1、生產(chǎn)物料采購工作流程編 號GTTJ-RL07-1.18執(zhí)行部門所有部門第一章總則第一條目的：為了規(guī)范公司的生產(chǎn)物料采購，降低采購成本，確保公司采購的有效實施并得到合理監(jiān)控， 特制訂本規(guī)定。第二條適用范圍：公司的原、輔材料、包裝材料適用于本規(guī)定。第三條職責范圍：運營部負責生產(chǎn)業(yè)務上需求的原、輔料、包裝材料的采購。第二章請購計劃提出第四條請購周期：原/輔料每周周一提交采購計劃；包裝材料每月 15日提交一次采購計劃。第五條采購流程：1、生產(chǎn)部每周五下午四點前將下周產(chǎn)品生產(chǎn)計劃原 /輔料使用量提交運營部采購員；2、采購員根據(jù)原/輔料計劃使用量及庫存報告生成物料采購計劃表，并于每周一 提交請購單，經(jīng)逐級

2、批準后，與合格供應商簽訂商品購銷合同或采購訂單執(zhí)行購 買；3、采購員根據(jù)包裝材料庫存狀況及當月計劃產(chǎn)品出貨數(shù)量于每月第一周周五計算物料 采購計劃表并提交請購單，經(jīng)逐級批準后，與合格供應商簽訂商品購銷合同或采 購訂單執(zhí)行購買；4、采購員依照請購單、采購訂單、商品購銷合同要求將信息錄入采購訂單管 理目錄。第六條采購周期:原料輔料新增原輔料包裝材料5-7天7-10 天10-15 天15-20 大第三章供應商選擇與評價第七條供應商信息搜集：通過參加展會、互聯(lián)網(wǎng)、專業(yè)雜志、招標、業(yè)內(nèi)人士介紹等方式尋找供應商，將信息納入 供應商資源、價格分析表；第八條供應商選擇與評價：1、選擇合格供應商要充分進行市場調(diào)查

3、，選擇標準要遵循如下幾點：具有良好的市場信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；在工商管理部門正常注冊年檢的納稅人；有良好的商務管理流程和制度；良好的財務狀況，能給予一個月以上付款期這最佳；具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源、符合公司質(zhì)量、交付要求和合理的價格水平；相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；積極的合作態(tài)度。2、合格供應商的評價要按照合格供應商評定表的要求提供相應的資質(zhì)材料，經(jīng)品控 部對所提供產(chǎn)品進行樣品檢測合格后，附帶供應商資源、價格分析表，對質(zhì)量、交付水平、服務、價格對比后，選定3家以上供應商，逐級審批后，方可納入合格供應商名錄，如有 必要需對其進行現(xiàn)場審核；3、每種原輔材料、包裝材料的供應商至少

4、需要有 2家以上的合格供應商，確保產(chǎn)品的適 品、適質(zhì)、適時、適量、適價的供應；4、樣品檢驗：對供應商提供樣品的，需要由品控部負責化驗的，由送樣之日起三個工作 日出具化驗結(jié)果。第四章 商務談判與合同簽訂第六條談判計劃：根據(jù)前期對備選幾家供應商價格、質(zhì)量、技術(shù)條件、生產(chǎn)能力、付款情況、地點等方面情 況的了解，進行SWOT優(yōu)勢、劣勢、機會、風險）分析，制定出有針對性的談判方案。對于 我方談判目標、談判步驟、出場人員順序等，必須作好充分的準備。如談判邀請上級領(lǐng)導參加， 要將談判計劃提前給領(lǐng)導審閱；第七條談判過程：1、根據(jù)我方合同各項條款要求，一般按照先易后難的順序，求同存異，做好談判記錄或 備忘錄，并

5、選擇多家供應商談判，要做到貨比三家不可把精力放在一家供應商身上。根據(jù)談判 結(jié)果各方面對供應商作出比較，選出合作供應商，其他列入備選供應商；2、與供應商談判要本著公平、公正、公開的原則，不能徇私舞弊。第八條簽訂合同基本要求：1、根據(jù)雙方談判結(jié)果簽訂采購合同，確定使用我方合同版本，若供應商對我方合同某些條款存在異議，可修訂合同條款達到對雙方合理、公正；2、合同的基本條款包括合同標的及價格、質(zhì)量標準、交貨期限、交貨方式、驗收方式、 付款方式、違約責任、爭議管轄；3、合同版本中需填寫的部分不允許空白，且杜絕任何條款的填寫失誤；4、合同必須有供需雙方法定代表人（或授權(quán)代理人）簽字確認，一式兩份，雙方蓋章

6、（合 同章或者公章）后合同生效；合同傳真件有效；5、對于經(jīng)常購買的物資可與供應商簽訂無定額合同，比如年度合同。長期合同簽訂后， 訂貨時向供應商發(fā)出訂單；6、簽訂合同的同時，向供應商索要企業(yè)三證與相關(guān)資質(zhì)復印件， 企業(yè)三證包括營業(yè)執(zhí)照、 稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證，特殊行業(yè)需要取得特殊許可證，如食品衛(wèi)生許可證；7、合同生效后最終由公司行政部歸檔，供應商檔案由采購員妥善保管。第五章合同執(zhí)行與到貨驗收第九條訂單下發(fā)及跟催到貨：1、嚴格根據(jù)合同下單（單筆商品購銷合同不必再下訂單）；采購員填寫訂單后，交上級主 管審核，雙重確認后傳真或制作成 PDFidE-mail給供應商；2、發(fā)送至供應商后，采購員必須

7、追蹤確認其簽字或蓋章后回傳訂單；3、采購員要根據(jù)供應商承諾的送貨周期，及時跟催供應商制作、送貨；4、確定到貨日期及具體時間后，貨到一天前將到貨通知單遞交庫管員，以便庫管接貨。 第十條到貨驗收：1、到貨驗收嚴格按照倉庫管理制度執(zhí)行；2、驗收要求：不需化驗的物料當場驗收，需化驗的原料在三個工作日內(nèi)出具化驗結(jié)果；3、對于不合格物資及時與供應商溝通，進行退換貨處理。對于不影響我公司最終產(chǎn)品品 質(zhì)的物料，采購員可根據(jù)原料驗收標準之規(guī)定及品控部出具的驗收報告，對原料申請讓步接收處理；4、對于我公司檢驗結(jié)果供應商存在異議的，可送往雙方認可的第三方檢驗，以第三方檢 驗結(jié)果作為解決問題的依據(jù)。必要時，我部門有權(quán)

8、將品控部門、供應商集中，協(xié)商解決問題。 對于我公司品控部門驗收失誤的，要求其重新出具驗收報告；5、對于經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題，或同樣的問題總是不能解決的供應商， 取消合格供應商資質(zhì)。第六章發(fā)票報銷與付款第十一條索要發(fā)票與到貨登記：1、購買貨物后，采購員要求供應商提供符合條件的發(fā)票作為付款憑證。采購員根據(jù)合同約定的付款期跟催發(fā)票；2、貨到后采購員及時做好采購訂單管理目錄的錄入工作，并于每月三十號與財務核 對供應商賬目情況。第十二條付款：1、財務付款要求采購員付款手續(xù)齊全，提供付款申請單、入庫單、采購訂單或 商品購銷合同、發(fā)票缺一不可；經(jīng)部門負責人審核、總經(jīng)理批準后，再交財務付款；2、需要支付預付款的，

9、付款前向財務提供預付款申請單及采購訂單或商品購 銷合同，作為請款依據(jù)，并在收到貨物及發(fā)票后及時做付款手續(xù)，以便財務及時沖銷；3、根據(jù)合同約定，采購員做好付款計劃，跟催財務付款。財務付款后采購員告知供應商。第七章供應商評估第十三條對于合作供應商，采購員對采購過程中供貨品質(zhì)、交期、服務、價格進行記錄，每季度填寫一次，年終匯總。公司相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)對供應商評分，將分數(shù)分為A B、C三個等級，通過評估淘汰不合格的供應商。操作辦法依照合格供應商評審作業(yè)指導書執(zhí)行。第八章附則第十五條本制度解釋權(quán)歸公司運營部。第十六條 作為本制度補充內(nèi)容的附件與本制度具有同等效力。第十七條 本制度自二。一二年三月一日起執(zhí)行

10、。記錄文件： 請購單(GTTJ-OD-015) 采購訂單(GTTJ-OD-016) 商品購銷合同(GTTJ-OD-017) 合格供應商名錄 (GTTJ-OD-018) 供應商年度評審表 (GTTJ-OD-019) 合格供應商評審表(GTTJ-OD-020) 物料采購計劃表(GTTJ-OD-021) 采購訂單管理目錄(GTTJ-OD-022) 供應商資源、彳格分析表 (GTTJ-OD-019) 到貨通知單(GTTJ-OD-031)附流程圖：編制人員審核人員批準人員編制日期2012年3月1日審核日期2012年3月1日批準日期2012年3月1日1、走過春的田野，趟過夏的激流，來到秋天就是安靜祥和的世

11、界。秋天，雖沒有玫瑰的芳香， 卻有秋菊的淡雅，沒有繁花似錦，卻有碩果累累。秋天，沒有夏日的激情，卻有浪漫的溫情， 沒有春的奔放，卻有收獲的喜悅。清風落葉舞秋韻，枝頭碩果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天 是壯麗的詩，秋天是動人的歌。2、人的一生就是一個儲蓄的過程，在奮斗的時候儲存了希望；在耕耘的時候儲存了一粒種子； 在旅行的時候儲存了風景；在微笑的時候儲存了快樂。聰明的人善于儲蓄， 在漫長而短暫的人 生旅途中，學會儲蓄每一個閃光的瞬間，然后用它們釀成一杯美好的回憶，在四季的變幻與交 替之間，散發(fā)濃香，珍藏一生！3、春天來了，我要把心靈放回縈繞柔腸的遠方。 讓心靈長出北歸大雁的翅膀，乘著吹動彩云 的熏

12、風，捧著濕潤江南的戢霖，唱著蕩漾晨舟的漁歌，沾著充盈夜窗的芬芳，回到久別的家鄉(xiāng)。 我翻開解凍的泥土，挖出埋藏在這里的夢，讓她沐浴燦爛的陽光，期待她慢慢長出枝蔓，結(jié)下 向往已久的真愛的果實。4、好好享受生活吧，每個人都是幸福的。人生山一程，水一程，輕握一份懂得，將牽掛折疊, 將幸福盡收，帶著明媚，溫暖前行，只要心是溫潤的，再遙遠的路也會走的安然，回眸處，愿 陽光時時明媚，愿生活處處晴好。5、漂然月色，時光隨風遠逝，悄然又到雨季，花，依舊美；心，依舊靜。月的柔情，夜懂； 心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生沒有絕美，曾經(jīng)習慣漂浮的你我，曾幾何時，向往一 種平實的安定，風雨共度，淡然在心，凡塵遠路，

13、彼此守護著心的旅程。滄桑不是自然，而是 經(jīng)歷；幸福不是狀態(tài)，而是感受。6、疏疏籬落，酒意消，惆悵多。闌珊燈火，映照舊閣。紅粉朱唇，腔板欲與誰歌？畫臉粉色， 凝眸著世間因果；未央歌舞，輪回著緣起緣落。舞袖舒廣青衣薄，何似院落寂寞。風起，誰人 輕叩我柴扉小門，執(zhí)我之手，聽我戲說？7、經(jīng)年，未染流殛漠漠清殛。流年為祭。琴瑟曲中倦紅妝，霓裳舞中殘嬌魘。冗長紅塵中， 一曲淺吟輕誦描繪半世薄涼寂寞，清殛如水。寂寞琉璃，荒城繁心。流逝的痕跡深深印骨。如 煙流年中，一抹曼妙嬌羞舞盡半世清冷傲然，花祭唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎時光, 用來祭奠流年，可好？8、緣分不是擦肩而過，而是彼此擁抱。你踮起腳尖，彼

14、此的心就會貼得更近。生活總不完美, 總有辛酸的淚，總有失足的悔，總有幽深的怨，總有抱憾的恨。生活亦很完美，總讓我們淚中 帶笑，悔中頓悟，怨中藏喜，恨中生愛。9、海浪在沙灘上一層一層地漫涌上來， 又一層一層地徐徐退去。我與你一起在海水中盡情的 戲嬉，海浪翻滾，碧海藍天，一同感受海的胸懷，一同去領(lǐng)略海的溫情。這無邊的海，就如同 我們倆無盡的愛，重重的將我們包裹。10、寂寞的嚴冬里，到處是單調(diào)的枯黃色。四處一片蕭瑟，連往日明凈的小河也失去了光彩， 黯然無神地躲在冰面下恢恢欲睡。有母女倆，在散發(fā)著絲絲暖意的陽光下，母親在為女兒梳頭。 她溫和的把頭發(fā)理順。又輕柔的一縷縷編織著麻花辮。她臉上寫滿笑意，似乎

15、滿心的慈愛永遠 裝不下，溢到嘴邊。流到眼角，紡織進長長的。麻花辮。陽光親吻著長發(fā)，像散上了金粉，閃 著飄忽的光輝。女兒乖巧地依偎在母親懷里，不停地說著什么，不時把母親逗出會心的微笑， 甜美的親情融化了冬的寒冷，使蕭索的冬景旋轉(zhuǎn)出春天的美麗。11、太陽終于伸出纖纖玉指，將青山的柔紗輕輕褪去。青山那堅實的肌胸，挺拔的脊梁坦露 在人們的面前，沉靜而堅毅。不時有云霧從它的懷中涌起，散開，成為最美麗的語言。那陽光 下顯得凝重的松柏，那蒼茫中顯現(xiàn)出的點點殷紅，那散落在群山峰頂神秘的吻痕，卻又增添了 青山另外的神秘。12、原野里那郁郁蔥蔥的植物，叫我們絲毫感受不到秋天的蕭索，勃勃生機與活力仍在田間 高山涌動

16、。谷子的葉是墨綠的，長而大的谷穗沉甸甸地壓彎了昨日挺拔的脊梁；高粱仍舊那么 苗條，滿頭漂亮的紅纓揮灑出秋的風韻；那縱橫原野的林帶，編織著深綠淺黃的錦繡，抒寫出 比之春夏更加豐富的生命色彩。13、終于，心痛，心碎，心成灰。終于選擇，在月光下，被遺忘。百轉(zhuǎn)千回，早已物是人非； 欲說還休，終于咫尺天涯；此去經(jīng)年，你我終成陌路。愛你，終是一朵花開至荼糜的悲傷，一 只娥飛奔撲火的悲哀。14、世界這么大，能遇見，不容易。心若向陽，何懼憂傷。人只要生活在這個世界上，就有 很多煩惱，痛苦或是快樂，取決于你的內(nèi)心。人不是戰(zhàn)勝痛苦的強者，便是屈服于痛苦的弱者。 再重的擔子，笑著也是挑，哭著也是挑。再不順的生活，微笑著撐過去了，就