1、江蘇XXXX企業(yè)管理信息系統(tǒng)項目管理模塊規(guī)劃方案之質(zhì)量管理子模塊規(guī)劃方案目 錄一 需求描述11.1 資質(zhì)考評需求描述11.1.1 考評范圍11.1.2 功能及使用率要求11.2 業(yè)務(wù)需求描述1二 模塊功能22.1 模塊功能簡述22.2 作業(yè)流程圖2三 具體方案及要求說明33.1 質(zhì)量目標管理33.2質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)措施計劃33.3 質(zhì)量檢查計劃43.4質(zhì)量檢查動態(tài)管理4現(xiàn)場檢查記錄4不符合項通知單5不符合項整改單63.5質(zhì)量知識庫73.6自定義表單匯總73.7業(yè)務(wù)審批流匯總73.8報表、統(tǒng)計表匯總7江蘇XXXX企業(yè)管理信息系統(tǒng)項目管理模塊規(guī)劃方案之質(zhì)量管理子模塊規(guī)劃方案一 需求描述1.1 資質(zhì)考評需求

2、描述 考評范圍項目管理系統(tǒng)只對在建項目進行考評。信息化考評涉及項目的年度結(jié)算收入應(yīng)與特級資質(zhì)申報材料中的相關(guān)數(shù)據(jù)一致（對于3000萬以下的項目，如不影響年度結(jié)算收入，可不納入信息化考評范圍）。 功能及使用率要求2.7質(zhì)量管理系統(tǒng)的質(zhì)量管理功能。總分：2分.1具有反映工程質(zhì)量檢查情況及處理結(jié)果的動態(tài)管理功能，得1分；同時具有質(zhì)量知識庫、制訂質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃功能，得2分；否則不得分。2系統(tǒng)的質(zhì)量管理使用情況。總分：5分.1必須達到上述功能要求，且使用該模塊的項目占企業(yè)項目總數(shù)50以上，得1分，在此基礎(chǔ)上使用率每增加10%加1分，最高5分。5考核要點：建立質(zhì)量知識庫（質(zhì)量管理的體系文件），項目相關(guān)人員能

3、夠及時查詢到相關(guān)質(zhì)量知識文件，項目質(zhì)量管理人員通過系統(tǒng)錄入質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃，按時填報相關(guān)質(zhì)量檢查記錄和內(nèi)容，企業(yè)管理人員可以通過系統(tǒng)匯總各種項目質(zhì)量報表，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)督工程質(zhì)量管理。1.2 業(yè)務(wù)需求描述1.具備編制工程項目質(zhì)量目標功能，形成質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標情況一覽表。2.具備編制項目創(chuàng)優(yōu)措施計劃功能。3.具備編制質(zhì)量檢查計劃功能。4.具備對現(xiàn)場檢查情況進行記錄，對檢查結(jié)果進行動態(tài)管理功能。二 模塊功能2.1 模塊功能簡述質(zhì)量管理工作主要分為：工程項目質(zhì)量目標管理、創(chuàng)優(yōu)措施計劃管理、質(zhì)量檢查計劃管理、質(zhì)量檢查情況記錄及處理結(jié)果的動態(tài)管理和質(zhì)量知識庫管理。質(zhì)量目標管理進行項目管理目標和創(chuàng)優(yōu)目標的信息登

4、記，對項目已獲獎項進行信息登記，可與創(chuàng)優(yōu)目標進行對照；創(chuàng)優(yōu)措施計劃管理，主要對項目施工組織設(shè)計中涉及到的創(chuàng)優(yōu)措施以及創(chuàng)優(yōu)階段性工作的時間計劃安排表，進行信息登記；質(zhì)量檢查計劃、檢查情況記錄以及處理結(jié)果的動態(tài)管理，各級單位分別編制質(zhì)量檢查計劃，根據(jù)計劃進行檢查情況的信息記錄，對檢查過程中暴露出的不符合項進行書面通知，形成不符合項通知單，根據(jù)不符合項通知單進行整改，形成不符合項整改單，最后對整改單進行審核；質(zhì)量知識庫管理統(tǒng)一歸口到知識管理方案。2.2 作業(yè)流程圖現(xiàn)場檢查記錄不符合項通知單不符合項整改單質(zhì)量目標編制質(zhì)量檢查計劃質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)措施計劃質(zhì)量知識庫三 具體方案及要求說明3.1 質(zhì)量目標管理1.管

5、理目標：工程竣工驗收一次合格率100，顧客滿意率85以上；2.創(chuàng)優(yōu)級別：（七類）由區(qū)域公司負責錄入。作業(yè)界面如下：編碼規(guī)則：項目號+固定前綴“.”+兩位流水碼。同時在區(qū)域公司和公司總部分別形成年度工程項目創(chuàng)優(yōu)計劃一覽表。3.2質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)措施計劃對制定創(chuàng)優(yōu)目標的項目，需編制創(chuàng)優(yōu)措施計劃。作業(yè)界面如下：編碼規(guī)則:組織號+固定前綴“.”+年月+三位流水碼。附件要求:以施工組織設(shè)計中的相關(guān)措施計劃為主，同時增加創(chuàng)優(yōu)階段性工作的時間計劃安排表。3.3 質(zhì)量檢查計劃區(qū)域公司和工程處需要針對質(zhì)量大檢查編制檢查計劃（工程處-月度、區(qū)域公司-半年），區(qū)域公司可以查詢下屬各工程處的月度檢查計劃。數(shù)據(jù)開始錄入日期根據(jù)

6、具體實施時間確定。編碼規(guī)則：組織號+固定前綴“.”+年月+三位流水碼。3.4質(zhì)量檢查動態(tài)管理3.4.1現(xiàn)場檢查記錄根據(jù)質(zhì)量檢查計劃，區(qū)域公司和工程處分別對項目現(xiàn)場質(zhì)量檢查的基本信息情況進行登記，將現(xiàn)場檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項羅列登記出來，生成通知單（不符合項通知單）。另外區(qū)域公司還需要對項目重大階段性驗收檢查進行信息登記。作業(yè)界面如下：編碼規(guī)則：組織號+固定前綴“.”+年月+三位流水碼。附件要求：將檢查的記錄表作為附件上傳進系統(tǒng)?！皺z查結(jié)果”中選為通知不符合，即會在自動生成的不符合項通知單中出現(xiàn)明細項。3.4.2不符合項通知單根據(jù)現(xiàn)場檢查記錄中羅列出的不符合項，自動生成不符合項通知單。針對每個

7、明細項填寫責任單位、責任人以及要求整改日期。作業(yè)界面如下：編碼規(guī)則:組織號+固定前綴“.”+年月+三位流水碼。建議審批流:.區(qū)域公司檢查：單據(jù)錄入員工（區(qū)域公司技術(shù)質(zhì)量處員工）檢查負責人（分管技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理或總工程師）受檢單位責任人（工程處主任和項目經(jīng)理）.工程處月度檢查：單據(jù)錄入員工（工程處技術(shù)質(zhì)量科員工）受檢單位責任人（項目經(jīng)理）3.4.3不符合項整改單根據(jù)不符合項通知單針對不符合項，將糾正措施、自檢結(jié)果填入入信息系統(tǒng)。作業(yè)界面如下:編碼原則：組織號+固定前綴(點)+年月+三位流水碼。建議審批流:.區(qū)域公司檢查：單據(jù)錄入員工（工程處技術(shù)質(zhì)量科員工）受檢單位負責人（工程處主任或項目經(jīng)理）檢查員（區(qū)域公司技術(shù)質(zhì)量處員工）檢查負責人（分管技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理或總工程師）.工程處月度檢查：單據(jù)錄入員工（工程處技術(shù)質(zhì)量科員工）檢查負責人（工程處主任或者分管技術(shù)質(zhì)量的副主任或項目經(jīng)理）3.5質(zhì)量知識庫詳見知識管理規(guī)劃方案。3.6自定義表單匯總1.質(zhì)量目標管理3.7業(yè)務(wù)審批流匯總1.不符合項通知單（區(qū)域公司半年檢查）2.不符合項通知單（工程處月度檢查）3.不符合項整改單（區(qū)域公司半年檢查）4.不符合項整改單（工程處月度