副總經理（經營） 組織設計、工程、經營、技質、材料五個系統的部門貫徹執行質量方針、質 量目標及質量體系文件，保證質量體系要求在這五個系統中的實施效果。負責質量體系中設計、采購、合同評審要素的宏觀質量控制。參與五個系統 中其它要素的質量控制。4. 副總經理（行政） 組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執行質量方針、質量目標及質量體系文 件，保證質量體系要求在這兩個部門的實施效果。負責質量體系中文件和資料控 制、培訓兩要素的宏觀質量控制。參與兩部門其它要素的質量控制。5設計總監 設計總監負責對設計要素

11、的宏觀控制。參與相關要素的質量控制。6。工程總監 負責過程控制要素的宏觀質量控制。參與技質部、工程部其它要素的質量7. 經營總監負責采購合同評審兩要素的宏觀質量控制活動。參與材料部、經營部其它 相關要素的質量控制活動。8. 設計部 負責質量體系中設計要素的質量控制。參與相關質量要素的質量控制活動。9. 技質部 負責質量體系中質量體系、文件和資料控制中技術文件和資料、產品標識和 可追溯性、檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設備、檢驗和試驗狀態、不合格品的 控制、糾正和預防措施、質量記錄中的施工質量記錄、統計技術等要素的質量控 制。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。10. 工程部 負責質量體系中采購

12、中分包方的管理、過程控制、搬運、貯存、包裝、防護 和交付中的搬運、防護和交付，服務要素。參與質量體系中相關要素的質量控制 活動。11材料部 負責質量體系中采購要素中分供方的管理、搬運、貯存、包裝防護和交付要 素中的貯存等要素的質量控制。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。12經營部 負責質量體系中合同評審，顧客提供產品控制兩要素的質量控制參與質量體 系中相關要素的質量控制活動。13辦公室負責質量體系中管理職責、 文件和資料控制的質量體系文件和外來行政文件， 質量記錄控制，部質量審核四個要素的質量控制活動。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。14人力資源部 負責質量體系中培訓要素的質量控制活

13、動。參與質量體系中相關要素的質量 控制活動。15項目經理部嚴格執行國家公司的有關文件規定， 在各業務部門的協作指導下參與機關要素 的質量控制活動。16質檢員 負責工程項目全過程的質量監督檢查，參與工程質量評定。17審員 參與部質量體系審核及其驗證工作。412 2 資源 為了實現質量方針和質量目標 , 保證管理、執行、驗證活動的需要，使公司質 量體系持續有效地運行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a. 工程項目實施所需的生產設備。b. 檢驗、測量和試驗設備。c. 工程技術和專業技能。d. 經過崗位培訓的專業人員，包括部質量審核員。e. 計算機設備及應用軟件。f. 資金及各項生產物質。g.

14、 技術文件：通過對工程項目合同評審、明確資源要求，并編寫質量計 劃或施工組織設計。4123 管理者代表a. 由總經理任命，任期兩年，屆滿時，由總經理重新任命。b. 管理者代表的職責是： 負責公司質量體系的組織建立、實施和保持運行。 定期向總經理報告質量體系運行情況，處理質量體系運行中的問 題。組織協調質量體系部管理工作和外部有關事宜的聯絡工作。4 1 3管理評審413 41 管理評審由總經理主持，一般情況下每年進行一次，以確保所建 立的質量體系保持持續的適宜性和有效性。當發生重大質量事故或質量體系建立 運行時，組織機構，經營圍發生重大調整時，應增加評審的次數。4134 每次評審的容及參加人員等

15、按 Q/CS02-4.1-2000 管理評審程序規 定實施并將實施結果形成書面報告。413 5 支持性程序文件Q/CS02-4.1-2000 管理評審程序。4 1 質量體系4 2 1 總則根據 GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994 的質量保證模式標準的要求，編制 質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄、管理規定，建立并保持文件化的 質量體系，使其有效運行。適用于公司經營、設計、生產中與質量有關的一切活動。4 2 2 職責4221 總經理負責組織建立質量體系并批準頒發、 實施質量手冊和程序文件。 4222 管理者代表負責組織、 編寫、審定質量體系文件并對其有效實施負責

16、。422 3 管理者代表負責組織編寫質量體系第一層次文件（質量手冊） 、第二 層次文件（程序文件），經各部門領導審核，總經理批準，并組織實施。由辦公室 負責發放及管理。4224 各職能部門負責質量體系第三層次文件（管理規定、作業指導書、質 量記錄等）的編制、審核，相關公司級主管領導批準。由各職能部門發放，并實 施管理。423 程序概要4231 質量手冊的編寫與修訂， 由管理者代表組織進行。 無論編寫還是修訂， 均需經總經理批準后才能生效。4232 質量手冊分受控發放和非受控發放兩種形式，受控發放對象為公司級 領導和與質量手冊控制要素有關的部門主管領導， 受控發放的質量手冊封面有 “受 控”標識

17、，并有發放編號；非受控發放對象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受 控”的標識。4233 為了保證質量手冊與本公司發展相適應，總經理委派管理者代表根據 本企業發展方向和質量體系評審的結果，組織對質量手冊進行修訂，辦公室負責 對受控發放的質量手冊進行跟蹤管理，并負責更改工作。4234 程序文件是為了實施質量手冊所編制的支持性文件，程序文件的編寫 與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照 Q/CS02-4.5-2000 文件和資料控 制程序的規定執行。4235 各職能部門的專業管理規定、企業管理標準與質量有關的文件及其記 錄等由各職能部門負責編制、修訂、發放與管理。辦公室負責統一授號、備案； 無論編寫

18、與修訂，相關公司級主管領導批準后生效。4 2 4 質量策劃4241 質量策劃應與質量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/CS02-4.2-2000項目質量計劃控制程序，針對各工程項目均作質量策劃工作， 對特定的工程項目或合同規定專門的質量措施、資源和活動，并形成項目質量計 劃。4242 配備必要的控制手段，設備（生產和檢測用）和專業人員等資源。必 要時應采用新技術、新工藝、新材料。4243 確保設計開發與施工，檢驗和試驗與保修服務各階段的文件的相容性 和協調性。424 4 確定與準備有關質量策劃活動的質量記錄。424 5 支持性程序文件Q/CS02-4.2-2000項目質量計劃控制

19、程序4 3合同評審4 3 1 總則 在投標或簽訂合同之前，對標書、合同進行評審，以確保能夠充分理解與顧 客所簽訂的合同的容，保證合同能夠正確執行，滿足顧客所提出的要求。4 3 2 職責432 1 經營部負責組織、協調合同評審工作。4322 設計部、技質部、工程部、材料部、項目部等負責對合同中相關業務 部分進行評審。433 程序概要4. 3. 3. 1制定并實施 Q/CS02-4.3-2000合同評審程序，確保合同評審、簽 訂、修訂及履行等符合規定的要求。4332 合同評審按標書、 合同的不同類型， 采用不同形式、 不同級別的評審。 合同評審根據級別分別由副總經理（經營） 、經營部監、經營部經理

20、主持，有關職 能部門參加。以確保：A.投標書與合同條款容明確、合理、完善；B.與投標不一致處已得到解決；C.本公司具有滿足合同要求的能力。4333 經過合同評審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質 驗收。4334 合同評審中形成的各種書面文件及評審記錄， 均由經營部編號并存檔、 保管。4335 合同修訂必須經本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后 方能進行。必要時應執行合同評審有關程序的規定，重新進行評審認可。修訂的 容按程序的規定，正式傳遞到公司有關部門實施。4 3 4 支持性程序文件Q/CS02-4.3-2000合同評審程序4 4設計控制4 4 1 總則 為確保公司所承

21、接的設計項目符合顧客要求，使設計過程處于受控狀態，公 司制訂并實施設計控制程序 ，從設計策劃到設計確認全過程實施控制和驗證。4 4 2 職責設計部是本要素的歸口管理部門，負責設計的全過程。443 程序概要443 1 設計策劃44311 設計部對設計容進行分析、研究、收集必要的設計基礎資料，并 參照合同評審結果策劃設計工作。443 12 設計部組織項目設計實施小組，指定一名負責人。編制設計開 發計劃，制定設計目標，并明確設計階段的劃分，應開展的設計輸入、設計輸出、 設計評審、驗證、確認活動。以及各設計人員的職責分工。并配備相應的資源。443 2 組織和技術接口44321 確定各專業設計負責人，專

22、業設計負責人對項目設計實施小組負 責人負責。項目設計實施小組需將有關資料和設計要求傳遞到結構、電氣、暖通、 上下水等專業設計組。4432 。2 方案設計階段、由設計部組織各專業組對接口傳遞信息進行分析 和確認。443 23 在施工圖設計中主任設計師應組織各專業組進行技術協調，并檢 查外傳遞信息的執行情況。443 24 施工圖紙設計完成后，進行圖紙復審、修改、會簽，將有關圖紙 技術和信息資料向設計部經理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。443。 3 設計輸入443 31 設計部應以有關的政策法規、招投標文件，裝飾工程設計合同、 設計委托書和合同評審結果為依據，確定設計輸入要求，并形成設計輸入文件。

23、443 32 設計部組織設計輸入評審、設計輸入是否符合法令、法規，是否 滿足合同要求，設計輸入文件是否完整正確。443 33 對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應會同提出者一起解決。443 34 對設計輸入文件的評審結果應形成工程實際輸入評審記錄。443 4 設計輸出443 41 設計人員應依據設計輸入文件要求進行設計，不同階段形成不同 的輸出文件。443 42 設計輸出文件的要求 滿足設計輸入要求； 包含或引用驗收準則； 能據以編制施工圖、預算； 能據以安排材料、設備、采購； 能據以進行施工和安裝； 能據以進行工程驗收； 滿足主要特性；443 43 設計輸出文件應經嚴格的校對，并進行設計輸出評

24、審，評審其是 否滿足設計輸入要求，并由設計部經理簽字后才予以發放。443 5 設計評審443 51 設計部經理在設計的適當階段組織有關人員進行設計評審，評價 設計結果是否符合設計要求。必要時可邀請專家參加設計評審。443 52 由項目設計負責人編寫設計評審報告，由設計部經理審批，并對 評審中的改進建議落實情況進行驗證。443 53 設計評審記錄由設計部保存。443 6 設計驗證443 61 在設計適當階段，對設計輸出是否滿足該階段設計輸入要求進行驗證，并做好驗證記錄。443 62 驗證方式除設計評審外還可以包括：變換計算方法進行驗算；將新設計與已證實的類似設計進行比較；進行鑒定試驗；對發放前的

25、設計階段文件進行評審等；443 63 負責設計驗證的人員應編寫設計驗證報告，由設計部經理審批后 實施，并針對報告中提出的問題對設計進行修改。4437 設計確認443 71 在完成設計評審和設計驗證后，要進行設計確認。設計確認應針 對最終產品即工程效果進行。確定工程是否符合使用者要求，復雜大型工程設計 可通過顧客簽字認可辦法進行設計確認。443 72 設計確認容包括：a. 可行性研究評估b. 方案設計的審批c. 初步設計的審批d. 設計圖紙會審443 73 設計人員應作好設計確認記錄443 8 設計更改44381 需要設計更改時，應提出設計更改申請單，經設計部經理審批后， 方可實施設計更改。44

26、3 82 設計更改的結果應以設計更改通知單的形式及時通知有關部門和 人員。443 83 設計部經理授權設計更改人員進行設計更改，并在更改部位進行 標識和記錄。443 84 當設計更改數量較多、復雜程度較大，由項目設計負責人決定是 否需要重新進行設計驗證和設計評審 443 85 所有的設計更改都應進行評審，并填寫設計更改評審記錄。443 86 設計更改申請單、設計更改通知單、設計更改評審記錄和設計更 改文件、設計部應妥善保存。4 4 4 支持性程序文件Q/CS02-4.4-2000 設計控制程序4 5文件和資料控制4 5 1 總則為控制與質量體系要求有關的所有文件和資料 （包括外來文件），公司制

27、定并 執行文件和資料控制程序 ，文件和資料可以呈任何形式 , 如硬拷貝或電子體。 4 5 2 職責4521 管理者代表負責質量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對其 有效性負責。4522 辦公室是全公司質量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外 來文件的控制和管理部門。452 3 技質部是技術文件和資料的控制及歸口管理部門。453 程序概要453 1 文件和資料的批準和發布4532 文件和資料包括：質量手冊、程序文件、法令、法規、施工圖紙、施 工組織設計、施工技術措施、檢驗規程、試驗程序、操作規程、工藝文件、作業 指導書、工程合同、采購文件等，還應包括有關施工及驗收規、工程質量檢驗評

28、定標準、各種圖紙、圖集以及執行國家標準行業標準等。453 3 文件和資料在發布前應按程序文件規定履行審批手續。a. 質量手冊由管理者代表審核，總經理批準。程序文件由各職能部門主管領 導審核，總經理批準。b. 針對公司的管理文件由公司辦公室審核，總經理批準。c. 針對各部門系統的管理文件由部門領導審核，公司主管領導批準。d. 外部文件 , 由文件的對口管理部門主管批準后方可使用 , 并負責跟蹤換版。4534 文件和資料分受控和非受控兩種，應由發放部門統一編號、登記和標 識。以確保：a. 對質量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到和使用相應文件的有效版本；b. 及時從所有發放和使用場所撤走作廢文

29、件；c. 為法律或積累知識的目的而保留的任何作廢文件都應進行記錄和標識。453 5 文件和資料的發放與回收質量手冊、程序文件、作業指導書等受控文件需按受控圍控制總份數、編制 發放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷毀。用 于存檔加蓋“存檔”印章標識。為法律或積累知識而保留的作廢文件加蓋“作廢 保留”印章。受控文件未經公司原審批人批準，不得翻印和錄制。 4 5 4 文件和資料的更改 4 54 1 所有文件和資料的更改，必須按照文件和資料控制程序的有關規 定進行，不允許未經授權和批準的任何更改。 4542 文件的更改由該文件的原審批部門負責，若指定其它部門審批時，該 部門應

30、獲得審批所需依據的有關背景資料。 4543 文件更改均以書面形式進行，在更改通知單上，注明更改容、更改原 因、更改日期等事項。文件更改后應在原文處作出明顯標記。 454 4 一份文件經過一定次數修改后，進行修訂換版、重新印發。 4 5 5 支持性程序文件 Q/CS02-4.5-2000 文件和資料控制程序 4 6 采購 4 6 1 總則選擇具有滿足規定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產品，向合 格的分包方選用勞務等） ，對全公司采購、 外協活動及其提供的產品的質量進行有 效的控制。 4 6 2 職責 462 1 材料部是外購、外協產品的歸口管理部門。 462 2 工程部是施工勞務人員的

31、歸口管理部門。 463 程序概要 463 1 分供方、分包方的評價和選擇a）合格的分供方的評價與選擇材料部負責按外購產品及外協產品的質量特性、類別、等級和工程項目對進 貨產品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和選擇。經 評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質量和質量保證能力，技質部參與對 重要產品供應商的評價，并按 Q/CS02-4.6-2000 采購控制程序中的規定進行 評審。b) 合格的分包方的評價和選擇 工程部組織對各種不同專業分包隊的級別、資質、質量保證能力進行調查初 評，列入分包方檔案并保留其資質證明及業績資料的復印件。工程部負責組織總 工辦、經營部參與對勞務隊

32、質量保證能力的評審。463 2 外購、外協產品、勞務需求資料的準備a) 使用規的采購文件和外協加工文件，文件應清楚說明采購、加工要求或對勞 務的要求，文件發布前，技質部應對其準確性和完整性進行審查。b) 項目部依據施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，文件應說明工 程性質、類別、工程量、文件發出前技質部應對其準確性和完整性進行審查。c) 4633 對分供方和分包方的質量驗證當本公司和 / 或顧客需要到分供方 進行外購產品或外協加工產品的質量驗證時，事先由材料部就驗證的安排、 方法和供方達成協議，質量驗證結果應予以記錄。d) 在施工過程中，技質部應對分包方的工程質量和質量保證能力進行驗證，

33、發 現不能保證質量時及時向工程部提出更換要求，并做文字報告。工程部應及 時處理，并在分包方的檔案中增加其質量能力記錄。4 6 3 支持性程序文件Q/CS02-4.6-2000 采購控制程序。4 7顧客提供產品的控制4 7 1 總則 對顧客提供的產品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這 些產品滿足規定的要求。4 7 2 職責472 1 經營部和項目部是顧客提供產品的控制管理部門。473 程序概要4731 經營部負責制定顧客提供產品的控制程序并組織監督實施，以保 證工程質量符合規定要求。4732 應在合同中明確規定顧客提供產品名稱、材質、型號、數量、交貨日 期、交貨地點、質量要求、驗

34、收標準，產品所用工程項目和部位以及不合格品的 處理。4733 顧客提供的產品，由質檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提 供產品的驗證，不能免除顧客提供可接受產品的責任。4734 倉庫管理員應將驗證合格的產品進行標識、貯存、防護和發放。并在 記錄中標明“甲供”字樣。4735 檢驗不合格的產品，應予以標識和記錄，并嚴格隔離，妥善保存，并 按合同要求進行處理。473 6 顧客提供產品在運輸、貯存過程中，一旦發生丟失、損失或變質時， 應及時通知顧客，并作好記錄，協商解決辦法。4 7 4 支持性程序文件Q/CS02-4.7-2000 顧客提供產品的控制程序 。4 8 產品標識和可追溯性4 8 1 總

35、則 通過對產品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產品 的可追溯性。4 8 2 職責4821 技質部。項目部是產品標識和可追溯性程序的管理部門，技質部負責 對各類產品規定標識方法，項目部負責對各類產品進行標識。483 程序概要483 1 產品標識的圍483。11 進貨標識 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存和使用前作好標識。對有 特別要求的材料、要有特殊標識。48312 施工過程標識 分項、分部及單位工程在建筑裝飾、 安裝施工的各階段必須有經確認的檢驗、 試驗及評定記錄作為標識。4832 公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標牌、標簽、 材料的原包裝以及有

36、關質量記錄進行標識。標識容包括物質名稱、規格型號、供 貨單位、數量等。4833 施工過程可使用“施工日志” ，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記 錄”，質量驗評記錄等進行標識。標識容包括施工部位、項目負責人、施工班組及技術、檢驗人員等。4834 產品標識和可追溯性的控制由技質部負責監督管理，項目部負責具體 實施。483 5 當合同有可追溯性要求時，則必須保證標識移植的一致性和唯一性， 并予以相應的記錄。4 8 4 支持性程序文件Q/CS02-4.8-2000 產品標識和可追溯性程序 。4 9 過程控制4 9 1 總則 對工程施工的全過程進行控制，保證質量滿足顧客要求，防止出現不合格。4 9

37、2 職責492 1 工程部是本要素的歸口管理部門。492 2 項目部具體實施程序。4923 技質部、材料部、人力資源部、設計部等指導、監督項目部執行過程 控制程序。493 程序概要493 1 為了對生產施工過程中有關的各項因素，包括人員、施工設備、材料、 操作方法、施工環境進行有效的控制和管理，保證各施工工序按規定的方法在受控 狀態下進行而制定過程控制程序 ，并指導檢查、監督實施。4932 為了保證所有的工程項目在受控下進行，項目部應針對所承接的工程 制定項目質量計劃，項目部組織編制相應的施工組織設計和施工方案，按 “項目質量計劃”、“生產施工計劃”、“施工組織設計”和“施工方案”進行施工。4

38、933 施工過程中配備的各種生產設備和施工機具、按設備管理規定進行維 護和保養，以保持施工過程的設備能力。4934 施工過程中配備的管理人員、 技術人員和操作工人， 要進行培訓考核， 作到持證上崗。4935 工長根據圖紙技術要求按施工組織設計、技術規和工藝標準負責編制技 術交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術交底規定進行檢查。4936 工程部按公司現場文明施工的有關規定，對施工過程中的勞動安全和 環境保護進行有效管理和控制。493 7 生產施工過程所使用的各類物質應進行檢驗和試驗，以確保其質量，并進行標4938 通過制作樣板間，樣板塊規定技藝評定準則。493 9 特殊過程493 1

39、0 工程施工中常見的特殊工程：防水施工隱蔽工程施工焊接施工493 11 根據施工組織設計明確的特殊工程應按作業指導書進行作業。項目 部組織具備操作資格的人員使用經過鑒定合格的設備進行操作， 并填寫施工記錄， 對特殊施工所有資料予以保存。49312 對質量有較大影響的季節施工過程，應按季節施工技術措施 ，進 行重點控制。4 9 4 支持性程序文件Q/CS02-4.9-2000 過程控制程序，410檢驗和試驗4 101 總則 對外購、外協產品、過程產品和竣工工程項目進行規定的檢驗和試驗，確保 其達到規定的質量要求。4 102 職責4102 1 技質部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結果的準確性、可靠

40、性負 責。41022 材料部對外購、外協產品、顧客提供產品交檢工作負責。41023 項目部對提出申請“緊急放行” 、“例外轉序”、“臨時脫離工藝”的 產品進行標識、記錄，技質部負責審批，確保其質量的可追溯要求。4 103 程序概要41031 制定并實施 Q/CS02-4.10-2000 檢驗和試驗工作程序確保進貨， 過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達到規定的要求。4 103 2 進貨檢驗和試驗410321 對外購、外協產品、顧客提供產品進入施工工地后由材料部在驗 收前辦理送檢手續。41032 2 對裝飾材料實施檢驗的依據是：圖紙、技術文件、質量標準、進 貨檢驗等規程等。410323 檢

41、驗人員實施進貨產品檢驗，合格的產品辦理入庫手續或直接轉序，不合格的產品按 Q/CS02-4。13-2000不合格品的控制程序規定通知材料 部辦理退貨，對于顧客提供產品由經營部與顧客協商，按該程序規定進行不合格 品的處置，確保不合格的外購、外協產品不進入施工工地。41032 4 對辦理了“緊急放行”審批手續的外購、外協產品，由庫房對其 進行標識，項目部負責保持好標識，技質部負責對其進行記錄，以保證其質量的 可追溯性。4 103 3 過程檢驗和試驗410331 上道工序應由操作者自檢后交質檢員進行檢驗， 上道工序不合格， 不允許進行下一道工序，待不合格問題解決后，經再檢合格后方能允許下道工序 的施

42、作，下道工序要對上道工序進行交接檢。410332 質檢員根據工序的復雜程度，技術要求、操作者水平等因素，有 針對性實施巡檢。410334 質檢人員按照施工工藝和國家有關規對隱蔽工程進行檢查，合格 后報顧客及管理人員簽字確認，方可實行下一道工序。4. 10. 3. 3. 5經檢驗合格的方可轉序，不合格的按Q/CS1301不合格品的控制程序規定處置。4. 10. 3. 3. 6 例外轉序，臨時脫離工藝應有可靠的追回程序時，經技質部審批 后才可例外放行。4. 10. 3. 4 最終檢驗和試驗4. 10. 3. 4. 1 質檢部負責按檢驗規程對工程項目實施最終檢驗和試驗。4. 10. 3. 4. 2

43、最終檢驗和試驗應在所有規定的確良檢驗和試驗均已完成，且全 部達到規定要求后進行。4. 10. 3. 4. 3 最終檢驗和試驗判定不合格的工程項目不準交付給用戶，并按 Q/CS1301不合格品的控制程序規定處置。4. 10. 3. 5檢驗和試驗記錄4. 10. 3. 5. 1 檢驗和試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、 保管及處理等要求按Q/CS1601質量記錄的控制程序規定執行。4. 10. 3. 5. 2 檢驗和試驗記錄由質檢部負責保存。4. 10. 4 支持性程序文件Q/CS02-4.10-2000 檢驗和試驗控制程序 4. 11 檢驗、測量和試驗設備的控制4. 11 .

44、1 總則 對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度滿 足測量能力的要求。4 112 職責 技質部是檢驗、測量和試驗設備的控制、校準、維修及歸口管理的部門。4 113 程序概要4. 11. 3. 1制定并實施 Q/CS1101檢驗、測量和試驗設備控制程序，確保檢 驗、測量和試驗設備的測量能力滿足裝飾工程質量控制的要求。4. 11. 3. 2 技質部根據產品的技術要求，提出檢驗、測量和試驗設備的配置計 劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設備由技質部按程序規定進行驗收，在使用前 由技質部組織確認和校準工作。4. 11. 3. 3 施工用的檢驗、測量和試驗設備都應根據國家計量管理法

45、規，明確 確定其校驗周期，并按期送專門檢測機構進行檢驗、校準。一旦發現設備偏離狀 態，應標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設備上都應規定（和 貼附）不同使用周期、不同使用狀態的標識。4. 11. 3. 4 檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應與施工人員使用的區分，并加 以標識。4. 11. 3. 5 加強檢驗、測量和試驗設備在搬運、貯存和使用過程中維護保養的 管理，以確保其準確度和適用性保持完好。4. 11. 3. 6 本公司計量管理工作，按國家計量管理部門有關企業計量工作認證 的規定達到要求，并應對檢定人員進行培訓及資格認定。4. 11. 3. 7 確保檢測和試驗設備操作人員嚴格按其

46、使用要求操作，防止操作不 當而影響其準確性甚至失效。4. 11. 3. 8 所有檢驗、測量和試驗設備的校準、驗證工作均應詳細記錄，建立 臺帳，并妥善保存。4. 11. 3. 9 當顧客要求提供檢驗、測量和試驗設備資料時，經公司經理批準后， 由技質部提供。4. 11 . 4 支持性程序文件Q/CS02-4.11-2000 檢驗、測量和試驗設備控制程序 4. 12 檢驗和試驗狀態4. 12. 1 總則通過進行檢驗和試驗狀態標識， 確保只有經過檢驗和試驗合格的產品 （過程） 才能交付使用（轉序） 。4. 12. 2 職責 技質部是檢驗和試驗狀態的歸口管理部門，負責制定檢驗和試驗狀態標識方法。4. 1

47、2. 3 程序概要41231 制定并組織實施檢驗和試驗狀態控制程序 ，防止不同檢驗結果的 產品混淆，誤用不合格品。4123 2 在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設備安 裝施工各階段都應作檢驗和試驗狀態標識。4 123 3 檢驗和試驗狀態劃分為四種狀態a. 經檢驗和試驗后合格b. 經檢驗和試驗后不合格c. 經檢驗和試驗后待決定d. 未經檢驗和試驗4 123 4 標識方法有標記、標牌、區域劃分、質量記錄等。a. 單位工程和各分項、分部工程的檢驗和試驗狀態應使用檢驗記錄、試驗報 告結論作狀態標識。b. 各類檢驗和試驗記錄按規定人員簽字確認合格后才能放行。c. 項目經理部要妥善保護

48、好標識，以確保只有經過檢驗和試驗合格的產品， 才能使用或轉序。4 124 支持性程序文件Q/CS02-4.12-2000 檢驗和試驗狀態控制程序 。413 不合格品的控制 4 131 總則為了對外購物資和生產施工過程中出現不合格品進行有效的控制和管理，防 止不合格品的非預期使用和安裝。4 132 職責4 132 1 技質部負責歸口管理不合格品的控制。4 132 2 材料部、工程部、設計部和項目部等參與不合格品的評審和處置。 4133 程序概要4 133 1 不合格品的評審和處置。413311 對不合格品的處置采取以下方法：a. 進行返工，以達到規定要求；b. 經返修或不經返修作為讓步接收；c.

49、 降級改作他用；d. 拒收或報廢413312 不合格材料的控制a. 項目部對進入施工現場的各類物質（包括顧客提供的） ，經檢驗發現不 合格時，庫管員應作好標識記錄和隔離存放，并通知技質部。b. 技質部召集相關人員對不合格材料進行評審。c. 不合格材料的處置 如該材料不影響整體質量和使用要求，經與顧客協商后，可以采用讓步接 收，或降級另作他用。 如該材料既不符合質量標準和驗收條件，而且影響整體質量和使用功能， 應采取退換、報廢、拒收等辦法。 顧客提供的材料經檢驗不合格除按以上程序予以隔離、 標識、記錄評審外， 還須通知顧客按合同條款予以處理。4133 13 施工過程不合格品的控制 a. 在施工過

50、程中，對工序檢驗發 現不合格，項目部工長、質檢員應負責作好詳細記錄，技質部進行評審。b. 技質部根據不合格品的嚴重程度 （嚴重不合格， 較大不合格、一般不合格） 組織有關部門和人員進行評審和處置。c. 當合同有規定， 經返修或不經返修作為讓步接收的產品， 向顧客提出書面 讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。d. 不合格品經返工或返修后，應重新檢驗和試驗并有相應的檢驗和試驗記 錄。413314 項目經理部資料員收集并匯總項目部的記錄、表格和資料，并整 理形成工程竣工文件資料。4 134 支持性程序文件Q/CS02-4.13-2000 不合格品的控制程序 414 糾正和預防措施4 141 總

51、則為了消除實際和潛在的不合格原因，防止質量問題的發生或再發生。4 142 職責41421 技質部是糾正和預防措施的控制，由歸口管理部門負責分析原因， 提出措施并對措施實施效果進行驗證。4 142 2 管理者代表負責批準措施計劃。41423 責任部門負責按措施計劃和要求具體實施。4 143 程序概要4 143 1 糾正措施414311 技質部負責收集與產生不合格、缺陷的有關質量信息和資料，其 中包括：a. 不合格品報告b. 部質量體系審核不合格報告c. 質量分析會記錄d. 顧客申訴報告等414312 技質部組織有關部門和人員召開質量分析會，找出原因，由責任 部門制定糾正措施，經總工程師批準后，進

52、行實施。由技質部對其整改結果進行 驗證。4 143 1 3 由糾正措施引起的文件更改，執行文件和資料控制程序 。 4 143 2 預防措施414321 技質部負責收集與產生不合格、缺陷的潛在原因有關的質量信息 和資料，其中包括：a. 過程控制記錄b. 員工的合理化建議c. 管理評審會議記錄質量分析會記錄d. 服務和顧客意見等414322 技質部組織有關部門和人員進行分析，找出潛在不合格原因，填 寫“預防措施報告”，明確責任部門，并提出預防措施計劃和要求。414323 技質部負責對預防措施的試驗和實施情況及其效果進行驗證。 4 143 3 糾正和預防措施應明確實施單位和實施進度。4143 4 當

53、通過驗證認為所采取的糾正和預防措施未達到預期效果時，應 按糾正和預防措施程序重新制定糾正和預防措施。4 143 5 技質部應對所采取預防措施的實施情況提交管理評審。4 144 支持性程序文件 Q/CS02-4.14-2000 糾正和預防措施控制程序 。4 15 搬運、貯存、包裝、防護和交付4 151 總則 為了對工程所用的物質進行妥善的搬運和貯存，對物質、施工過程及完工工 程進行有效的防護以及保證完工工程的順利交付，公司制定并執行搬運、貯存、 包裝、防護和交付控制程序 。4 152 職責41521 工程部負責監督、檢查成品保護和交付程序的實施。4 152 2 材料部負責材料的貯存。41523

54、項目部負責執行本程序規定的各項容。4 153 程序概要4 153 1 搬運 415311物質的搬運控制由工程部負責，項目部配合。415312 在搬運的過程中，應采用適宜的運輸工具，并確保產品標識的完 好性和可追溯性，以及防止物質搬運中受到損壞。415313 一般材料按產品說明書進行搬運和裝卸，特殊重要材料的搬運由 材料員或項目施工員提出搬運方案，經項目部負責人批準后進行實施。4 153 。2 貯存415321 物質的貯存由材料部負責，項目經理部配合。4 153 2 2 項目部庫房應符合規定的貯存條件。415323 庫房管理員應按照“庫房管理辦法”建立庫存產品臺帳和產品標 識，作到產品帳、物、卡相符。41532 4 材料入庫經質檢員檢驗合格，庫管員