1、 內(nèi)蒙古鑫旺再生資源有限公司內(nèi)蒙古再生資源有限公司熱電廠工作票檢查管理考核制度批準： 審核： 編寫： 2013年 月 日發(fā)布 2013年 月 日實施內(nèi)蒙古再生資源有限公司熱電片區(qū)工作票檢查管理考核制度前 言本標準由熱電片區(qū)調(diào)度室負責提出。本標準由熱電片區(qū)調(diào)度室負責起草。本標準熱電片區(qū)調(diào)度室負責解釋。1、目的為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，保證生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)具有安全的工作條件和設(shè)備安全運行，防止發(fā)生人身和設(shè)備事故，規(guī)范工作票制度，特制定此檢查制度。熱電片區(qū)范圍內(nèi)所有正常工作都必須辦理工作票，任何不辦理工作票直接進行作業(yè)者，都屬違章行為（事故處理經(jīng)值長同意不在此列），任何人員都有義務(wù)制

2、止違章作業(yè)，并逐級進行上報。2、引用標準內(nèi)蒙古再生資源有限公司熱電片區(qū)工作票管理標準3、工作票的管理3.1 工作票審核3.1.1工作票一般由工作票簽發(fā)人填寫，工作票簽發(fā)人根據(jù)工作需要確定工作負責人，簽發(fā)時向工作負責人交待清楚工作內(nèi)容，由工作負責人送交運行班長（或值班負責人）。3.1.2 工作票也可由工作負責人填寫，填寫后交簽發(fā)人審核。簽發(fā)人審核、確認無誤后簽發(fā)，并應(yīng)將工作票全部內(nèi)容向工作負責人做詳細交待，同時對作業(yè)時可能存在的危險點進行分析。3.1.4 簽發(fā)工作票時，應(yīng)注意是否需要同時辦理特種作業(yè)許可證。3.1.5 調(diào)度室門接到工作票后，由接票人對工作票內(nèi)所列措施進行審核，如需補充在安全措施和

3、危險點分析的則進行補充；3.1.6 工作許可人收到工作票后，對工作票內(nèi)所列安全措施再次進行審核，確認無誤后匯報值長審核，確認可執(zhí)行后依據(jù)工作票內(nèi)容布置安全措施（多項操作時必須填寫操作票）；3.1.7 許可人按照工作票內(nèi)容完成各項安全措施后匯報值長，值長根據(jù)運行情況和執(zhí)行情況進行最終審核，確認無誤后，許可人執(zhí)行工作許可手續(xù)；3.1.8 工作許可人和工作負責人在現(xiàn)場共同確認安全措施布置完善，符合現(xiàn)場實際情況雙方簽字后，工作負責人可帶領(lǐng)工作班成員進行相關(guān)作業(yè)。3.2 工作票檢查3.2.1 工作票、操作票的管理與監(jiān)督由調(diào)度室全面負責；3.2.2 工作票、操作票的管理制度由調(diào)度室制訂；3.2.3 各專業(yè)

4、負責“兩票”的貫徹執(zhí)行、管理、檢查和統(tǒng)計分析；3.2.4 運行部門各車間主任和副主任負責對本車間“兩票”執(zhí)行情況進行考核。調(diào)度室負責對熱電片區(qū)工作票執(zhí)行情況進行抽檢和特種作業(yè)時現(xiàn)場安全措施執(zhí)行情況的檢查，并按照內(nèi)蒙古再生資源有限公司熱電片區(qū)工作票管理標準進行相應(yīng)考核。3.2.5 車間主任、兼職安全人員每天檢查工作票、操作票的執(zhí)行情況，并進行記錄和提出整改要求，每月上報熱電片區(qū)調(diào)度室進行匯總后經(jīng)熱電片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組進行全廠通報；3.2.6 各車間技術(shù)員在本專業(yè)有重大作業(yè)時，應(yīng)對此作業(yè)過程進行全程管理；3.2.7 各車間主任每半月至少抽查本車間已執(zhí)行的工作票，其它專業(yè)每月至少抽查20已執(zhí)行的工作票。3.

5、2.8 熱電片區(qū)調(diào)度室每月至少進行兩次以上對已執(zhí)行工作票檢查，并對每次檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行通報，并按照內(nèi)蒙古再生資源有限公司熱電廠工作票管理標準進行相應(yīng)考核與獎勵。3.2.9熱電片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組每月抽查電氣10已執(zhí)行的工作票及操作票、熱機一個專業(yè)10%已執(zhí)行的工作票及操作票；3.2.10 熱電片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組抽查的“兩票”應(yīng)簽字，并提出存在的問題及改進意見；3.2.11 在主機啟、停和主要輔助設(shè)備啟、停時，專業(yè)有關(guān)人員應(yīng)到位檢查、監(jiān)督，并檢查操作票的執(zhí)行情況；3.2.12 調(diào)度室人員每天至少一次對現(xiàn)場作業(yè)點進行檢查，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中的工作票違反工作票的安全措施或者“安規(guī)”的規(guī)定要求時，應(yīng)令其停止工作，并收回工作票

6、，責令其重新辦理工作票；3.3 工作票檢查內(nèi)容3.3.1 票號是否正確無誤；3.3.2 工作票是否放置現(xiàn)場，作業(yè)人員對所進行作業(yè)是否清晰；3.3.3 所有的安全措施是否符合要求，工作許可人、工作負責人是否持票共同到現(xiàn)場檢查安全措施；3.3.4 特種作業(yè)是否具備條件，是否按照特種作業(yè)許可證要求進行相應(yīng)檢測；3.3.5 是否存在未經(jīng)運行人員允許，檢修人員改變工作票所列安全措施的現(xiàn)象。3.3.6 所有參加工作的人員是否都進行了安全技術(shù)交底；3.3.7 工作負責人是否始終在現(xiàn)場執(zhí)行監(jiān)護職責；3.3.8 其他違反電業(yè)安全工作規(guī)程有關(guān)規(guī)定和本標準；3.4 工作票發(fā)生下列情況之一，應(yīng)統(tǒng)計為不合格3.4.1

7、無編號或編號錯誤的（重復(fù)號）；3.4.2 字跡不清或任意涂改；3.4.3 未按規(guī)定簽名或代簽名；3.4.4 未按規(guī)定格式填寫；3.4.5 未按規(guī)定蓋章；3.4.6 批準時間和封票時間不符合。4 特種作業(yè)許可證的管理特種作業(yè)許可證作為工作票的附屬票形式出現(xiàn)，任何從事特種作業(yè)的情況，都必須辦理相應(yīng)的特種作業(yè)許可證，否則不允許進行特種作業(yè)。4.1 特種作業(yè)許可證審核4.1.1 特種作業(yè)許可證由工作簽發(fā)人或工作負責人進行填寫，并由特種作業(yè)部門專業(yè)主管審核后簽字；4.1.2 工作負責人將通過本部門審核的特種作業(yè)許可證提交對應(yīng)運行部門主管，由對應(yīng)部門主管進行審核后簽字；4.1.3 特種作業(yè)許可證內(nèi)容要求進

8、行相應(yīng)檢測時，由調(diào)度室化學(xué)專業(yè)對現(xiàn)場進行檢測，并將檢測結(jié)果填入特種作業(yè)票內(nèi)，并明確是否可以進行特種作業(yè)；4.1.4 特種作業(yè)現(xiàn)場負責人（監(jiān)護人）在部門主管審核簽字后進行簽字，由作業(yè)部門兼職安全員、安環(huán)部人員，在現(xiàn)場檢查特種作業(yè)安全措施齊全后簽字確認。4.2 特種作業(yè)許可證檢查4.2.1 熱電片區(qū)調(diào)度室必須每天對現(xiàn)場存在特種作業(yè)點進行檢查，并將檢查結(jié)果反映至熱電片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組；4.2.2 屬地車間主任必須每天對所屬地區(qū)特種作業(yè)點進行檢查；4.2.3 特種作業(yè)所屬專業(yè)技術(shù)員必須對特種作業(yè)情況隨時了解，必要時進行現(xiàn)場監(jiān)護；4.2.4 車間專業(yè)技術(shù)員、安全人員每天檢查特種作業(yè)許可證的執(zhí)行情況，并進行記錄和

9、提出整改要求，每月上報熱電片區(qū)調(diào)度室進行匯總后經(jīng)熱電片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組進行全片區(qū)通報；4.2.5 熱電片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組每月至少抽查4次特種作業(yè)許可證執(zhí)行情況，包括：現(xiàn)場檢查、已執(zhí)行特種作業(yè)許可證、特種作業(yè)許可證辦理情況等，并進行相應(yīng)獎懲；4.3 特種作業(yè)許可證檢查內(nèi)容4.3.1票號是否正確無誤；4.3.2特種作業(yè)許可證是否放置作業(yè)現(xiàn)場；4.3.3所有的安全措施是否符合要求，工作許可人、工作負責人是否持票共同到現(xiàn)場檢查安全措施；4.3.4 特種作業(yè)是否具備條件，是否按照特種作業(yè)許可證要求進行相應(yīng)檢測；特種作業(yè)人員是否具備作業(yè)資格；特種作業(yè)人員是否對所進行作業(yè)危險點清晰；4.3.5是否存在未經(jīng)運行人員允許，檢修

10、人員改變工作票所列安全措施的現(xiàn)象。4.3.6 所有參加工作的人員是否都進行了安全技術(shù)交底；4.3.7 工作負責人是否始終在現(xiàn)場執(zhí)行監(jiān)護職責；4.3.8 其他違反電業(yè)安全工作規(guī)程有關(guān)規(guī)定和本標準；5 工作票考核內(nèi)容5.1 工作票號無編號、重復(fù)、錯誤，考核責任人30元/次，考核人員：工作許可人、值班負責人；5.2 工作票未放置現(xiàn)場，考核50元/次，考核人員：工作負責人、車間主管；5.3 作業(yè)人員對所進行作業(yè)不清晰，考核100元/次，考核人員：工作負責人；5.4工作許可人、工作負責人未履行共同到現(xiàn)場檢查安全措施，考核100元/次，考核人員：工作許可人、負責人；5.5 許可工作時間超前計劃開工時間者，

11、考核50元/次，考核人員：工作負責人；5.6 工作班組人員未簽名者，考核50元/次，考核人員：工作負責人；5.7 工作內(nèi)容不明確，工作地點不清，設(shè)備無雙重編號者，考核30-50元/次，考核人員：工作簽發(fā)人、負責人、許可人、值班負責人、值長；5.8 不具備特種作業(yè)條件或未按照特種作業(yè)許可證要求進行相應(yīng)檢測，考核200元/次，考核人員：值班負責人、值長、；5.9 未經(jīng)運行人員允許，檢修人員改變工作票所列安全措施的現(xiàn)象，考核100-500元/張，考核人員：工作負責人、作業(yè)單位主管。5.10 所有參加工作的人員未進行安全技術(shù)交底，考核100元/次，考核人員：工作負責人； 5.11 工作負責人未在現(xiàn)場執(zhí)

12、行監(jiān)護職責，考核300元/次，考核人員：工作負責人；5.12 工作票內(nèi)容與實際不符或有偏差，考核100-200元/次，考核人員：工作簽發(fā)人、負責人、許可人、值班負責人、值長；5.13工作票內(nèi)安全措施不符合工作實際要求，工作票執(zhí)行，考核200-500元/張，考核人員：工作簽發(fā)人、負責人、許可人、值班負責人、值長、所屬車間主管；5.14 工作票內(nèi)字跡不清或任意涂改，考核標準30-50元/次，考核人員：工作簽發(fā)人、負責人、許可人、值班負責人、值長；5.15 工作票內(nèi)簽名不規(guī)范或無授權(quán)代簽，考核100元/次，考核人員：代簽人員、本人；5.16 工作票內(nèi)日期填寫不規(guī)范，發(fā)生時間填寫不清、不符及格式錯誤等

13、，考核50-100元/次，考核人員：按照填寫人員考核，工作票執(zhí)行，考核工作票內(nèi)相關(guān)人員； 5.17 工作票未按標準填寫格式填寫，考核50-100元/次，考核人員：未按標準填寫格式填寫人員；5.18 工作票內(nèi)未進行設(shè)備危險點分析或危險點分析含糊，考核50-100元/次，考核人員：該項工作負責人、簽發(fā)人；5.19 工作票未按照規(guī)定時間履行延期或重新辦理手續(xù)，過期未進行封票a：運行人員遺忘，未及時聯(lián)系，考核50元/天，考核人員：值班負責人、對應(yīng)工作許可人、工作負責人；b：運行人員及時提醒（有記錄），作業(yè)人員不執(zhí)行，考核100元/天，考核人員：工作負責人、作業(yè)所屬車間主管；5.20 工作人員變動情況未

14、填寫者，考核100元/次，考核人員：工作負責人；設(shè)備試運，未按照押票試運發(fā)票程序進行，或押票試運后重新發(fā)票未登記者，考核100-200元/次；考核人員：工作許可人、值班負責人。5.21 已執(zhí)行的工作票不按規(guī)定蓋章或遺失者，考核50元/張，考核人員：遺失人員。5.22 辦理工作終結(jié)前，未到現(xiàn)場檢查或驗收設(shè)備狀態(tài)者，考核100-300元/張，考核人員：工作許可人；工作作業(yè)現(xiàn)場恢復(fù)：a、工作現(xiàn)場未恢復(fù)，工作票執(zhí)行終結(jié)手續(xù)者，考核100元/次，考核人員：工作許可人；b、工作現(xiàn)場未恢復(fù)，許可人拒絕工作終結(jié)，工作負責人拒絕恢復(fù)者，考核200-500/元/次；c、工作現(xiàn)場未恢復(fù)，但由于負荷任務(wù)緊暫不恢復(fù)，工

15、作負責人或領(lǐng)導(dǎo)答復(fù)事后恢復(fù)，但未能執(zhí)行者，考核200-500元/張，考核人員：下令啟動設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)、答應(yīng)恢復(fù)人員。5.23 應(yīng)設(shè)遮欄及標示牌使用不當，數(shù)量不足，地點不明確或位置不合適，考核50-100元/次，考核人員：工作負責人、許可人；5.24 工作地點保留帶電部分填寫不具體交代不清者，考核50-100元/張，考核人員：工作許可人、負責人；5.25 工作票作廢、過期未封、工作未完重新辦理的情況，未在工作票中備注原因者，考核50-100元/張，考核人員：工作許可人。5.26 工作票現(xiàn)場檢查時，發(fā)生員工對工作票制度不清或不知道，考核50-100元/次，考核人員：逐級向上考核，截止至該車間負責人。5.

16、27 一個工作負責人同時持有兩張及以上的工作票或兼有其它工作票內(nèi)的工作者，考核100-300元/張，考核人員：工作許可人、負責人；5.28 已執(zhí)行的工作票未蓋“已執(zhí)行”或已作廢的工作票未蓋“作廢”章者，考核100-200元/張，考核人員：工作許可人、值班負責人；5.29 未按照內(nèi)蒙古再生資源有限公司熱電片區(qū)工作票檢查管理制度要求進行工作票檢查，或檢查無記錄者，考核200元/次，考核人員：規(guī)定檢查人員。5.30 運行值長在值班期間，有權(quán)對工作票內(nèi)所涉及人員進行考核，考核標準應(yīng)依據(jù)本標準進行，如有特殊情況追加考核，應(yīng)說明原因。5.31 工作負責人將工作票提至運行人員處進行審核時，運行人員發(fā)現(xiàn)工作票不合格，需將錯誤處指出，可將該張工作票保留，填寫備注，每月可將該類型票在每月統(tǒng)計工作票時，對于運行人員認真執(zhí)行工作票制度將予以50元/張的獎勵。5.31 凡是被熱電片區(qū)組織檢查進行通報考核的人員，該車間負責人必須對其進行工作票相關(guān)制度的培訓(xùn)，并將培訓(xùn)內(nèi)容、時間、考試成績進行反饋，并將被通報或考核三次以上者取消其工作票簽發(fā)人、負責人或許可人資格，經(jīng)重新考試合格后方可再次擔任。5.32 工作票的獎勵原則上不進行個人獎勵，獎勵的形式以團體（團體：班組、值、專業(yè)進行）形式進