1、山東xxxx科技有限公司安全風險分級管控及隱患排查體系實施方案為了加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設，經公司安全領導小組研究決定，從即日起公司推進“兩個體系”建設，特制訂本方案。 一、任務目標 2017年X月XX日前，完成全廠風險分級管控和隱患排查治理體系建設，通過風險點確定和危險源辨識，全面分析公司設施設備及生產活動存在的風險；通過安全風險評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態，杜絕和減少企業生產安全事故的發生。10月份開始初步建立起安全風險分級管控和隱患排查治理體系的運行機制，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。 二、成立組織機構 為保證該

2、項工作有效開展，并落到實處，公司成立“兩個體系”建設領導小組。 組 長：副組長： 成 員：具體分工（職責）1、主要負責人：全面負責“兩個體系”建設；保證人力、物力、財力的到位。2、分管負責人：具體負責協調“兩個體系”建設的各項工作。3、各部門負責人：具體負責本部門范圍內“兩個體系”建設的各項工作，負責組織本部門范圍內風險識別，風險評價。4、重要崗位負責人：具體負責本崗位“兩個體系”建設的各項工作，負責組織本部門范圍內風險識別，風險評價。三、實施步驟和工作任務 （一）動員部署與培訓學習階段 1、公司成立“兩個體系”建設領導小組，布置任務與分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發

3、動，使公司人人知道“兩個體系”建設的有關內容。2、教育培訓。第一階段：公司聘請外部人員（中介公司或專家）對公司中層以上進行全面系統培訓，通過培訓使中層以上知道“兩個體系”建設的目的和意義、體系建設的方法和要求、最終要達到的目標和收獲。第二階段：系統學習體系文件，即：體系建設的通則、細則和指南，學習省標桿企業體系建設的成果。第三階段：公司全員進行培訓，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“兩個體系”建設的重要性，系統學習兩個體系建設的內容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行風險管控及隱患排查。 3、編制“雙體系建設實施方案“，準備各種材料、文件

4、及表格。（二）風險分級管控實施階段 1、編制體系作業指導書。編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南（或指導書），依據通則和細則要求，構建兩個指南，解決開展雙體系工作的“技術標準”2、確定風險點、辨別危險源根據統計和識別的作業活動對風險點時行確定，然后辨識危險源。具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風險點。確定風險點和危險源的方法可用頭腦風暴法。3、形成風險點、危險源清單崗位、班組、車間辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至公司，由公司領導小組指定專門人員進行整理，形成公司的風險點、危險源清單。4、公司成立評價小組，公司作業條

5、件危險分析法LEC或風險矩陣對辨識出的危險源進行風險評價，建立危險源辨識、風險評價信息表。5、制定管控措施。從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實施階段1、確定風險分級控制層級。針對風險評價結果和在指南中企業自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控制信息一覽表。2、編制隱患排查標準。根據風險控制措施，編制企業的隱患排查標準。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車間檢級查表、公司檢查表），實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實

6、施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準檢查表開展隱患排查；組織相關部門和單位開展全面排查；按照風險控制措施進行一次系統的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理，填寫各種表格，建立臺賬。（四）整理鞏固體系成果完善建設方案、修訂兩個指南、規范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成“兩個體系文件“匯編及“一企一冊”階段性成果。四、保障措施和相關要求 （一）提高認識，加強領導。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防

7、機制，要提高到全廠的高度上來，各部門務必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。（二）配合聯動、積極推進。各級各部門單位要按照“誰負責誰監管，一崗雙責”的原則，抓好所管部門內兩個體系建設工作，要密切配合，形成合力，共同推進。公司安全科個各部門要動員全面職工參與風險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。 （三）細化標準，建立考核機制。兩個體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，各部門要組織工藝、安全、設備、電氣儀表等相關專業的職工全面參與，兩個體系建設，確保相關工作的科學性、實效性。同時安全科要建立責任考核機制，發現在兩個體系建設中執行不力的單位和個人要進行

8、責任追究。風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施進度序號步驟工作內容實施方式工作要求完成時間 責任單位1.雙體系學習雙體系理念、概念、程序及工作要求學習。公司全部人員（至少）學習雙體系。培訓、文件發放等。知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。2.編制雙體系實施方案編制雙體系創建實施方案。編制實施方案。明確建設周期：明確每個階段的工作內容和工作要求、責任部門、責任人及考核要求等。3.編制兩個指南編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南。依據通則和細則要求，構建兩個指南。解決開展雙體系工作的“技術標準”4.排查風險點按照標準要求，對風險點進行排查。按要求實施。分工，落實到人。建立企業風

9、險點排查檔案。5.辨識危險源按照標準要求及事先設計的記錄表格，運用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識。運用具體方法全面實施。先各站班組他們自己辨識，全程指導。建立企業危險源辨識清單6.開展風險評價按照LEC或風險矩陣對辨識出的危險源進行風險評價。按要求實施。建立危險源辨識、風險評價信息表。7.制定風險控制措施對危險源風險評價基礎上逐一制定風險控制措施。按要求實施。按照工程技術措施、管理措施、個體防護及應急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。用于指導隱患排查標準的編制。8.確定風險分級控制層級針對風險評價結果和在指南中企業自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控制信息一覽表。9.編制隱患排查標準根據風險控制措施，編制企業的隱患排查標準根據通則和試行指南編制隱患排查標準。各種表格，分五種類型檢查表。（綜合、專業、日常、季度、年度計劃）實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。10.實施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查組織相關部門和單位開展全面排查。按照風險控制措施進行一次系統的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表11.按照隱患治理流程實施治理按照指南確定的整改通知、整改反