1、 管 理 手 冊(cè) 編 制：文件編制組 審 核： 批 準(zhǔn)： 2017年1月18日發(fā)布 2017年1月18日實(shí)施* 修訂履歷 *版本修訂頁(yè)次備注目 錄1.0 前言 1.1 手冊(cè)說(shuō)明1.2 管理手冊(cè)頒布令 1.3 公司簡(jiǎn)介2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 3.0 有關(guān)術(shù)語(yǔ) 4. 組織的背景 環(huán)境 4.1 理解組織及其背景環(huán)境 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍 4.4.環(huán)境管理體系 4.4.1 總則 4.4.2 過(guò)程方法 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2 環(huán)境方針 5.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6策劃 6.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 總則 環(huán)境因素 合規(guī)義務(wù) 措施的策劃6.2 環(huán)

2、境目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 環(huán)境目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃. 6.3變更的策劃 7支持 7.1 資源 7.2 能力 7.3意識(shí)7.4 溝通 總則 內(nèi)部信息交流 外部信息交流7.5 形成文件的信息 7.5.1總則7.5.2編制和更新 7.5.3文件化信息的控制8運(yùn)行 8.1 運(yùn)行策劃和控制 8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9績(jī)效評(píng)價(jià) 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 總則 9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10改進(jìn)10.1不符合與糾正措施10.2改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)附件1 程序文件清單附件2 方針和目標(biāo)附件3 組織及管理體系結(jié)構(gòu)圖附件4 各主要崗位的職責(zé)和權(quán)限附件5 管理體系職能分配表附件6生產(chǎn)工藝流

3、程圖1.0前言1.1手冊(cè)說(shuō)明 本手冊(cè)按照ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求編寫(xiě),適用于在環(huán)境管理中的應(yīng)用。 本手冊(cè)是環(huán)境管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后生效,任何部門(mén)及個(gè)人必須遵照?qǐng)?zhí)行。為了將本手冊(cè)中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去, 公司制訂了一套程序文件及相應(yīng)的管理文件。 本手冊(cè)分“受控”版和“非受控”版兩種發(fā)放控制形式,作為受控版發(fā)放到公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人及以上職位之人員,非受控版發(fā)給外部單位或個(gè)人,以作宣傳、介紹之用,所有受控版皆有各自的編號(hào)（非受控版不編號(hào)）,受控版由持有人妥善保管,不得丟失,并由持有人負(fù)責(zé)在所在部門(mén)貫徹實(shí)施,當(dāng)手冊(cè)正本發(fā)生修改時(shí),各受控版本將隨之修改, 公司不負(fù)責(zé)修

4、改非受控版。管理手冊(cè)每年由最高管理者組織評(píng)審一次，若最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)也可隨時(shí)組織評(píng)審，管理手冊(cè)的管理執(zhí)行公司文件控制程序的規(guī)定。1.2管理手冊(cè)頒布令發(fā) 布 令本手冊(cè)的編寫(xiě)依據(jù)是ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況。手冊(cè)一旦經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，即成為全公司范圍內(nèi)環(huán)境管理體系綱領(lǐng)性文件和最低限度的系統(tǒng)性要求，本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2017年1月18日任 命 書(shū) 為了貫徹ISO14001:200415環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命副總 同志（公司管理層）為本公司的管理者代表。管理者代表的主

5、要職責(zé)為：1、 確保公司環(huán)境管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、 向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3、 在整個(gè)公司提高滿足環(huán)境管理法律法規(guī)要求的意識(shí)；4、 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。總經(jīng)理：2017年1月18日1.3公司簡(jiǎn)介： 2.0引用標(biāo)準(zhǔn)ISO14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南3.0有關(guān)術(shù)語(yǔ)ISO14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南4.0組織的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境 公司在建立環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)確定與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)、影響環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的外部因素（包括法律法規(guī)、先進(jìn)污染防治技術(shù)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素等

6、）和內(nèi)部因素（公司的經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、企業(yè)知識(shí)、環(huán)境績(jī)效等）。這些因素應(yīng)包括受外部影響的或能夠影響公司的環(huán)境狀況，公司應(yīng)對(duì)這些因素進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部因素時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面：a）可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；c）組織管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。4.2理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c）這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響相關(guān)方的需求和期望。組織應(yīng)考慮以

7、下相關(guān)方：a）公司直接顧客、最終使用者、供應(yīng)鏈中的供方、分銷(xiāo)商、零售商及其他；b) 政府職能部門(mén)、周邊敏感目標(biāo)、協(xié)作方、承包方、外包方（固廢物處置方）等；c) 公司職工、公司的下屬機(jī)構(gòu)、上級(jí)派出機(jī)構(gòu)及其他。 理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，履行合規(guī)義務(wù)。滿足相關(guān)方的要求并爭(zhēng)取做到更高的期望值。4.3確定管理體系的范圍組織應(yīng)界定管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。在確定環(huán)境管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮a）內(nèi)部和外部問(wèn)題；b）相關(guān)方的需求和期望;c）合規(guī)義務(wù)； d）公司單元、職能和物理邊界；e）其活動(dòng)和服務(wù)；f）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。本公司管理體系的范圍為

8、：8888888888888888888888888888888。4.4管理體系總則理解組織及其環(huán)境同時(shí)為了滿足相關(guān)方需求和期望，按照ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際情況建立文件化管理體系，并采取必要的措施以確保實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所建立的管理體系。并確定管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用，a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出； b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的資源； e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f）應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

9、；g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果； h）改進(jìn)過(guò)程和管理體系。 文件化信息：a）保持形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行：管理手冊(cè)、程序文件、管理文件；b）保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息：標(biāo)準(zhǔn)要求形成的文件化信息，如：各種記錄。5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾總則最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面證實(shí)其管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：a）對(duì)管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任b）確保制定方針和目標(biāo)并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致且在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施；c）確保管理體系的要求納入到公司的管理過(guò)程；d）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）提供管理體系所需的資源；f）進(jìn)行有效溝通管理以及符合管理體

10、系要求的重要性；g）確保管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出；h）促使、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；i）增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；j）支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.2環(huán)境方針“遵紀(jì)守法，堅(jiān)持預(yù)防；保護(hù)環(huán)境，不斷改進(jìn) 。”最高管理者制訂、批準(zhǔn)方針并確保：a)適應(yīng)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和發(fā)展方向；b)包括保護(hù)環(huán)境的承諾、履行其合規(guī)義務(wù)和持續(xù)改進(jìn)的承諾；c)為目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供基礎(chǔ)和框架；d)在公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施方針,適用時(shí)提供相關(guān)方；e)對(duì)方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審；f)必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化；g)對(duì)方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改都應(yīng)實(shí)行控制。5.3崗位作

11、用、職責(zé)和權(quán)限 為了有效的實(shí)施環(huán)境管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)(見(jiàn)附件4)，規(guī)定了各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，各職能部門(mén)的職能分配表(附件7)管理手冊(cè)（附件5）對(duì)公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定，建立職能為了：a)確保體系各負(fù)其責(zé)；b) 環(huán)境管理體系要求得到充分執(zhí)行，結(jié)果符合期望的要求；c)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)定期向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行績(jī)效及提出改進(jìn)的需求；d)職責(zé)的充分履行，可以確保組織內(nèi)理解并提高環(huán)境的意識(shí)；f)確保在策劃和實(shí)施管理體系變更時(shí)保持其完整性。6.策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 總則策劃管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮組織的宗旨及方向，內(nèi)、外部環(huán)境因素

12、、相關(guān)方的要求、管理體系的范圍及確定的環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；b) 確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合要求；c）增強(qiáng)有利影響，預(yù)防或減少非預(yù)期影響包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；d）組織應(yīng)確定管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況；e)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。為此組織應(yīng)策劃：a)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；b) 在管理體系過(guò)程中納入和應(yīng)用這些措施；c）評(píng)價(jià)這些措施的有效性采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施都應(yīng)與其對(duì)服務(wù)的符合性潛在影響相適應(yīng)。 環(huán)境因素公司應(yīng)在所界定的管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因

13、素及其相關(guān)的環(huán)境影響。此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。確定環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮： a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)； b）異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。 組織應(yīng)運(yùn)用所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息：環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；重要環(huán)境因素。 注：重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與有害環(huán)境影響（威脅）或有益環(huán)境影響（機(jī)會(huì)）相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 合規(guī)義務(wù)組織應(yīng)： a）確定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b）確定如何將這些合

14、規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；c）在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。 組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。 措施的策劃 組織應(yīng)策劃：a）采取措施管理其：1）重要環(huán)境因素；2）合規(guī)義務(wù)；3）識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。b）如何：1）在其管理體系過(guò)程中融入并實(shí)施這些措施；2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。6.2 目標(biāo)及其實(shí)施的策劃最高管理者應(yīng)確保以環(huán)境方針為基礎(chǔ)建立公司的環(huán)境目標(biāo).a)在環(huán)境方針給定的框架內(nèi)在各部門(mén)進(jìn)行展開(kāi)；b)目標(biāo)應(yīng)滿足方針要求：c)包括滿足服務(wù)要求所需的內(nèi)容；d) 能夠測(cè)量，可作為管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)；e) 在公司內(nèi)充

15、分溝通并理解。f) 必要時(shí)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行更新，如：目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)、組織方針發(fā)生變化、相關(guān)方要求變化等。公司環(huán)境目標(biāo)的描述見(jiàn)手冊(cè)附件3，各部門(mén)應(yīng)對(duì)環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況按規(guī)定的周期及方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，并識(shí)別管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。6.3 變更的策劃 組織應(yīng)確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)管理體系績(jī)效，保持管理體系的完整、有效。 組織應(yīng)有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果，對(duì)任何變更都要進(jìn)行先期討論，并對(duì)識(shí)別出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行事先分析，以便確定變更可行。7支持7.1資源公司將及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源：建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系的過(guò)程及過(guò)程運(yùn)行

16、環(huán)境。 資源主要包括：人力資源、財(cái)務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量資源等方面。7.2能力組織應(yīng)：a)確定環(huán)境各崗位人員的能力需求，確保人員能勝任所承擔(dān)的工作；b)提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d)保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。7.3意識(shí)組織應(yīng)通過(guò)不同的方式確保在組織控制下工作的人員應(yīng)意識(shí)到：a)本組織的方針要求；b)與之崗位或工作內(nèi)容有關(guān)的目標(biāo)；c)組織內(nèi)員工對(duì)管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績(jī)效的益處；d)偏離管理體系要求的后果，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果

17、。7.4信息交溝最高管理者及各部門(mén)應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，在公司不同層次和職能之間就管理體系的有效性進(jìn)行溝通，包括以上信息與組織外部溝通，以達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。具體可采取：a. 會(huì)議；b.數(shù)據(jù)信息傳遞；c.網(wǎng)絡(luò)傳播等。溝通包括所需要溝通的內(nèi)容、時(shí)機(jī)、信息傳遞通道、接收者、反饋及處理。內(nèi)部信息交流組織應(yīng):a）在其各職能和層次間就管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時(shí)，包括交流管理體系的變更；b）確保其信息交流過(guò)程能夠促使在其控制下工作的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。外部信息交流組織應(yīng)按其建立的信息交流過(guò)程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。7.

18、5形成文件的信息總則 公司管理體系文件類(lèi)型：1、手冊(cè)(含方針、目標(biāo)、體系覆蓋范圍、需所過(guò)程等)2、程序文件3、管理文件4、表單文件制定依組織過(guò)程的實(shí)際需求，確定符合管理體系運(yùn)行之需要。7.5.2編制和更新公司文件以書(shū)面或電子載體形式發(fā)布。 文件發(fā)布前及修改后必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，以確保適用；對(duì)文件的符合性及可操作性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂和重新評(píng)審；對(duì)文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；保持文件清晰、易于識(shí)別和檢索，制定格式符合公司人員使用習(xí)慣；7.5.3文件控制保證需要文件的場(chǎng)所得到其需要的文件；文件易于識(shí)別和檢索，依文件等級(jí)設(shè)定不同權(quán)限，防止泄密，對(duì)于文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止誤用，定期對(duì)文件使用進(jìn)行檢查，

19、防止缺損；文件原件質(zhì)量部備案，各部門(mén)使用的文件統(tǒng)一由質(zhì)量部發(fā)放，回收、修改按程序文件要求執(zhí)行，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)文件使用的符合性，對(duì)于訪問(wèn)權(quán)限，由品管部統(tǒng)一管理。對(duì)外來(lái)文件及適用的法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)和使用.從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式控制，以防誤用；對(duì)出于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。電子媒體文件應(yīng)進(jìn)行定期備份。8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制組織應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃所識(shí)別的措施所需的過(guò)程，通過(guò)：建立過(guò)程的運(yùn)行準(zhǔn)則；按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制。 注：控制可包括工程控制和

20、程序控制。控制可按層級(jí)（例如：消除、替代、管理）實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取 措施降低任何有害影響。組織應(yīng)確保對(duì)外包過(guò)程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過(guò)程實(shí)施 控制或施加影響的類(lèi)型與程度。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛 在重大環(huán)境影響的信

21、息的需求。組織應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過(guò)程已按策劃得到實(shí)施。8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持對(duì)識(shí)別的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過(guò)程。組織應(yīng)：a）通過(guò)策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來(lái)的有害環(huán)境影響；b）對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)； c）根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來(lái)的后果；d）可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施；e）定期評(píng)審并修訂過(guò)程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后；f）適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān) 的信息和培訓(xùn)。9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1 監(jiān)視、測(cè)量

22、、分析和評(píng)價(jià)總則組織應(yīng)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效。 組織應(yīng)確定：a）需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容： b）適用時(shí)，監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)果； c）組織評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)； d）何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； e）何時(shí)應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并對(duì)其予以維護(hù)。 組織應(yīng)評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效和環(huán)境管理體系的有效性。組織應(yīng)按其建立的信息交流過(guò)程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。 組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔ⅲ鳛楸O(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.1.2 合規(guī)性評(píng)價(jià) 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保

23、持評(píng)價(jià)其合規(guī)義務(wù)履行情況所需的過(guò)程。a）確定實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次； b）評(píng)價(jià)合規(guī)性，必要時(shí)采取措施； c）保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。 組織應(yīng)保留文件化信息。9.2內(nèi)部審核1)公司制訂內(nèi)部審核控制程序，并定期開(kāi)展內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：a）符合相關(guān)法律法規(guī)要求；b）符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)的要求；c）得到有效實(shí)施和保持。2)確定審核的依據(jù)、目的、范圍、頻次和方法；3)以年度審核計(jì)劃及內(nèi)部審核計(jì)劃安排進(jìn)行；4)每次審核時(shí)應(yīng)特別關(guān)注上次審核的結(jié)果；5)領(lǐng)導(dǎo)層可安排臨時(shí)的審核計(jì)劃。.1內(nèi)審員應(yīng)： .1.1保持客觀、獨(dú)立及公正； .1.2依據(jù)程序文件進(jìn)行； .1.3依據(jù)審核計(jì)劃

24、表進(jìn)行；.1.4搜集客觀證據(jù)并進(jìn)行記錄； .1.5識(shí)別不合格并進(jìn)行確認(rèn)。 備注：不得審核自己的工作。.2審核結(jié)果：.2.1進(jìn)行記錄；.2.2填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告；.2.3責(zé)任部門(mén)對(duì)不符合盡快采取措施；.2.4對(duì)措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證直至關(guān)閉；.2.5編制內(nèi)部審核報(bào)告。.3內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)由管理者代表在管理評(píng)審時(shí)提交評(píng)審。關(guān)于內(nèi)部審核，詳見(jiàn)內(nèi)部審核控制程序。9.3管理評(píng)審公司建立了管理評(píng)審控制程序。在一年的間隔時(shí)間內(nèi)，最高管理者應(yīng)至少主持一次對(duì)公司管理體系的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)本公司的管理體系、方針和目標(biāo)是否需要更改作出評(píng)價(jià)，并對(duì)管理評(píng)審的相關(guān)記錄應(yīng)進(jìn)行保持。管理者代表負(fù)

25、責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃并對(duì)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作提出要求，各部門(mén)按要求分別提供以下書(shū)面資料：管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)下列事項(xiàng)的考慮： a）以往管理評(píng)審所采取措施的狀況； b）以下方面的變化：1）與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題；2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3）其重要環(huán)境因素；4）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。c）環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d）組織環(huán)境績(jī)效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì)：1）不符合和糾正措施；2）監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；3）其合規(guī)義務(wù)的履行情況；4）審核結(jié)果。e）資源的充分性；f）來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括：對(duì)環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；與持續(xù)改

26、進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策；與環(huán)境管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源；環(huán)境目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施；如需要，改進(jìn)環(huán)境管理體系與其他業(yè)務(wù)過(guò)程融合的機(jī)遇；任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。 組織應(yīng)保留文件化信息，作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù)。10改進(jìn)10.1 總則組織應(yīng)確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并實(shí)施必要的措施實(shí)現(xiàn)其環(huán)境管理體系的 預(yù)期結(jié)果。10.2不符合與糾正措施發(fā)生不符合時(shí),組織應(yīng):a) 作出響應(yīng)，適當(dāng)時(shí)：1)采取措施控制和糾正不符合；2)處理不符合造成的后果。b)評(píng)價(jià)消除不符合原因的措施的需求,通過(guò)采取以下措施防止不符合再次發(fā)生或在其他區(qū)域發(fā)生:1)評(píng)審不符合；2)確定不符合的原因；3)確定類(lèi)似不符合是否存在,

27、或可能潛在發(fā)生。c)實(shí)施所需的措施；d)評(píng)審所采取糾正措施的有效性；e)對(duì)管理體系進(jìn)行必要的修改。糾正措施應(yīng)與所遇到的不符合的影響程度相適應(yīng)。組織應(yīng)將以下信息形成文件：a)不符合的性質(zhì)及隨后采取的措施；b)糾正措施的結(jié)果。10.3持續(xù)改進(jìn)組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)通過(guò)以下方面改進(jìn)其管理體系、過(guò)程和服務(wù):a) 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果；b) 組織的變更；c) 識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)的變更；d) 新的機(jī)遇。組織應(yīng)評(píng)價(jià)、確定優(yōu)先次序及決定需實(shí)施的改進(jìn)。附件1：程序文件清單01文件控制程序LYJG /EB-0102記錄控制程序LYJG /EB-0203管理評(píng)審程序LYJG /EB-030

28、4內(nèi)部審核程序LYJG /EB-0405培訓(xùn)控制程序LYJG /EB-0506環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序LYJG /EB-0607信息交流與溝通程序LYJG /EB-0708法律法規(guī)控制程序LYJG /EB-0809環(huán)境運(yùn)行控制程序LYJG /EB-0910相關(guān)方環(huán)境控制程序LYJG /EB-1011應(yīng)急響應(yīng)控制程序LYJG /EB-1112環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序LYJG /EB-1213改進(jìn)控制程序LYJG /EB-1314環(huán)境不符合處理程序LYJG /EB-14附件2： 公司的環(huán)境方針： “遵紀(jì)守法，堅(jiān)持預(yù)防；保護(hù)環(huán)境，不斷改進(jìn) 。” 總經(jīng)理： 2017.1.18 環(huán)境目標(biāo)批準(zhǔn)令 1、廢水達(dá)標(biāo)排放，

29、2、廢氣達(dá)標(biāo)排放，3、噪聲排放達(dá)標(biāo)，4、固廢100%進(jìn)行分類(lèi)，收集處理，5、全年火災(zāi)事故為零，6、全年危化品泄漏為零。公司各部門(mén)依據(jù)總目標(biāo)結(jié)合各自的情況，在相關(guān)職能和層次上分解，制定目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行適當(dāng)量化，以便考核測(cè)量。 總經(jīng)理： 2017.1.180.3章 組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管 理 者 代 表 鍛造部 生管部 品質(zhì)部 財(cái)務(wù)部 制造部 研發(fā)部 稽核辦 行政部 車(chē) 間附件4：公司各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限4.1 總經(jīng)理的環(huán)境職責(zé)1 確定和批準(zhǔn)公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；2 負(fù)責(zé)建立公司的EMS，所需資源的配置，定期開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)使EMS有效運(yùn)行；3 規(guī)定各部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；4

30、 簽署并發(fā)布環(huán)境手冊(cè)；5 在管理層中任命一位管理者代表；6 負(fù)責(zé)對(duì)外公開(kāi)的環(huán)境承諾；7 對(duì)公司所排放的廢水、噪聲、粉塵、廢棄物的指標(biāo)負(fù)全部責(zé)任。4.2 管理者代表環(huán)境職責(zé)1 貫徹ISO14001:2015環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；2 負(fù)責(zé)EMS的建立、運(yùn)行、健全和完善；3 程序文件的審批；4 負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部EMS審核活動(dòng)，并督促檢查糾正預(yù)防措施的有效性；5 向總經(jīng)理匯報(bào)EMS運(yùn)行情況和改進(jìn)的建議，以便為管理評(píng)審提供依據(jù)；6負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制定，并組織實(shí)施；7負(fù)責(zé)處理EMS運(yùn)行過(guò)程的日常事務(wù)，負(fù)責(zé)EMS的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。 4.3稽核辦1.負(fù)責(zé)把本公司的環(huán)境方針向公司外部發(fā)放和公開(kāi)

31、；2. 負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的匯總、確認(rèn)、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素；3負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其它要求的獲取、識(shí)別、登記和符合性的評(píng)價(jià)； 4.負(fù)責(zé)公司環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，負(fù)責(zé)環(huán)境體系的運(yùn)行檢查工作； 5負(fù)責(zé)公司不符合糾正和預(yù)防措施的跟蹤。 6.負(fù)責(zé)公司信息交流工作；4.4制造部1.負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別，協(xié)助車(chē)間的辦公和生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境因素的識(shí)別；2. 負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制；3. 負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作；4負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)不符合糾正和預(yù)防措施的跟蹤; 5. 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的實(shí)施。4.5研發(fā)部1. 負(fù)責(zé)本部門(mén)工作中的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)；2. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制。4.6財(cái)務(wù)部1.負(fù)

32、責(zé)財(cái)務(wù)部的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)；2.負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境管理中的運(yùn)行控制；3.負(fù)責(zé)EMS運(yùn)行所需各項(xiàng)資金的落實(shí)。4.7品質(zhì)部1負(fù)責(zé)本部門(mén)工作中的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)；2負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境管理中的運(yùn)行控制；3. 負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系文件、記錄管理。4.8企管部1 負(fù)責(zé)本部門(mén)工作中的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)；2 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境管理中的運(yùn)行控制。4.9鍛造部1負(fù)責(zé)本部門(mén)工作中的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)；2負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境管理中的運(yùn)行控制。4.10行政部1負(fù)責(zé)本部門(mén)工作中的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)；2負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境管理中的運(yùn)行控制；3.負(fù)責(zé)人力資源的控制，對(duì)新職工、業(yè)務(wù)骨干和管理監(jiān)督人員進(jìn)行。4負(fù)責(zé)內(nèi)審實(shí)施工作。4.11車(chē)間1、負(fù)責(zé)本車(chē)間環(huán)境因素的識(shí)別；2、負(fù)責(zé)本車(chē)間對(duì)重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制； 各項(xiàng)管理活動(dòng)的細(xì)節(jié)以及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，在本手冊(cè)所引用的程序、標(biāo)準(zhǔn)及支持性文件中做出規(guī)定。總經(jīng)理EMS的實(shí)施提供必要的資源保證,在年度預(yù)算中做出安排，即除了相關(guān)的設(shè)備和配件之外，為這些設(shè)備運(yùn)行而必須的人才、特殊技能、技術(shù)、資金等也包括在內(nèi)。附件5：管理體系職能分配表部 門(mén)要 素總經(jīng)理管理者代表稽核部制造部研發(fā)部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部企管辦鍛造部行政部車(chē)間 4 組織所處的環(huán)境Page: 26Page: 26Page: 26Page: 26Page: 26Page: 26Page: 26Page: