1、、收銀口損耗控制標準控制劃、節損耗機會點控損標準收銀臺1、錯掃、漏掃顧客夾帶，收銀員未發現 購物車遺留商品，收銀員 未發現從收銀通道中踢出商品， 收銀員未發現商品換簽， 收銀員未發現收銀員沒有裝袋導致前 一位顧客將后一位顧客 的商品帶走工作失誤導致商品破損 孤兒商品沒后及時返回 反（特別是生蛇鼠口凍 品），導致商品變質 刷信用卡后，員工沒有讓 顧客簽字，導致后期出現 后續糾紛2、故意內盜故意不掃描、故意漏掃描 私自刷積分卡假幣、假卡收銀員截留顧客遺失小 票偷拿商品收銀員故意行為的長短 款3、顧客欺詐忽悠錢、給假幣、切錢收銀員應提醒每一位顧客出示 會員卡，提醒顧客在銀聯刷卡 小票上簽字收銀課長定

2、期組織假幣識別培 訓收銀課長定期組織收銀員進行 崗位練兵，提升技能、每月組 織購物演習及崗位培訓 收銀員不得將自己密碼告知別 人，自己離開收銀臺必須鎖屏 收銀組長每天讓員工熟悉賣場 冏品，讓員工了解/、同商品的 區別防損課長與總收不定期抽查收 銀員現金。防損課定期對收銀員不規范操 作行為進行監督稽核。5個以上商品方可使用數量 鍵，賣場內獨立收銀機禁止使 用數量鍵詳見收銀員防損標準服務臺服務臺人員利用顧退單 據私自空退商品 沒有小票，自行開發票 顧客遺失物品沒有一 整理、登記，導致工作人 員自行拿走或私自處理 服務臺人員冒領贈品 大單退貨沒有銷積分服務退換貨，必須有顧客簽字 財務人員定期抽查發票

3、管理情 況顧客換貨服務臺要開具換貨 服務卡，防損員核對T后方 口市出頭場。防損課長應對所有顧客遺留報損商品進行實物核對防損課長每周抽查服務臺顧 客遺留物品登記，核實實物與 賬面是否相符煙酒柜顧客欺詐（商品調包、給 假幣、切錢）煙酒柜員工利用刪單等煙酒專柜員工要堅持“一對一 服務原則”，每次只能為一名顧 客提供服務，拿出的商品不能權限制造長款不誠實顧客利用員工離 崗實施偷竊。香煙保存/、當受潮產生 損耗。離開自己的視線。煙酒專柜要建立臺賬，每日進 行日盤。煙酒專柜在營業期間要保證后 人值守。防損課每月對煙酒柜庫存進行 抽查。香煙禁止直接落地，防止受潮 不能銷售。煙酒庫房要建立商品進出登記 本（使

4、用筆記本），對每一筆商 品進出進行實時登記。員工購物散裝商品拼包、多稱、低，馬高價與收銀員勾結少掃或漏掃購買特價及促銷商品（負 毛利冏品）設置員工購物專用通道，通道 位置盡量選在無購物通道崗附 近，便于防損員監督。在無購物通道放置電子秤，隨 機對員工購買的稱重類商品進 行復稱。員工購物只可在下班后或換班 吃飯時進行。員工禁止購買特價及促銷（負 毛利冏品）無購物通 道員工夾帶商品 防損崗未認真檢查購物 小票，造成冏品流失。員工從無購物通道出賣場需拍 兜自檢，生鮮員工需將套袖、 圍裙解卜。無購物通道防損崗要熟悉購物 小票信息，重點檢查日期、時 問、品名、數量與實際是否相 符。商品外賣外賣商品出賣場

5、防損員 未認真核對。外賣剩余商品與實際/、 符。外賣現金入機/、及時。商品外賣要填寫物品攜出攜 入單。防損員核對商品是否與單據記外賣剩余商品防損課要與外賣 員進行核對，確認返場數量。外賣現金要第一時間入機。團購團購結賬商品數量與實 際/、符團購商品中夾帶其他冏 品或贈品團購商品銷售時，防損課要派 人進行實時監督。防損課要確保團購商品與銷售 小票相一致。現金安全收銀員利用漏掃或刪單 制造長款偷錢。收銀員結賬完畢未及時 關閉錢箱防損課定期對收銀員漏掃進行 稽核。防損課依據收銀員例外登記 表對收銀員違規操作進行監收銀員零錢兌換金額與 實際/、符金庫被盜督。收銀員的現金操作要全部在監 控探頭覆蓋之下。

6、最大限度的減少門店過夜現金 的金額，降低被盜風險。、樓面損耗控制標準營運環節損耗機會點控制方法秤臺員工記錯條碼員工失誤按錯條碼員工對司品/、熟悉 員工為自己或親友惡意 少稱（內盜）散貨稱重后未封口導致 商品添加開啟的秤臺無人在場導 致顧客私自稱重產生損 耗課長每周組織秤臺員工崗 位練兵，提升技能 每天讓員工熟悉賣場商 品，多舉行“找/、同”活 動，讓員工了解不同商品 的之間的區別，提升員工 對商品的熟悉程度。稱重后必須按要求將袋口 封好員，/、得為自己購買的商 品稱重贈品贈品當商品盤點（影響盤 點準確度）贈送活動結束后，贈品沒 有送完，要及時辦理返廠 或贈品轉商品等手續。 商品轉贈品的買贈活動

7、， 在沒有履行程序之前，即 開始買贈，造成商品盤虧 收銀臺把商品當贈品售 出贈品管理/、嚴，導致員工 或促銷員利用漏洞私自 偷拿贈品系統中將商品資料做成 “滿減”（收銀員按單品掃 描，系統自動減金） 酸奶等商品捆綁銷售（在 商品上寫明“買三送一” 等字樣）便于收銀員辨認 對于促銷活動，課長要及 時通知收銀課。商品轉贈品項目必須先由 系統進行調整后在進行 防損部在巡場時對所后頭 贈商品進行抽查核實加工原料聯營加工間私自使用實 場商品，導致損耗。自營加工間宜接使用實 場商品導致損耗。聯營加工間加工原料進場 前務-在收貨口加工原 料登記本上登記，并粘 貼加工原料標簽。聯營加工間加工原料遺留 的空包裝

8、，定期到收貨口 防損崗銷賬。防損課定期對聯營商戶加 工原料使用情況進行核實、確認。自營加工間調撥商品必須 購買后方可使用，并粘貼 加工原料標簽。其他易混淆物 品員工將與工作無關的物 品市入頭場。如水杯、紙 巾、雨傘、鞋等員工私自使用商品，如 筆、本、凳子、梯子、插排等廠家舉辦試吃活動時，使 用商品進行免費品嘗 直接使用商品當做試用 品，如化妝品專柜等員工只能攜帶與工作相關 的物品進入賣場，如筆、 本等，員工自用品進場前 需今到防損課進行登 記，粘貼自用品標簽后方 可進入賣場使用。禁止使用商品。試吃及試用品進入賣場前 需到防損課登記，并粘貼 試吃、試用標簽。防損課定期對賣場員工自 用品、試吃、試

9、用品進行 檢查。散裝稱重商品體積小容易被藏匿 多以小孩，貪小便宜者盜 切為主容易被試吃造成損耗 此類商品需要稱重，一方 面為顧客偷換稱重標簽 提供機會，另一方面也為 內外勾結打低商品價格 提供機會設置請勿試吃的提示牌 保證員工定崗，提示顧客 不能試吃對每臺秤必須保證白分百 的鏡頭覆蓋，并且可以看 清楚商品和顯小定期對商品進行盤點，發 現差異及時尋找原因并制 定控損措施，比如調整排 面等在周末超巾里小孩比較多 的時候增加對該區域的巡 視次數，尤其注意兒童的 行為店內碼手寫店內碼被不誠實員 工利用產生損耗。店內碼被不誠實員工利 用高價低碼產生損耗。店內碼未按照實際使用 數量打印造成浪費，增加 成本

10、。未使用店內碼放在貨架 或端架上，被不誠實顧客 利用。禁止使用手寫店內碼。店內碼打印需填寫申請 單，并按照實際數量打印。 禁止在賣場內直接粘貼店 內碼。店內碼粘貼時需在 收貨口或庫房粘貼完畢 后，方可進入賣場。未使用的店內碼要放置在 不易被顧客發現的區域。不再使用的店內碼要進行 銷毀。申碼銷售同價或不同價位外觀相 似冏品，收銀劃、節乘數量商品做到一品一碼，嚴禁 有一品多碼或多品一碼的時造成用賣外賣時品碼/、對應，收銀 打票隨意/、同價位散貨稱錯、混稱造成用女店內碼貼錯編碼造成用賣情況收銀掃描時按實物掃 描稱重時核對冏品實物店內碼準確粘貼對出現的申碼商品進行統 計，及時采取應對措施。商品空包裝自

11、營商品空包裝直接當垃圾處理為躲避處罰員工將商品空包裝藏匿未掌握商品空包裝產生 的時段、位置、類別等關 鍵信息，降低控損的機 會。商品空包裝禁止直接當做 垃圾處理。禁止私自藏匿商品空包 裝。員工發現的商品空包裝要 在第一時間上報防損課。防損課每日對商品空包裝 進行登記匯總。對金額較大及出現頻率較 高的商品空包裝防損課要 使用監控進行調查。對出現空包裝較多的區域 加強日常巡視。具體操作詳見商品空包 裝管理標準盤點1、盤點人未按盤點規范進行 點數盤存未按實際庫存盤存，多盤、少盤、錯盤組裝商品未按最小銷售 單位進行盤點將無法銷售的殘損商品進行了盤存將未入庫、已返廠、已報 損商品進行了盤存將贈品進行了盤

12、存2、收銀員掃描錯誤盤點掃描時，錯掃盤點數 量庫房盤點后取貨未更改 庫存數量，造成倉庫盤點 數量不準確4、盤點時復查錯誤5、盤點結果不準確對下次盤 點影響6、虛假盤點盤點時要熟悉自已所負責 的盤點區域，提前按條碼 進行商品歸類整理，并清 點貨架實物單品數與價簽 數，是否對應。殘次、臨期商品需卜架， 不參加貨架盤點，清理裝 箱，上交課長。對于不確定是否為最小銷 售單位的組裝商品，應提 前f持價簽至指定收銀 臺掃描，如提示錯誤，需 打印最小單位價簽，備用 盤點。贈品匕商品分開，并進行 標記不參于盤點。已錄入電腦退貨單（報損 單）商品，不參于盤點， 單獨存放。盤點時從左至右逐層盤 點，確保盤點數量準

13、確。按要求準確登記出倉記 錄，保證倉庫盤點準確 對差異商品復核按實物復 核點數，準確核對商品庫房管理庫房商品堆積混亂，產生 破損。庫房商品直接落地，造成 受潮影響銷售。庫房內老鼠泛濫，造成損 耗。員工在庫房內偷吃或盜竊商品。庫房整理/、到位，造成商 品臨期或過期。庫房商品要按劃分的區域 進行存放，按照卜重上輕 原則進行。庫房商品要建立庫存卡, 庫存K粘貼在冏口口外包裝 左上角。庫房商品存放要嚴格依照 五距（頂距、燈距、墻距、 柱距和堆距）進行；具體 標準如下：頂距為50厘米 以上；燈距/、應小于50厘 米；外墻距在50厘米以上； 內墻距在30厘米以上；柱 距1020厘米；堆距指貨 堆與貨堆之間

14、的距離，為 100厘米。三、收貨口損耗控制標準直送收貨商品數量清點錯誤收貨單填寫數量與實際 不符將贈品當做商品收貨 未嚴格遵守黃線原則造 成重復收貨因商品規格變化導致收 貨錯誤低進價商品錯按高進價 驗收。將臨期商品收入賣場 供應商欺詐收貨員嚴格按照商品允收 期進行收貨。收貨員收貨時要嚴格遵守 黃線原則，將已收商品與 未收商品分開。收貨員收貨時禁止讓供應 商念條碼、報數量。收貨員驗收商品時要嚴格按照開箱率進行，1-3 箱- 100%=F箱檢查；3-10箱一抽查3箱檢查；10-40 箱一 30%升相檢查；40箱以上一抽查12箱檢查；非原裝箱-100%檢查收貨單商品數量有修改的，收貨員與廠家送貨員

15、要簽字確認。收貨必須在監控探頭下進 行。配送收貨曬已送中心發貨錯誤產 生的差異（用品）配送收貨要依照配送單 100%4行清點驗收。送貨人員盜竊產生的損耗門店配送商品清點/、及時產生的差異因裝車、卸貨不當產生的商品破損因配送差異未及時處理導致的損耗原箱短少（下封口為非原 裝）清點出的配送差異要嚴格 在配送差異跟蹤表上 進行記錄。清點出的配送差異要在當 大報配送中心處理。防損課對配送收貨進行監 督和抽查，提圖配送的準 確度。每月防損課要對配送差異 商品及金額進行統計，并 上報公司防損部。直送退貨退貨商品與退單不Tc 未生成正式退單辦理退 貨退貨商品中夾帶其他商 品防損課對退貨商品100%S 行清點

16、。直送退貨必須在監控探頭 下進行。禁止無單退貨。生鮮報損生鮮報損商品直接當做垃圾處理報損商品不符合報損標準報損商品品名、數量與實際報損不符報損冏品中夾帶其他冏品報損未進行記錄和分析報損商品必須要有記錄， 禁止直接當做垃圾處理。 防損課檢查出的不符合報 損標準的商品，要在收 貨口挽回登記表上進行 記錄，并調查原因。 對報損商品，防損課要 100%（對商品品名及重 量，完全相符后，方可允 許報損。每月防損課對生鮮報損數 據進行統計，并報總部防 損部。非生鮮報損報損商品不符合報損標準報損商品品名、數量與實際報損不符報損冏品中夾帶其他冏品報損未進行記錄和分析防損課檢查出的不符合報 損標準的商品，要在收

17、 貨口挽回登記表上進行 記錄，并調查原因。對報損商品，防損課要 100%（對商品品名及重 量，完全相符后，方可允 許報損。每月防損課對非生鮮報損 數據進行統計，并報總部 防損部。單據錄入商品品名、數量錄入錯誤商品進價錄入錯誤供應商涂改單據未確認 便錄入錄入室對錄入的單據要與 原始單據（隨貨同行、訂 單）進行復核，確保單據 的準確性。對修改的單據，無相關人 員簽字確認禁止直接錄 入。補簽字后，方可錄入。物品攜出攜入無單據攜出商品外賣時攜入商品與實際 核算數量不符。冒充管理層簽字攜出商 品。攜出商品與實際數量不 符。所有攜出的物品必須要填 寫物品攜出攜入單物品攜出攜入單必須 要有店長或值班經理批準 后方可攜出。防損員要確保物品攜出 攜入單與實物完全T, 方可放行。垃圾出運自營商品空包裝直接當做垃圾扔掉垃圾中夾帶商品垃圾檢查必須在監控探頭 下進行。條件允許的