1、幼兒園籌辦項目開辦計劃書2017年12月3日目 錄一、項目簡介2二、項目市場評估及前景預測2三、目標顧客及市場占有率3四、市場營銷計劃及風險評估4五、前景規劃6六、人員組織結構6七、贏利目標預算7一、 項目簡介1、托管中心命名：待定 （LOGO）待定2、選址：位于北京大興區亦莊境界家園院內3、占地面積 ：300 （鋼結構隔兩層） 4、項目性質：教育培訓5、主要經營范圍：（1）學齡前兒童看護；（2）學前教育；（3）（3）特長培訓（英語、舞蹈、美術、鋼琴、唱歌、書法等一對一培訓）；（4）早教培訓（如奧爾夫音樂）（5）小學托管6、幼兒園文化：7、托管中心定位：一年后成為境界家園內相對規范可獨立運營幼

2、兒園，35年內成為亦莊知名幼兒園，610年內成為北京市知名幼兒園，并設立分園。設立連鎖加盟機構。二、 項目市場評估及前景預測 目前，國家對計劃生育政策有了新的定位，二胎政策開放，80后已逐步成為家長一族，這一群體重視學前教育、消費理念超前，對孩子的教育更注重幼兒園的專業性、規范性，相信品牌的力量。北京經濟技術開發區總體規劃總面積為508.5平方公里，規劃人口規模為70萬人，項目地處亦莊經濟技術開發區核心地段，有多個XXX小區，居住人口密集，附近有二中、亦莊二小、XXX等多個學校，地理位置優越，交通便捷暢達，周邊環境良好。本托管中心項目選址在境界家園小區商業小獨棟內。該小區在亦莊內屬于相對高端的

3、別墅小區，可入住約 戶居民，預計適齡兒童在XXX名，小區內現有探夢空間、XXX等幾個幼兒園。小區毗鄰北京二中亦莊分校以及亦莊中心幼兒園、亦莊中心小學。相信二中擴招以及二胎等政策性紅利，都能使托管中心有非常好的預期。三、 目標顧客及市場占有率得益于選址交通便利的地理優勢，托管中心的目標客戶可定位為境界家園、格林小鎮、浉城百麗、大雄郁金香舍、上海沙龍以及卡爾公寓等幾個小區的學齡前兒童。通過每周末的興趣班推廣、早早教育、孕婦班培訓，逐步提高知名度，為培養客戶群體做鋪墊。托管中心學前部主要招收2.5-6歲學齡前兒童（2歲半以下幼兒的語言、行動、自理能力方面稍差，看護要求較高，暫不作為招收重點）。托管中

4、心小學部主要招收1-6年級課后托管。二中一年級目前14個班，每班40名學生。六個年級保守估計學生人數為5000名。幼兒園的生源主要來自以下三部分：1、 境界家園小區及附近本地中產階級家庭。根據調查，小區內高端幼兒園收費4-6千元左右，公立幼兒園雖然收費（1000元）較低，但園入院困難，園內孩子的吃、睡、教都普遍水平較低，尤其是在早教方面較為落后，讓孩子在起跑線上就輸給了同齡人。2、境界家園附近的家長都是一些中、上流社會人士，經濟基礎較好。望子成龍、望女成鳳是每一位父母心目中的愿望。但由綜合來看境界家園內私立幼兒園收費普遍較高、或師資力量薄弱，而公立幼兒園不能滿足這部分家長的需要。本幼兒園將以專

5、業學前教育為最大特色，同時會在幼兒的安全、營養、個性服務等方面下功夫。目前，因政策影響，民宅內以及商場內消防不過關的的托兒所（如國斌、以及32號樓的小天地）均沒有證照，將予以關停，這對商業用地的托管中心無疑又是一個利好。本幼兒園若要立足，從服務項目、安全、衛生、園區文化和規范教學上要全面優于現有園所（探夢空間），5年內占有本地區20%30%的學齡前兒童份額。四、 市場營銷計劃及風險評估要開辦好這個幼兒園，就要辦出自己的特色，且開辦各種服務項目，區別于其他幼兒園。同時，要利用好天時、地利、人和。 1. 服務項目及價格 為了滿足不同家長的需要，托管中心開設日托班、半日托、延時服務、鋼琴特長班、書畫

6、特長班、外教英語班等。為了便于比較，我將我的服務項目的內容、收費價格及同競爭對手的價格用表格做一比較。見附表1服務項目2. 選址除了在服務項目上多樣化，同時，選址很關鍵。地點顯眼，周圍環境安全也是吸引家長的一個重要因素。我開辦的幼兒園地處公路旁邊，小區門口，緊鄰幾個小區，區內環境綠化好，物業管理規范，安全可靠，不會影響附近居民生活，采用全封閉管理，家長和非工作人員不得入內，身份驗證方可接送。3.招生 (1) 在街區顯眼處常年懸掛招生廣告；(2)與小區物業搞好團結，爭取支持，可以有效的增加幼兒園信譽度；(3)利用六一兒童節、元旦等節日免費為幼兒發放印有幼兒園名字的背心、小獎品等等。采用以上的促銷

7、手段，投資不大，但對吸引家長、擴大知名度很有效果。(4)與附近幾個藝術機構合作，如畫個雞蛋（肚子老師）京演集團（柱子媽媽）快樂鋼琴（圓潤媽媽）藝舞（李老師）互通會員有無。(5)定期開展試聽課及親子活動：托管中心在試營業期間每周開展各項試聽課及親子活動。把家長請進來，讓家長更直觀的了解托管中心的教學、課程以及服務。(7)公眾號與網站宣傳4. 規范教學取得辦學許可證，園幼雙方都會得到保護，也會取得家長的信任。5. 經營風險及規避不論從事什么樣的生意，都會存在經營風險。這種風險不僅來自與競爭對手和景氣變動，還來自于經營本身。托管中心本身的服務對象就是兒童，這類人群是無行為能力的特殊人群，需要無微不至

8、的照顧和看護。對于托管中心最重要的是衛生條件、意外事故防范和疾病的防治。如果這三個工作做不到，即使老師教的再好，信譽度也會遭受質疑，極容易將園至于死地。反之，這三個工作做到家，就能獲得家長的信任，也就成功了一半。由于家長的嘉許、推廣，入托的兒童會逐漸增加。來自競爭對手的風險，如能在價格、辦園特色、教學質量上下功夫，應會好于競爭對手。關鍵還是加強幼兒園自身的管理。五、 前景規劃1. 裝修和園區文化學習國外幼兒園，如裝修方面，可以采用大氣的噴繪，凸顯高檔，室內設計和設施采用安全和新穎的，從細節著手，塑造園區文化。2. 管理（1）職員管理，各職位的責任義務明確，賞罰分明，制定崗位管理制度與和工資掛鉤

9、的績效考核（2）教學管理，按照示范幼兒園的要求，重點在培訓學生良好的學習習慣、生活習慣、思維模式、生活態度和尋找個人特長愛好。（3）學生管理，建立學生檔案，各學期體檢，并詳細記錄每個學生的檔案，每個班老師與老師建立的互動群等，實現家校合一的溝通暢通。（4）安全管理，全封閉，嚴格確認接送孩子的人身份，跟蹤回訪。托管中心在明年3月份開張，在開辦前3個月，有可能出現虧損，隨著辦學經驗逐漸豐富，信譽越來越好，家長也逐漸認可，會很快轉虧為盈的。25年內，托管中心將趨于成熟，隨著孩子的增加，可擴辦幼兒園，也可在其他村莊開辦分園或開辦連鎖園，還可以增加特長培訓項目等等。六、 人員組織架構（一）人員配備園長：

10、1人主管及財務：1人老師：執教老師8名，保育老師3名外教：1人廚師：1人（或訂餐）七、 贏利目標預算 （一）幼兒園虧損的原因或幼兒園贏利不多的原因分析：1、 工資過高2、 房租（折舊）過高3、 經費過高4、 生源過少5、 收費太低6、 環境不好7、 教師素質不高8、 團隊不團結（2） 對日托班的定位和收費標準定位：高檔小區內的平價日托。參照目前亦莊日托的平均收費水平與附近小區的收入水平，將開設不同班型（國際班，雙語班）國際班可定價在4500-6000元（均價5250元），雙語班可定價3000-3500元（均價3250元）。國際班15個孩子滿班為例，國際班每月收入67500元，雙語班滿班18個孩

11、子為例，每月收入54000元。若滿園66個孩子，一年收入為：2430000元。書本費和餐費適時單獨收取，1、 教師工資成本幼兒園成本一般由工資、房租（或折舊）、辦學經費三部分組成標準老師工資是：主班老師的工資（含保險）大約在5500-6500/月，配班老師工資：4500-5500/月，保育老師工資3500/月，一個班的單純教師成本約14500/月/班。2、 辦學經費成本（教師工資、房租，日常開銷包括水電維護、辦學辦公損耗等）根據探夢空間及國斌經驗，大約在15000元/月，每月總成本大約90000元/月。3、 成本邊際：按最低收費標準3000元/月計算，24個孩子，在盈虧的生死線。若按照國際班和

12、雙語班混合，20個孩子為盈虧生死線。20個以上的部分為幼兒園純利潤，如30個孩子，一年純利潤在40萬。60個孩子，純利潤為160萬。4、 附表幼兒園成本分析序號項目參數收入組成1國際班收費 （元/月）52502雙語班收費 （元/月）32503書本費 （元/月）2504餐費 （元/月）固定資產成本設備折舊5設備購置金額 （萬元）6 6折舊年限(年)107攤銷(元/月)500 8進項可抵扣稅金（17%）85裝修折舊9裝修金額 （萬元）30 10折舊年限(年)1011攤銷(元/月)2500 12進項可抵扣稅金（6%）150運營成本電費13電費 （元/月）1200 14進項可抵扣稅金（17%）204水費15水費 （元/月）800 16進項可抵扣稅金（11%）88物業費17物業費 （元/月）500 18進項可抵扣稅金（11%）55員工宿舍費19房租費(元/月)4000 20進項可抵扣稅金（11%）0租金費21房租費(元/月)15000 22進項可抵扣稅金（11%）1650員工工資23主班老師工資(元/月)600024主班老師數量425主班老師總工資支出（含稅）24000 26配班老師工資(元/月)500027配班老師數量428配班老師總工資支出（含稅）20000 29保