1、精選優質文檔-傾情為你奉上風險源辨識與風險控制管理制度第一章 總 則第一條 為辨識公司圍施工生產活動中的危險源，確定重大危險源，及時制定控制措施，確保重大危險源得到有效控制，實現對職業健康安全風險的全面管理，防止事故的發生，依據國家、及上級有關法律、法規特制定本制度。第二條 本辦法適用于公司所屬各部門及項目在日常辦公及建設工程全過程中危險源的辨識、評價、控制與管理活動。第三條 施工生產過程中的危險源是指一個生產系統具有潛在能量和物質釋放危險的、可造成人員傷害的、財產損失或環境破壞的、在一定的觸發因素作用下可轉化為事故的部位、區域、場所、空間、崗位、設備及其位置。危險源實施分類、分級控制與管理。

2、公司安全質量安全部是危險源辨識與控制管理工作的歸口管理部門。第二章 危險源的分級第四條 危險源分級危險源風險級別分為一般風險和重大風險兩級；危險源依據風險級別分為一般危險源和重大危險源。1.一般風險是指可能引發輕微傷害事故的危險因素，一般風險的危險源列為一般危險源。2.重大風險是指可能引發一般及以上生產安全事故、可能引發鐵路交通一般及以上事故的危險因素，重大風險的危險源列為重大危險源。第五條 重大危險源分級1.重大危險源：施工過程可能造成人身傷害、生產安全事故、交通事故或其他事故的關鍵工序、關鍵部位就是重大危險源。 2.重大危險源分為三級：(1)一級重大危險源：可能引起一般人員傷亡及以上事故的

3、，造成一般經濟損失的。(2)二級重大危險源：可能引起較大的人員傷亡事故造成較大經濟損失的。(3)三級重大危險源：可能引起重大的人員傷亡事故造成重大經濟損失的。第三章 危險源辨識、評審第六條 危險源辨識方法：工程開工前，各項目部及公司主管安全施工的部門應對危險源進行辨識，確定重大危險源，在辨識時要考慮哪些部位危險、哪些設備危險、哪些設施危險、哪些作業危險，要充分考慮三種狀態、三種時態和五個方面（三種狀態：正常、異常、緊急；三種時態：過去、現在、將來；五個方面：人、機、料、法、環）。其辨識方法分為：1.直接判斷法：凡具備以下條件的均應判定為重大危險源。(1)不符合法律、法規和其他要求的；(2)相關

4、方有合理抱怨和要求的；(3)曾發生過事故，且未采取有效防控制措施的；(4)直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。2.現場排查法：如詢問與交流、現場觀察、查詢有關記錄、獲取外部信息、安全檢查表等。3.打分法：通過定量的評價，分析危險源導致危險事件發生的可能性和后果，確定危險的大小。發生事故的可能性（L）分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性106完全可以預料相當可能31可能，但不經常可能性小，完全意外人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度（E）分數值暴露的頻繁程度分數值暴露的頻繁程度1063連續暴露每天工作時間暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露

5、發生事故造成的損失后果（C）分數值產生的后果分數值產生的后果1004015大災難，許多人死亡災難，數人死亡非常嚴重，一人死亡731嚴重，重傷重大，致殘引人注目，不利于基本的健康安全要求風險等級劃分（D）D值發生事故產生的后果風 險 等 級32016032070160207020極其危險，不能繼續作業高度危險，要立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意稍有危險，可以接受00級為一般風險，為重大風險，總分 D160分的，評價為重大危險源。第七條 危險源辨識圍要全面、不能留有死角，應包括：1.所有生產管理活動、辦公及生活場所；2.進入工作場所人員（包括企業員工、供貨方、分包方以及來訪者）的活動及

6、施工作業人員操作活動；3.工作場所的設施（包括自有、租賃、分包、業主提供等）及設備設施安裝（支搭）、運行、維護；4.危險物品的購置、運輸、使用和保管。第八條 危險源辨識、評審1.工程開工前，項目安質檢人員首先對現場進行調查、了解設計圖紙，根據危險源辨識方法確定危險源、重大危險源，形成初稿。2.項目經理負責組織對確定的危險源初稿進行評審。項目總工具體組織召集由項目經理、安全負責人、生產部負責人、質量安全部負責人、材料部負責人、辦公室主任及相關人員參加，對危險源的進行辨識、評價,劃分危險源級別，由質量安全部做好危險源辨識記錄并整理上報。3.公司質量安全部負責監督、指導項目部的危險源辨識工作，指定相

7、關人員參加項目部危險源的辨識活動，并形成危險源辨識記錄。4.項目總工程師負責組織編制各類危險源清單、危險源控制措施。項目質量安全部負責編制各類、各級危險源清單；項目工程部依據重大危險源、級別制定重大危險源控制措施及應急預案。5.重大危險源級別和控制措施必須在施工方案中明確。6.項目部編制完成各級重大危險源控制措施后，由項目經理組織控制措施的初評，初評通過后，履行簽字手續并加蓋項目部公章，報公司審批。7.公司對項目部上報的各類各級重大危險源控制措施的評審，由公司質量安全部負責組織并形成記錄，參加人員：公司總工程師、分管副總經理、工程部、質量安全部、材料部等相關部門人員參加。工作容包括：(1)判定

8、的重大危險源級別是否合理。(2)補充完善各類、各級重大危險源控制措施。(3)審批二級、三級重大危險源控制措施。(4)審查各類一級重大危險源控制措施，審查通過后，履行簽字手續并加蓋項目公章后，報公司質量安全部、工程部評審。第四章 危險源的控制與管理第九條 危險源的控制方法1.一般危險源：應采取安全宣傳、安全培訓、崗前安全教育的方式，增強和提高全體人員安全生產意識、安全防意識和能力。2.重大危險源：(1)三級重大危險源：應制定專項施工技術方案、安全措施和風險卡控措施進行控制。(2)二級重大危險源：除應制定專項施工技術方案、安全措施和風險卡控措施進行控制外，還應該編制應急預案，做好應急響應的各項措施

9、。(3)一級重大危險源：制定專項施工技術方案、安全措施和風險卡控措施進行控制，除應編制應急預案，做好應急響應的各項措施外，還應組織應急預案的專項演練，通過應急演習，培訓應急隊伍、落實崗位責任，熟悉應急工作的指揮、決策、協調和處置的程序，識別資源需求、評價應急準備狀態、檢驗預案的可行性和改進應急預案，提高應急處置實戰能力。應急預案的制定應符合國家及鐵道部有關規定。第十條 危險源控制責任人員的規定1.重大危險源控制責任人員的規定，如下表所示：重大危險源控制責任人員表重大危險源等級項目部公司一級項目經理分管副總經理二級項目經理分管副總經理三級項目經理- - - - - -2.一般危險源由項目經理負總

10、責并指定具體控制責任人。第十一條 各類重大危險源控制措施初評、預審、審批與簽認責任人員的規定，如下表所示。各類重大危險源控制措施初評、預審、審批與簽認責任人員表等級項目部公司一級初評簽字：總工程師審查簽字：分管副總經理業主有專門要求時從其規定二級初評簽字：總工程師審批與簽認：分管副總經理業主有專門要求時從其規定三級初評簽字：總工程師審批與簽認：分管副總經理第十二條 重大危險源控制措施的交底1.項目部總工程師負責各類一級、二級重大危險源控制措施的交底工作。2.項目部工程部長負責各類三級重大危險源控制措施的交底工作。3.各項目部關于重大危險源控制措施的交底工作可依據本辦法自行規定。第十三條 項目部

11、重大危險源控制措施的檢查規定1.項目經理負責組織本項目部各類各級重大危險源控制措施的檢查。2.質量安全部負責人負責公布本項目部各類各級重大危險源清單和控制措施檢查人員、檢查容、檢查時間、信息反饋要求等。3.項目經理、總工程師、安全負責人負責一級重大危險源控制措施的檢查。4.總工程師、安全負責人、生產副經理負責二級重大危險源控制措施的檢查。5.生產副經理、質量安全部長、工程部長負責三級重大危險源控制措施的檢查。6.有重大危險源的施工場所必須豎立或懸掛重大危險源公示牌（幾何尺寸600mm×800mm），重大危險源公示牌中必須明確當日重大危險源，必須明確當日重大危險源的控制措施、控制措施責

12、任人。第十四條 公司重大危險源控制情況的檢查規定質量安全部負責公布本公司各類重大危險源清單；分管副總經理安排重大危險源的機動檢查；質量安全負責人負責組織對項目部各類重大危險源辨識與控制情況的檢查，每半年至少進行一次。第十五條 危險源實行動態管理1.項目部每半年上報一次公司圍各類重大危險源清單。每年6月15日和12月15日前將各類危險源清單報公司質量安全部。2.公司質量安全部每半年以紅文形式公布一次公司圍各類重大危險源清單。3.工程結束要及時銷號。對因工程進展而新發生或因與重大危險源相關的生產過程、材料、工藝、設備、防護措施和環境等因素發生重大變化，或者國家有關法律、法規、標準發生變化時，各部門負責人應當重新組織安全風險評價，并及時按照規定程序進行審批與簽認。第十六條 公司各部門根據本管理辦法，辨識、評價、編制本部門危險源清單，制定危險源控制工作方案，報公司質量安全部核備，由各部門自行實施危險源控制管理