1、 程 序 文 件文件編號COP-11 版本/狀態A / 0文件名稱：不合格控制程序頁 次1 / 71.0目的對本公司各個環節的不合格進行標識和處理，避免不良品流入下道工序或交付使用。2.0范圍適用公司的原材料、在制品、成品及產品已交付和使用后的不合格的控制。3.0職責3.1 品質管理3.1.1 依相關規范或標準檢驗，判定和識別不合格。3.1.2 對不合格品做標識、處理追蹤，必要時組織評審。3.2 車間生產負責對生產中的不合格品進行有效區分和放置，并負責對生產過程中的不合格品及客戶退回的不合格品進行返修或返工。3.3 跟單負責對交付和使用后出現的不合格品情況進行內外聯絡和跟蹤。3.4訂料負責對原

2、材料采購過程中產生的不良品做出處理決定并實施管理。4.0 工作程序 4.1 材料不合格品的控制4.1.1 品質人員對來料進行檢驗，若出現不合格品則在來料記錄上進行記錄，做好不合格品標識并通知相關人員，進行隔離放置。 4.1.2 主管根據品檢的判定檢測結果是否與實際相符；由訂料通知供應商，要求供應商退貨或協商處理。4.1.3不合格品處置：a) 全檢使用：要求供應商派人員來廠全檢或由品質決定安排全檢，全檢后再交品質檢驗并記錄；b) 不可使用：拒絕收貨，退回供應商；對于不能通過全檢或修理的，經供應商同意后報廢處理。c) 特采使用：1、適用于外觀或個別規格不符合但不影響產品組裝或客戶無要求的批量材料，

3、由主管批準進行特采使用。2、由訂料根據出貨和生產情況，向主管提出申請，由主管對申請的內容進行檢討，決定是否可以特采，必要時可委托生產部門進行試產或由總經理決定，4.1.4 生產過程中發現的不合格物料，應及時追溯已投入生產的產品品質情況，必要時應對已生產的產品重新檢查。由品質、生產主管進行評審后，對該批物資退貨或追究供方相應經濟責任。4.2 生產過程中的不合格品控制 4.2.1 不合格品材料a、 工序中工序檢查員或作業員檢查出來的不合格品，經工序負責人確認，區分加工不良和來料不良并記錄。b、 生產不良貼上不良標識，在工作單上記錄，經部門負責人批準后，進行處理。4.2.2 不合格品成品或半成品a、

4、 制造工序中，由檢查員或作業員檢查出來的不合格品，經工序負責人確認并記錄。b、 不合格品貼上不良標識后，放于不良品放置處，并由QC確認后放行，由專門人員進行區分，對于可以再使用的則安排；對于不能通過的則經總經理批準后，進行報廢處理。4.3 成品不合格的控制4.3.1 不合格成品a、 由檢查員檢驗出來的不良品，貼上不良標簽，記入成品標簽，經生產負責人審定。b、 不良品交給生產部門負責人處理，生產部門負責人根據QC簽署的成品標簽和產品的（不合格）標識，分析原因、采取對策，并對不合格品進行再檢或修理，并依照本程序4.2.2執行。c、 對生產部門再檢或修理后的，由QC再進行出貨檢驗，在沒有得到有關授權

5、人批準前，不得將產品作為出貨。d、如發現有外觀不合格，但并不影響使用功能的成品，經顧客確認同意,應申請作“特采出貨”處理。4.4 顧客退貨品處理4.4.1 如在交付后或使用中發現產品不合格，顧客要求退貨或已經退貨時，應由跟單員員將退回的產品及退貨清單交管理者代表。4.4.2管理者代表接到退貨后，應指派專人對退貨產品進行鑒定，并作好記錄。4.4.3 檢驗出的不合格工件能返工的應由品檢員填寫不合格品報告，主管簽名確認后，通知相關部門進行返工。4.4.4 對已不能返工，嚴重影響的不合格品，應由品檢填寫不合格品報告，交管理者代表確認，報總經理審批作報廢處理。同時，交生產部將報廢的部份生產補齊，與返修后

6、的合格品進行包裝出貨。4.4.5 管理者代表應對退貨原因進行調查分析，判斷造成不合格的責任方，并召集相關部門對不合格原因進行總結、分析，提出糾正或預防改進措施。4.5 報廢品的處理: 人事對所有的報廢品進行回收和處理,詳見固廢物控制程序。4.6環境運行中出現的不合格處理： 在生產加工及設備運行中出現的對周邊環境污染時,則按環境運行控制程序執行5.0引用文件5.1 ISO9001：2008 中的 8.3 不合格品的控制5.2 ISO14001:2004 中的 4.5.3不符合的控制5.3 QEM 中的 8.3 不合格品的控制6.0支持性文件6.1 記錄控制程序6.2 糾正/預防措施控制程序6.3

7、 固廢物控制程序64 環境運行控制程序7.0質量記錄7.1 不合格品報告7.2 廢棄物處理/回收記錄表 8.流程圖8.1 來料檢驗的不合格品控制價處理供方折扣款等來料檢驗不合格品檢驗判定退 貨領導審批檢查判定揀用或篩選品質、生產部認可特 采 使 用不合格供應商合 格入 庫隔 離退回8.2 產品實現過程中不合格品控制制程中的不合格品隔 離線負責人確認成品 、半成品材 料下 一 工 序NG品OK品處 理審 定再 檢 驗報 廢修理、返工退回供方加工不良審定來料不良8.3 產品最終檢驗的不合格品控制產品最終檢驗不合格開立不合格品處理報告主管審核隔離報 廢讓步放行返工、返修否實施糾正再 檢 驗處 理合 格入 庫交 付不合格顧客確定交 付入 庫經理批準8.4 產