1、1 目的識別并提供和維護為實現檢修的符合性所需要的設施。2 范圍 適用于為實現檢修符合性所需的檢修設施，如工具和設備的控制。3.1 生產經理領導檢修設施的管理工作。3.2 生技部負責對實現檢修符合性所需的設施歸口管理。3.3 各專業工程隊負責檢修過程中所需設施的維護保養，以保持過程能力。3 工作程序3.1 實施流程圖：計劃需求 申請報批 實施采購 設施驗收 維修保持設施能力 3.2 檢修設施的識別、提供和維護3.2.1 檢修設施的識別 公司為實現檢修符合性活動所需的檢修設施指： 檢修所需要的設備和工具等。3.2.2 檢修設施的提供 使用部門根據生產的要求及公司發展的需要,填寫JL-CX 6.3

2、-01-01檢修設施配置申請單,注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數、估價、數量等，報生技部審核，生產經理批準后，由物資公司負責組織安排采購。3.2.3 檢修設施的驗收 a) 采購的檢修設施，由物資公司組織驗收，確認滿足要求后，由生技部和使用單位在JL-CX 6.3-01-02檢修設施驗收單上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容。JL-CX 6.3-01-02檢修設施驗收單由物資公司保管。低值易耗的工、卡具等由使用部門自行驗收； b) 驗收不合格的檢修設施，物資公司與供方協商解決，并在JL-CX 6.3-01-02檢修設施驗收單上記錄處理結果； c）

3、 生技部對驗收合格的檢修設施進行編號，并在JL-CX 6.3-01-05檢修設施一覽表上登記。3.2.4 設施的使用、維護和保養 a) 對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規程，根據檢修需要生技部組織編寫設施的操作規程，發放給使用部門； b) 生技部每年12月制定下年度的JL-CX 6.3-01-03檢修設施維修計劃，發至各部門執行； c) 使用部門對主要設備做好日常保養檢修記錄； d) 本公司無能力檢修的設施應填寫JL-CX 6.3-01-06檢修設施外修申請單報生技部安排檢修。檢修好的設施應有生技部和使用部門負責人在JL-CX 6.3-01-07檢修設施外修驗收單簽字驗收

4、后方可使用。3.2.5 檢修設施的報廢 a) 對無法修復或無使用價值的設施，由使用部門填寫JL-CX 6.3-01-08檢修設施報廢單，交生技部審核后并報生產經理批準報廢，并在JL-CX 6.3-01-05檢修設施一覽表中注明情況； b) 對低值易耗的工裝、夾具等，由使用部門填寫JL-CX 6.3-01-08檢修設施報廢單報生技部主任批準，即可報廢。4 相關/支持性文件5 記錄5.1 JL-CX 6.3-01-01檢修設施配置申請單。5.2 JL-CX 6.3-01-02檢修設施配置驗收單。5.3 JL-CX 6.3-01-03檢修設施維修計劃。5.4 JL-CX 6.3-01-04檢修設施一

5、覽表。5.5 JL-CX 6.3-01-05檢修設施外修申請單。5.6 JL-CX 6.3-01-06檢修設施外修驗收單。5.7 JL-CX 6.3-01-07檢修設施報廢單。淮北電力檢修工程有限公司檢修設施配置申請單 JL- CX 6.3-01-01 編號： 設施名稱 購置數量 型號（規格） 單價預算 使用部門 到貨日期主要技術參數：用途說明：預定的訂購廠家及對廠家質量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期：淮北電力檢修工程有限公司檢修設施配置驗收單 JL- CX 6.3-02-02 編號： 設施名稱 出廠編號 型號（規格）價 格 生產廠家 到貨日期主要

6、技術參數：隨機附件及數量：隨機資料：檢修設施安裝調試情況：檢修設施驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生技部簽名： 日期： 淮北電力檢修工程有限公司檢修設施維修計劃 JL- CX 6.3-01-03 執行部門： 編號： 序號 設施編號 設施名稱 檢修內容 檢修時間 檢修人 編制： 日期： 批準： 日期：淮北電力檢修工程有限公司檢 修 設 施 一 覽 表 JL- CX 6.3-01-04 編號：序號公司編號設施名稱、型號規格價格起用日期使用部門備注編制： 日期：淮北電力檢修工程有限公司檢修設施外修申請單 JL- CX 6.3-01-05 編號：填報部門填報日期項目名稱預算（萬元）填報人資金來源申請理由及修理內容： 部門負責人： 日期：生技部門領導意見： 審核： 日期：經理批準： 批準： 日期：注：一式二份（生技和申請部門各一份）淮北電力檢修工程有限公司檢修設施外修驗收單 JL- CX 6.3-01-06 設施使用部門： 編號：設施名稱設施編號型號規格檢修申請人故障發生時間和現象：檢修記錄： 檢修人： 時間：驗收記錄： 驗收人：