1、渠道酬金分析 1 酬金預演應用1.1 應用目的酬金政策或規則需要調整和優化需求時，渠道管理人員往往不清楚酬金政策規則的調整對酬金金額、酬金支出預算、渠道業務發展會帶來哪些影響和波動，而酬金預演能根據新的酬金政策制定的酬金計算規則，并有目的的選擇預演輸入數據，對渠道部分酬金進行計算預演，根據對預演結果的分析，能夠推演酬金規則更改后，對渠道業務發展的影響和酬金金額的波動影響。1.2 預演思路根據流程描述清楚1、 對需要預演的酬金項的預演規則進行參數配置，或者對多個酬金項進行預演參數配置，形成預演方案；2、 對預演輸入數據時，可以選擇快速預演、靜態預演、動態預演三種方式：（1） 快速預演：選擇少量渠

2、道數據進行快速預演，快速預演結果并不保存到數據庫中，但可以導出預演結果；（2） 靜態預演：系統默認選擇方式，可以選擇某一地域（地市、區縣、營業部、片區等）、某一歷史月份的運營情況作為輸入數據，；（3） 動態預演：可以選擇多個地域、多個歷史月份的運營情況作為輸入數據，預演計算需要花費較長時間。3、 完成對預演輸入數據的選擇后，進行酬金預演計算；4、 酬金預演計算完成后，對預演明細結果進行輸出；5、 從時間、地域、渠道類型、酬金類型等多個維度對預演明細輸出結果進行匯總、對比分析，發現預演后酬金波動情況，分析酬金調整對業務發展的影響。1.3 預演流程1.4 功能應用1.4.1 預演規則/參數配置（描

3、述清楚與規則管理的關系）功能描述參照酬金規則管理中酬金類別、參數、公式等業務規則的配置模式，對酬金預演的規則、參數等進行配置。功能要求1、 選擇酬金類別：如放號、綜合業務、代收話費、數據業務等等；2、 選擇酬金類別參數：根據酬金類別中的各類判別條件，對每個條件進行參數配置，可以選擇延用現有規則庫中已有規則，也可以自行配置新規則；3、 確認酬金預演規則，對規則、計算公式等進行確認并保存；4、 可以選擇幾個預演規則（或已有規則）組成一個預演方案，預演方案由不同酬金類別的預演規則組成；可以對預演方案進行計算預演，為酬金政策調整提供指導。業務要素放號： 維度描述維度類型現用戶狀態簡單維度服務號碼簡單維

4、度用戶ID簡單維度發展渠道簡單維度渠道類型簡單維度業務區簡單維度在網時長復合維度入網時間簡單維度語音通話費復合維度區域類型簡單維度開戶時用戶品牌簡單維度用戶注銷標志簡單維度開戶時用戶產品簡單維度預存話費簡單維度發展員工簡單維度卡費簡單維度用戶ARPU值簡單維度當前用戶產品(永州)簡單維度縣市分公司平均ARPU復合維度客戶的ARPU貢獻度復合維度通話時長復合維度重入網復合維度歸屬區域簡單維度渠道星級簡單維度代收話費：維度描述維度類型贈送性存折簡單維度員工工號簡單維度返銷標志簡單維度代銷渠道ID簡單維度渠道類型簡單維度業務區簡單維度費用來源簡單維度區域類型簡單維度累計費用復合維度單次費用簡單維度應

5、用對象1.4.2 預演數據輸入功能描述根據靜態預演（單月）或動態預演（多月）兩種方式選擇預演數據輸入，為酬金預演提供計算依據。功能要求1、 可以按地域、時間、渠道類型等條件選擇部分渠道運營數據（50-100個渠道）進行快速預演；2、 系統默認為靜態預演，可以選擇某一地域（地市、區縣、營業部、片區等）、某一歷史月份的運營情況作為輸入數據，同時也包括渠道類型等等一些其他數據篩選條件；3、 動態預演可以選擇多個地域、多個歷史月份的運營情況作為輸入數據，同時也包括渠道類型等等一些其他數據篩選條件；4、 確認預演數據輸入，對預演輸入數據的重要信息進行保存。業務要素應用對象1.4.3 酬金預演、計算功能描

6、述根據酬金預演規則、參數、計算公式、輸入數據等進行酬金預演計算功能要求1、 快速預演結果不能保存，但可以導出作為靜態預演和動態預演的參考依據;2、 對靜態預演、動態預演提供計算狀態、計算啟動時間、處理時間、預計結束時間等信息提供查詢，便于對預演、計算的時間掌控；業務要素應用對象1.4.4 預演結果輸出功能描述酬金預演計算完成后，對預演規則參數信息、預演數據輸入信息、靜態預演、動態預演的明細結果進行輸出，并可以根據條件進行篩選查詢。功能要求1、 預演規則參數信息查詢：對預演規則中的各個維度、參數、公式等規則信息進行查詢，便于了解預演規則。2、 預演數據輸入信息查詢：對預演數據輸入選擇的各類條件信

7、息進行查詢，便于了解輸入數據組成情況。3、 靜態預演查詢：對靜態預演的輸出結果進行查詢，可以按條件查詢明細結果。4、 動態預演查詢：對動態預演的輸出結果進行查詢，可以按條件查詢明細結果。業務要素應用對象1.4.5 預演結果分析因動態預演是對多個地域、多個月份的渠道酬金收入預演，所以根據預演輸出結果的明細數據，可以從地域、時間、渠道類型、酬金類型等多個維度分析預演結果。1、酬金變化情況分析按酬金類型分析預演結果，提供現有酬金與預演酬金的報表和圖形對比分析。查詢條件：地區、開始時間、結束時間、渠道類型、業務類型、渠道編碼、附加信息（預演前參數配置項、預演后參數配置項）。地州縣市（區）渠道名稱渠道編

8、碼放號代收話費綜合業務合計預演前傭金預演后傭金差額傭金預演前傭金預演后傭金差額傭金預演前傭金預演后傭金差額傭金預演前傭金預演后傭金差額傭金說明：酬金變化情況分析是根據查詢條件對已有參數配置和新參數配置按需求預演酬金變化情況分析。2、地域變化情況分析從時間、地域等多個維度分析預演結果，提供現有酬金與預演酬金的報表和圖形對比分析。查詢條件：地域類型、渠道類型、年度帳期、業務類型、附加信息（預演前參數配置項、預演后參數配置項）。帳期地州地域渠道類型放號代收話費綜合業務合計預演前傭金預演后傭金差額傭金預演前傭金預演后傭金差額傭金預演前傭金預演后傭金差額傭金預演前傭金預演后傭金差額傭金1月2月3月。合計

9、3、酬金構成變化分析對各類酬金占比提供現有酬金與預演酬金的報表和圖形對比分析查詢條件：縣市（區）、地域類型、帳期、業務類型、附加信息（預演前參數配置項、預演后參數配置項）。地州縣市（區）地域渠道名稱渠道編碼放號代收話費合計預演前傭金預演后傭金酬金波動比例預演前傭金預演后傭金酬金波動比例預演前傭金預演后傭金酬金波動比例合計酬金波動比例=（預演前傭金-預演后傭金）/預演前傭金分析目標展現內容指標解釋功能要求序號字段名稱指標/維度字段說明數據來源時間地市區縣渠道編碼渠道類型渠道等級酬金類型編碼酬金類型名稱父酬金類型酬金類型描述酬金計算周期酬金標準發放比例發放方式預演規則對業務發展影響度根據酬金上調或

10、下調，預演對渠道相應業務發展的影響，分析影響級別：很不好、差、一般、好、很好預演規則對業務波動影響預演酬金金額上期該類酬金金額酬金波動比例（預演酬金金額-上期該類酬金金額）/上期該類酬金金額2 酬金一體化分析2.1 酬金使用進度分析2.1.1 分析目標通過統計分析當月酬金金額、當月累計酬金金額、及占全年酬金預算百分比，掌握酬金使用的進度情況，并為酬金調整提供依據。2.1.2 功能描述展示當月酬金使用金額、按年當月累計酬金使用金額；及當月酬金使用占全年酬金預算百分比、按年累計到當月酬金使用占全年酬金預算百分比。2.1.3 維度指標表 11酬金使用進度分析維度指標 維度指標時間地市區縣當年酬金預算

11、金額當月酬金總額全年累計到當月酬金總額全年累計到當月酬金使用總額占當年酬金預算百分比l 指標解釋ü 當月酬金使用總額占當年酬金預算百分比：當月酬金總額/當年酬金預算金額。ü 全年累計到當月酬金使用總額占當年酬金預算百分比：累計到當月酬金總額/全年酬金預算總額。2.1.4 數據展現要求l 數據更新周期：月/季度。l 展現形式：支持各維度的靈活組合，支持查詢結果打印下載。l 數據展現詳細程度：時間最小顆粒精確到月，地域最小顆粒精確到區縣2.2 酬金構成及酬金趨勢分析2.2.1 分析目標通過酬金構成分析，研究全省、不同區域酬金結構構成及其變化趨勢，分析酬金結構與業務發展的匹配性及

12、渠道發展業務的能力、意愿傾向等。2.2.2 功能描述分析酬金的組成、占比及趨勢變化(同比環比)，默認提供按酬金一級分類進行比較、分區域比較各類酬金結酬情況、分星級比較各類酬金、按發展趨勢進行各類酬金結酬金額占比比較（包括同比和環比兩種類型）幾種類型的比較并可通過數據鉆取的方式查看一級類別下各二級酬金分類的比較情況。2.2.3 維度指標 維度指標時間地市區縣片區（鄉鎮營業部）酬金預算總額實際酬金總額放號酬金占比話費酬金占比手機錢包收費酬金占比預存款酬金占比自助終端收費酬金占比有價卡酬金占比業務變更酬金占比終端銷售酬金占比話務量營銷活動占比數據業務酬金占比服務酬金占比空中充值酬金占比放號酬金總額話

13、費酬金總額手機錢包收費酬金總額預存款酬金總額自助終端收費酬金總額有價卡酬金總額業務變更酬金總額終端銷售酬金總額話務量營銷活動總額數據業務酬金總額服務酬金總額空中充值酬金總額l 維度說明ü 時間可選擇：年度，起始月份，終止月份。l 指標解釋ü 酬金預算總額：取自各分公司的年度酬金預算，每年初由各分公司渠道中心根據財務中心的預算手工錄入。ü 酬金總額：為所選時間段內的月份的所有酬金總額。ü 分類酬金占比：分類酬金額/酬金預算總額，點擊對應占比字段可鉆取到該類酬金占比的明細占比，某類酬金占比的明細占比應按照一級報表展現模式，即占總酬金預算的占比，并添加占該類酬

14、金總額的占比，應包括各年各月份數據，展現歷史數據趨勢圖（未完待續）。2.2.4 數據展現要求l 數據更新周期：月/季度/可選歷史數據/任意跨度。l 展現形式：支持各維度的靈活組合，支持查詢結果打印下載。l 數據展現詳細程度：時間最小顆粒精確到月，地域最小顆粒精確到片區2.3 戶均酬金及戶均收入分析2.3.1 分析目標通過用戶發展戶均酬金帶來的客戶收入對比分析，了解全省、各區域、對渠道網點在新增市場投入的平均酬金成本情況，以掌握首付酬金對新增市場的驅動力，同時了解到首付酬金所帶來的價值體現，并根據市場情況指導首付酬金政策調整以及酬金。按月/季度分析新增用戶戶均酬金及其趨勢以及新發展用戶收入及其趨

15、勢(同比環比)。2.3.2 功能描述根據時間、地市、區縣、片區（鄉鎮營業部）等維度對新入網用戶數、新入網用戶戶均酬金、新發展用戶戶均收入等指標進行分析。按發展趨勢進行新入網用戶戶均酬金、新發展用戶戶均收入進行同比、環比比較。2.3.3 維度指標表 13戶均酬金及戶均收入分析維度指標 維度指標時間地市區縣片區（鄉鎮營業部）渠道編碼渠道名稱渠道類型渠道等級代理商維度 新入網用戶數新入網用戶戶均酬金金額新增戶均用戶收入l 指標解釋ü 新入網用戶戶均酬金金額：新發展用戶代理商實際獲得的傭金的平均值，可點擊鉆取獲得新入網用戶酬金金額趨勢圖。ü 代理商維度：只針對省公司和市州公司兩級，

16、省公司角色展示省級戰略合作商已知代理商分類；市州公司角色展示市級戰略合作商、核心分銷商已知代理商分類。ü 渠道類型：分為自建他營廳、他建他營廳、指定專營店、特約代理點。ü 新增戶均用戶收入：代理商獲得傭金的新發展用戶月均BOSS計費帳單收入值，可點擊鉆取獲得新入網用戶戶均收入。2.3.4 數據展現要求l 數據更新周期：月/季度。l 展現形式：支持各維度的靈活組合，支持查詢結果打印下載。l 數據展現詳細程度：時間最小顆粒精確到月，地域最小顆粒精確到片區（鄉鎮營業部）2.4 終端銷售酬金分析2.4.1 分析目標2.4.2 功能描述2.4.3 維度指標2.4.4 數據展現要求2.

17、5 放號酬金分析2.5.1 分析目標2.5.2 功能描述2.5.3 維度指標2.5.4 數據展現要求2.6 數據業務酬金分析2.6.1 分析目標2.6.2 功能描述2.6.3 維度指標2.6.4 數據展現要求3 酬金監控預警3.1 應用目的對渠道酬金的各類異動行為進行監控和告警，幫助渠道管理人員加強渠道管理，增強渠道掌控能力，從而促進渠道銷售能力、服務質量和運營效率的提升。3.2 預警思路通過不同的預警監控模型，圈定一些關鍵性的業務指標，設定合理的監控閾值，借助系統預定義規則或人工過程干預觸發預警流程，為渠道總酬金預警、業務酬金波動預警、數據業務酬金預警、熟卡酬金預警等提供數據支撐，輔助渠道管

18、理人員采取針對性的措施，有效提高對渠道的管控能力。3.3 預警流程預警管理流程圖預警管理操作流程：1. 判斷渠道是否違規：渠道管理人員設定預警模型相關參數和閾值(省/市/區縣可根據需求設置不同閾值)；2. 發現違規行為：由系統識別“疑似違規事件”，在系統中記錄并通知渠道市場代表及稽核專員進行人工判別；3. 違規行為處理：由渠道市場代表協同相關渠道人員進行人工分析，跟蹤處理，并將處理結果錄入系統；4. 確認違規行為：由渠道主管審批錄入的處理結果，根據此結果將系統發掘的“疑似違規事件”最后確認為“確認違規事件”或“假預警事件”；5. 違規行為分析：由渠道管理人員借助系統對違規事件按照不同的維度進行

19、統計分析。3.4 預警應用類別業務應用名稱備注應用各縣（區）渠道總酬金監控預警分渠道總酬金監控預警各項業務酬金監控預警渠道酬金波動監控預警數據業務酬金監控預警數據業務酬金密集度監控預警渠道熟卡酬金監控預警違規渠道匯總查詢模型渠道總酬金預警模型各項業務酬金預警模型業務波動度預警模型數據業務即數據業務密集度酬金預警模型熟卡酬金預警模型3.4.1 各縣（區）渠道總酬金監控預警分析目的對渠道酬金進行數據監控，建立總體渠道酬金監控預警模型，以便及時了解總酬金的發放情況，掌握各縣（區）分公司渠道酬金使用情況，與往月往年相比的變化趨勢，監控酬金預算的發放比例與是否需要進行酬金規則調整。模型建立思路對渠道當月

20、酬金與上月酬金進行對比，對渠道當月酬金與往年同月酬金進行對比，兩項指標綜合考慮渠道酬金是否存在異常增長或者異常減少的情況；對本年度渠道酬金進行趨勢監控，對比去年與前年酬金發放趨勢模擬出本年度的總酬金發放額度，對于超過本年度預算的數據進行預警。分析渠道總酬金時，必須參考往年同期的發放情況，根據往年比例與趨勢分析為渠道總酬金監控預警提供依據。3.4.2 分渠道總酬金監控預警分析目標展現內容示意指標解釋功能要求3.4.3 各項業務酬金監控預警分析目的目前業務酬金包含：放號、代收話費、終端、預存獎勵、有價卡、業務量等，每項業務均配置不同的酬金規則，建立業務酬金監控預警體系，有效的監控每項業務發展情況與變化幅度。模型建立思路按照監控周期和預警對象差異化設置預警指標波動的閾值，根據不同指標波動的閾值，生成紅、橙、黃三級預警。當超過波動閾值時，自動觸發系統預定義預警流程。如：當指標波動達到紅色預警閾值時即啟動“系統短信/彩信/郵件”方式發送給相關渠道管理人員。注：波動比例需要根據區域整體波動值進行調整，以扣除市場淡旺季和市場變化因素的影響。3.4.3.1 渠道放號監控預警分析目標通過時間、地域、渠道類型、