1、1. 目的通過建立、實施和保持有害物質(zhì)管理體系，預防受限制或禁用物質(zhì)在進料、生產(chǎn)用物料、半成品、成品和制造過程中的使用并符合相關(guān)法規(guī)及顧客要求。2. 適用范圍適用于公司在生產(chǎn)制造、包裝、儲存、運輸過程中的原材料、半成品、成品的有害物質(zhì)及高度關(guān)注物質(zhì)管理，確保滿足相關(guān)法規(guī)、顧客及相關(guān)方的要求。3. 職責公司技術(shù)部負責收集最新的 REACHt規(guī)要求，負責監(jiān)督各職能單位對有害物質(zhì)控制的相關(guān) 工作的完成進度；并牽頭組織編制相關(guān)標準、通知及相關(guān)整改文件。公司品保部負責制訂有害物質(zhì)清單，負責組織相關(guān)單位或人員進行有害物質(zhì)控制要求的相關(guān)培訓，負責對所有外購物料進行相應(yīng)的禁用限用物質(zhì)符合性抽查，對生產(chǎn)過程進行

2、檢驗，控制有害物質(zhì)的混入。銷售部負責及時提供外部市場的最新信息及要求，負責在客戶化文件中明確相關(guān)限用物質(zhì)要求。供應(yīng)部負責尋找符合無有害物質(zhì)要求的有資質(zhì)的檢測機構(gòu)，并負責與其簽訂相關(guān)合作事宜的協(xié)議，負責在與供應(yīng)商的協(xié)議中簽訂有關(guān)滿足有害物質(zhì)要求的控制條款，負責對物料供方進行相關(guān)的監(jiān)督及考核。生產(chǎn)部負責對有害物質(zhì)要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的總體安排及協(xié)同，負責生產(chǎn)過程中有害物質(zhì)的控制。原材料庫負責對有控制要求的禁用限用物質(zhì)的物料及時和正確接收、入庫、發(fā)放。5. 內(nèi)容有害物質(zhì)及綠色標識的識別與確定。銷售部接到顧客新產(chǎn)品的開發(fā)要求時，將信息反饋至技術(shù)部，通知其對新產(chǎn)品項目策劃，技術(shù)部應(yīng)識別并確定顧客要求的產(chǎn)

3、品環(huán)境禁用限用物質(zhì)要求及相關(guān)環(huán)境法規(guī)的要求。適當時，包含公司自身策劃要求的禁用限用物質(zhì)要求。組織相關(guān)部門進行可行性評估，并把顧客要求傳達到相關(guān)部門。對產(chǎn)品要求進行評審時，銷售部應(yīng)組織技術(shù)、品保、采購、生產(chǎn)等部門進行評審，并對產(chǎn)品中使用的禁用限用物質(zhì)和生產(chǎn)中可能的禁用限用物質(zhì)的使用和交叉污染情況及過程控制信息與顧客進行溝通。品保部根據(jù)公司已識別的有害物質(zhì)，制定“有害物質(zhì)清單”，若客戶有其他禁用限用物質(zhì)要求，實時更新有害物質(zhì)清單，并在公司內(nèi)傳達相關(guān)部門。所有的采購得有禁用限用物質(zhì)要求的原材料和零部件必須按照公司要求在最小包裝上進行綠色標識（如綠色 ROHSB識）。無綠色標識的原材料、零部件不能用作

4、綠色產(chǎn)品生產(chǎn)。倉庫負責按規(guī)定的標識方法進行標識，并保持標識的完好及可追溯性記錄，標識不明或無標識，須及時報告品保部進行確認和驗證并重新標識，不能使用綠色標識不明或無標識的物料用于無有害物質(zhì)要求的生產(chǎn)。供應(yīng)部負責將綠色標識要求及規(guī)范提供給指定供方，并監(jiān)督其實施。無綠色標識的綠色采購產(chǎn)品拒絕入庫或作不合格處理，由品保部和倉庫監(jiān)督實施。提供綠色原材料、零部件的供方必須按以上綠色標識方法或其他綠色標識進行標識，并保持可追溯性記錄；若物料領(lǐng)用后再入庫，由倉庫保管員驗證其標識的完善性，并防止物料受到污染。所有原材料、零部件必須有對應(yīng)的批次號、生產(chǎn)日期、規(guī)格、供應(yīng)商等可追溯性記錄和標識，各相關(guān)部門必須保持記

5、錄及標識的完好。根據(jù)批次號、規(guī)格或生產(chǎn)日期等信息能方便的找到污染的可能及材料來源。設(shè)計控制結(jié)構(gòu)處、品保部制定環(huán)境物質(zhì)削減計劃表，并根據(jù)顧客對環(huán)境管理物質(zhì)的要求對其適時的更新和完善。批準后經(jīng)品保部正式下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。技術(shù)部根據(jù)已識別的顧客對環(huán)境管理物質(zhì)的要求，根據(jù)已識別與確定的“有害物質(zhì)清單”選擇符合規(guī)定環(huán)保要求的零部件、原材料及輔助材料。設(shè)計開發(fā)時，要求在技術(shù)文件及技術(shù)圖紙的設(shè)計上要注明是否符合含有害物質(zhì)的控制要求。在進行設(shè)計評審時，應(yīng)增加有關(guān)有害物質(zhì)的符合性情況。符合禁用限用物質(zhì)要求物料的產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計，參加產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序執(zhí)行。供方控制供應(yīng)商的外包方、供應(yīng)商需建立同樣的有害物質(zhì)過程保證

6、體系。供應(yīng)部應(yīng)建立“合格供方名錄” 。并建立供應(yīng)商有害物質(zhì)風險評價表。需要開發(fā)新供方或新物料時，需供應(yīng)部提出申請并提供待開發(fā)對象，品保部對含有害物質(zhì)的物料（ROHS及客戶要求等）原則上要求供應(yīng)商自行送權(quán)威機構(gòu)檢測。供方自行委托有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測的，需同時提供其檢測報告，并由供應(yīng)部交品保部。供方委托我公司檢測的，由供應(yīng)部負責同物料供方簽訂相應(yīng)的委托興源輪胎集團有限公司 檢測的供方聲明，并由供方填寫委托檢測的供方申請表，并負責提供檢測樣品及物料的同 材質(zhì)組成，由供應(yīng)部負責送檢，檢測費用由供方承擔。由供應(yīng)部提供一份正式檢測報告給供方。樣件送檢原則：同一廠家采用相同材料、相同工藝物料的多系列產(chǎn)品

7、可以只檢測其中一個規(guī)格，但供方對提供合格報告的樣件與供貨的一致性負責。供應(yīng)商若發(fā)現(xiàn)物料變更或不符合要求，自身的工藝變更或交叉污染可能造成禁用限用物質(zhì)不符合要求，應(yīng)在事件發(fā)生后的24 小時內(nèi)通知我司供應(yīng)部，供應(yīng)部協(xié)同相關(guān)部門對已經(jīng)出貨的產(chǎn)品、其他產(chǎn)品、零部件的影響程度和影響范圍進行跟蹤。同時，品保部應(yīng)評價供應(yīng)商處理措施的有效性，并對處理效果進行確認、評估。必要時，品保部應(yīng)評審供應(yīng)商后續(xù)管控的機制的有效性。對涉及有害物質(zhì)控制要求的相關(guān)新供方的開發(fā)和評價內(nèi)容中，增加對有害物質(zhì)含量控制的符合性及控制手段的審查要求。必要時，供應(yīng)部負責要求供應(yīng)商制定明確的環(huán)境物質(zhì)的削減計劃并確定削減計劃定期評審時機。其他

8、相應(yīng)的對供應(yīng)商的評審及監(jiān)督參照供應(yīng)商管理控制程序。采購控制供應(yīng)部負責及時將最新 REACH法規(guī)、包裝標識等相關(guān)綠色采購要求以書面形式傳達到供 方。綠色采購的供方（包括供方的原材料供方）必須是經(jīng)我公司承認和認可的合格綠色供應(yīng)商。供方在新物料或整改物料供貨前需提供該物料的有害物質(zhì)含量符合性第三方檢測報告，原則上所有的新物料或整改后物料批量供貨前需按照供應(yīng)商管理控制程序進行試用、確認。對于更改的物料，供應(yīng)部必須要求供應(yīng)商將具體更改物質(zhì)、位置及是否涉及到我司生產(chǎn)工藝變更的書面材料提供給技術(shù)部；對于生產(chǎn)工藝需要變更才可以使用的物料必須經(jīng)技術(shù)部確認后才可以批量正常供貨。生產(chǎn)控制在生產(chǎn)現(xiàn)場使用禁用、限用物料

9、的擺放需做好綠色標識進行分開放置，使用結(jié)束或下班時，需由專人負責清理現(xiàn)場物料，將禁用、限用物料進行區(qū)分管理。對于生產(chǎn)過程中存在物料傳遞、交接的環(huán)節(jié)，必須嚴格控制由專人負責，防止禁用、限用物質(zhì)的交叉污染。生產(chǎn)部對生產(chǎn)區(qū)域的物料標識和區(qū)分，工藝控制和切換，不良品維修和返工等進行日常管控和監(jiān)督。倉儲控制符合禁用、限用物質(zhì)要求的物料，按照倉庫管理控制程序執(zhí)行。收貨時，倉管員需檢查包裝箱標識及送貨單的一致性。倉庫對同一類物料集中存放，分層放置，按相關(guān)綠色標識進行具體區(qū)分。監(jiān)控和測量品保部負責對所有外協(xié)外購物料進行相應(yīng)的有害物質(zhì)符合性檢測。對新增原材料、零部件，可能影響環(huán)境管理物質(zhì)的情況下，在提供首批物料

10、時，供方必須 提供不使用禁用物質(zhì)的自我聲明，連同供方的出廠檢驗報告或提供該物料的有害物質(zhì)含量 符合性的第三方檢測報告，一同交供應(yīng)部。供應(yīng)部必須驗證零部件、原材料關(guān)于環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)資料的完整性和符合性，并檢查有 無綠色標識，經(jīng)驗證符合要求后，方可作為合格品入庫，否則作不合格品處理，按不合 格品控制程序執(zhí)行。品保部負責對生產(chǎn)自制件進行檢驗，控制有害物質(zhì)的使用；可委托外部實驗室進行檢驗。 不定期地抽取生產(chǎn)過程中有禁用、限用物質(zhì)要求的物料，委托外部實驗室進行含量測試， 發(fā)現(xiàn)異常，及時通知供應(yīng)部及供應(yīng)商等相關(guān)部門作出相應(yīng)處理，并跟蹤實施。為明確產(chǎn)品生產(chǎn)的特殊過程及其控制方法，特別是輸出不能由后續(xù)進行監(jiān)

11、視或測量加以驗證的生產(chǎn)過程，為防止交叉污染，每次產(chǎn)品生產(chǎn)前做產(chǎn)前標識，物料、設(shè)備、工藝和人員確認，并對首件產(chǎn)品進行確認。品保部負責特殊過程的首件檢驗、過程巡檢及最終檢驗，發(fā)現(xiàn)異常及時向相關(guān)主管報告并 妥善處理，包括對不合格品的標識、隔離，甚至暫停生產(chǎn)并追溯已經(jīng)出貨產(chǎn)品、零部件的 影響程度。不符合、糾正預防措施各部門發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品等不符合要求，或發(fā)現(xiàn)不合格品時，必須立即組織相關(guān)人員進行處理和糾正，必要時向相關(guān)部門提出糾正預防措施的通知，限期整改。具體參照不合格品控制程序、改進控制程序執(zhí)行。變更控制所有原材料、零部件規(guī)格變更時，必須得到技術(shù)部門和品保部門確認后方可實施，原材料、 零部件具有禁用、限用物質(zhì)要求，需要重新確認，變更審批前，必須進行指定的有害物質(zhì) 測試并提交測試合格報告及記錄。對生產(chǎn)工藝變更，在提出變更申請