1、企業安全生產專項核查問題舉一反三排查及企業秋查督查表序號檢杳項目檢查標準分值扣分標準檢查情況得分備注11秋檢1. 是否有公司級、部門級（抽查3個）、 班組級（抽查5個）秋查方案；2. 是否有三級檢查問題清單及整改計 劃（抽查3個部門、5個班組）30無公司級方案，不得分；無部門級方 案，每項扣10分；班組級無方案， 每項扣3分；無公司級問題清單或整改計劃，不得 分；無部門級問題清單或整改計劃， 每項扣10分；無班組級問題清單或 整改計劃，每項扣5分；其余每查出1項問題扣1分，該項分 值扣完為止1.2.所有2企業安全生 產專項大檢 查問題對照 排查整改情 況1. 是否針對安全生產專項大檢查問題 （

2、移交單）進行研究部署；2. 是否對“回頭看”研究部署；3是否對再次核查行動研究部署；4. 是否分別有排查問題清單及整改計 劃5. 整改計劃是否能避免問題重復發 生。301. 未對對安全生產專項大檢查問題（移交單）進行研究部署，扣10分；2. 未對“回頭看”研究部署，扣 10 分；3未對再次核查行動研究部署，扣10分；4. 沒有排查問題清單扣5分；沒有整 改計劃扣5分；5. 整改計劃中每檢查出一項不能避 免問題重復發生的，扣2分。1.2.所有3企業安全生 產專項檢查1.查對照企業下發的共性問題進行分 解落實，明確責任人（清單）；301.未對照企業下發的共性問題進行 分解落實，明確責任人（清單），

3、不所有共性問題對照排查情況2. 查對照排查出的問題清單；3. 杳整改計劃；4. 抽檢：三大項（制度建設、隱患排 查、履職履責）分別抽檢3個共性問 題，核查對照排查是否符合要求。得分；2. 查對照排查出的冋題清單，無清單 不得分；3. 查整改計劃，每發現一項整改措施 質量不咼，扣2分；4. 抽檢：三大項分別抽檢3個共性問 題，核查對照排查不符合要求，每項 扣5分。4企業“四不兩 直”巡回檢 查重點內容1. 查逐項問題分解到人的清單；2. 查對照排查問題及整改計劃3. 查整改計劃的措施、責任人、完成 時間齊全性與質量。（抽查10項問題）501. 查逐項問題分解到人的清單，無清 單不得分；2. 查對

4、照排查問題及整改計劃，沒有 整改計劃不得分；3. 查整改計劃的措施、責任人、完成 時間齊全性，每發現一項問題，扣 5 分。所有5集團1號文、 河南1號文 落實情況1. 查行動計劃及落實情況2. 查7、8、9月安全分析會紀要和安 委會紀要對1號文督辦情況101. 查行動計劃及落實情況，無計劃不 得分；一項未洛實扣 3分；2. 查7、8、9月安全分析會紀要和安 委會紀要對1號文督辦情況，每一項 問題扣2分。所有6“查除保”活 動開展情況1. 查公司級問題清單2. 查部門級問題清單（抽查3個）3. 查班組級問題清單（抽查5個）101. 無公司級問題清單，不得分；2. 無部門級問題清單，每項扣5分；3

5、. 無班組級問題清單，每項扣2分。所有7生產任務日計劃管理1. 查生產任務日計劃審批單（抽查一 個月）2. 查臨時日計劃審批記錄（抽查一個 月）20每查出1項冋題扣2分，該項分值扣 完為止所有8兩票管理1. 查各部門兩票制度及檢查記錄2. 查電子票和紙質票清單3. 查月度“兩票”分析201. 查各部門兩票制度及檢查記錄，無 制度不得分；無檢查記錄不得分；檢 查記錄不詳細扣2分。2. 查一個月電子票和紙質票清單，不 致扣5分。3. 未按照專業進行“兩票”分析不得 分。所有9重大危險源 管理1. 查重大危險源年度評估報告2. 查重大危險源問題整改計劃及閉環 情況；3. 查重大危險源管理月度總結。（

6、抽查 3個月）101. 無重大危險源年度評估報告不得 分。評估報告未做到全覆蓋不得分， 每缺少一項扣3分。2. 無重大危險源問題整改計劃不得 分；每發現一項冋題無閉環情況扣 2 分。3. 無重大危險源管理月度總結，每缺 少一項總結扣3分。火電10火電燃料接 卸流程風險 管控情況1. 查企業燃料接卸流程風險管控制度；2. 查部門對應制度或措施（抽查2個）101. 查企業燃料接卸流程風險管控制 度，無制度不得分；每發現制度中一 項不能實際執行的，扣3分。2. 查部門對應制度或措施，無制度扣 5分，措施一項執行不到位扣2分。火電11領導履責1. 查文件批示專用記錄；2. 查參加班組安全活動專用記錄；

7、3. 抽杳企業安全生產主體責任18條或 安全生產法中企業總經理 7條相關要 求。20第1、2 條,每查出1項問題扣5 分, 該項分值扣完為止；第3條，每回答缺少一項扣1分。所有12制度建設1. 查安全生產制度及清單；2. 查安全生產制度對照排查責任人清20每查出1項冋題扣2分，該項分值扣 完為止所有單；3. 查排查問題清單及整改計劃。4. 必查安全牛產責任制、重大事 項掛牌督辦管理辦法或實施細則、多種經營企、業安全生產管理辦法、 工作票管理實施細則、領導班子 成員職責分工制度修訂及執行情況。13'業主帶班1. 查業主帶班制度；2. 查“安全第一、生命至上卡”、“十 必須”執行情況；3. 查帶班人清單；4. 查外包人員清單；5. 安全帽清單（以帽辨人）6. 考試成績清單；7. 安全工器具、電動工器具清單；8. 帶班工作日志或相關記錄；201. 無業主帶班制度不得分；抽查外包 隊伍人員（抽查5個外包隊伍）是否 知道業主帶班人，每發現一項問題，扣2分；2. 每查出一項問題扣2分；3. 查帶班人清單，每缺少一個外包隊 伍，扣5分；4. 查外包人員清單，每缺少一人，扣 2分；5. 安全帽清單，每缺少一人，扣2分；6. 考試成績清單，每缺少一人成績， 扣2分；7. 安全工器具清單，每缺少一項工 具，扣2分；8. 帶班工作日志或相關記錄