1、xxxxxxxxxxxx科學管理 公正廉潔 精心檢測 文明服務質量手冊LJJ/QM01 -2016第三版編制：體系改版工作小組審 核：郭文軍批 準：批準日期：受控狀態：分發號:持有人：2016-08-01 實施發布2016-08-01 發布xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx質量手冊第1章第1節共1頁第1頁標題：發布令第3版第1次修改發布日期：2017年1月3日發布令為確保XXXXXX （以下簡稱公司”或“本公司”）管理體系運行的有效性和 適宜性，出具報告的公正性、科學性和權威性，使各項活動處于受控狀態，減少 和預防管理體系和管理活動的缺陷，并滿足新發布的第163號檢驗檢測機構資

2、質認定管理辦法和國認實201633號的檢驗檢測機構資質認定評審準則 的要求，對第二版和第三版（試用）的質量手冊進行改版和修訂，編制第三版 質量手冊。本手冊是規范本公司質量管理體系活動的內部文件，所描述的管理體系符合 質檢總局第163號檢驗檢測機構資質認定管理辦法、浙江省檢驗機構管理條例、檢驗檢測機構資質認定評審準則和浙江省檢驗檢測機構資質認定行政許可 工作程序等相關法律法規的要求。闡述了本公司的質量方針和質量目標，完善 了檢測工作各環節的質量要求，是本公司開展檢測工作一切質量活動的基本準則， 是保證體系活動有效開展的依據和綱領性文件。經審定，本手冊符合本公司管理體系實際情況，現予以正式發布，并

3、于2016年8月1日起正式實施，請公司各部門及全體人員認真貫徹執行。特批準發布。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX發布人（經理）：日期：2017年1月3日質量手冊第1章第2節共1頁第1頁標題：修訂頁和編制說明第3版第1次修改發布日期：2017年1月3日序 號早節號頁碼修訂 內容批準人日期1第1章第1節1發布人（經理）簽名2第2章第1節8公司識別中組織代碼、法定代表人等3第2章第2節9公司與外部組織關系圖中行政管理部 門：路橋區城市建設集團4第2章第3節11經理簽名編制說明：1、本版為第三版質量手冊，以檢驗檢測機構資質認定管理辦法、 檢驗檢測機構資質認定評審準則為主線，結合建設工程質量檢

4、測行業管理的相關法律法規等，在第二版和第三版（試用）基礎上進行改版和修訂。2、本版質量手冊所述的檢驗檢測機構資質認定評審準則是包括其釋義。質量手冊第1章第3節共2頁第1頁標題：目錄第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日序號質量手冊章節對應準則條款頁碼1第1章：質量手冊/021.1 :發布令/131.2 :修訂頁和編制說明/241.3 :目錄/351.4 :范圍、引用文件和術語2、3561.5 :質量手冊管理/77第2章：組織4.1882.1 :公司識別和簡介892.2 :組織結構9102.3 :誠信承諾和公正性聲明、11112.4 :保證公正和誠信12122.5保護客戶機密和所有權131

5、3第3章：人員1414第4章：工作場所及環境2715第5章：檢測設備設施2916第6章：管理體系4.531176.1 :管理體系概述31186.2 :質量方針和質量目標33196.3 :文件管理35206.4 :合同管理37216.5 :分包管理39226.6 :服務和供應品41質量手冊第1章第3節共2頁第2頁標題：目錄第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日序號質量手冊章節對應準則條款頁碼226.7 :服務客戶42236.8 :投訴與申訴43246.9 :不符合工作44256.10 :糾正、預防和改進45266.11 :記錄管理48276.12 :內部審核50286.13 :管理評審51

6、296.14 :檢測方法管理52306.15 :測量不確定度評定54316.16 :數據控制55326.17 :抽樣控制57336.18 :樣品管理58346.19 :質量控制60356.20 :檢測結果報告6136第7章：特殊要求4.66337第8章：附錄/64質量手冊第1章第4節共2頁第1頁標題：范圍、引用文件和術語第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日1.4范圍、引用標準和術語范圍141.1本手冊適用于本公司現有所有檢測業務，也適用拓展新檢測項目的工作。141.2本手冊識別和描述的體系要素：本質量手冊第2章到第7章對檢驗檢測 機構資質認定評審準則條款要求進行識別，并根據本公司的實際

7、情況進行描述。引用文件編制依據：檢驗檢測機構資質認定評審準則參考依據：下列文件所包含的條文，通過引用而構成本手冊的條文。1) 檢驗檢測機構資質認定管理辦法2) GB/T 27000合格評定詞匯和通用原則3) GB/T 19001質量管理體系要求4) GB/T 31880檢驗檢測機構誠信基本要求5) GB/T 27025檢測和校準檢驗檢測機構能力的通用要求6) GB/T 27020合格評定 各類檢驗機構能力的通用要求7) JJF 1001通用計量術語及定義8) 浙江省檢驗機構管理條例9) 建設工程質量檢測管理辦法、浙江省建設工程質量檢測管理實施辦法10) GB50618-2011房屋建筑和市政基

8、礎設施工程質量檢測技術管理規范1.4.3 支持性文件：本公司 LJJ/QP0132-2016程序文件。質量手冊第1章第4節共2頁第2頁標題：范圍、引用文件和術語第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日144 術語和定義本手冊采用檢驗檢測機構資質認定評審準則給出的以下術語和定義:1) 資質認定：國家認證認可監督管理委員會和省級質量技術監督部門依據有 關法律法規和標準、技術規范的規定，對檢驗檢測機構的基本條件和技術 能力是否符合法定要求實施的評價許可。2) 檢驗檢測機構：依法成立，依據相關標準或者技術規范，利用儀器設備、 環境設施等技術條件和專業技能，對產品或者法律法規規定的特定對象進 行檢驗

9、檢測的專業技術組織。3) 資質認定評審：國家認證認可監督管理委員會和省級質量技術監督部門依 據中華人民共和國行政許可法的有關規定，自行或者委托專業技術評 價機構，組織評審人員，對檢驗檢測機構的基本條件和技術能力是否符合檢驗檢測機構資質認定評審準則和評審補充要求所進行的審查和考 核。質量手冊第1章第5節共1頁第1頁標題：質量手冊管理第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日1.5 質量手冊的管理質量手冊的編制和審批經理組織有關管理人員確定公司質量方針、目標、資源和質量職責。1.5.1.2 質量負責人負責組織質量手冊的編寫和審核。經理批準、頒布實施質量手冊。1.5.2 質量手冊的日常管理1.52

10、1質量手冊的印制按質量負責人的指令執行。1.5.2.2 質量手冊由資料管理員按文件管理負責統一編號、登記、發放和回收。質量手冊的發放對象為經理、副經理、各組組長、各內審員、單位QC群平臺（電子版）。質量負責人負責統一宣貫工作，各組組長負責組內宣貫工作。1.5.3 質量手冊的修改和改版1.5.3.1 一般情況下只進行修改。1.5.3. 2下述情況下，需對質量手冊進行改版：a）準則、標準或法律法規等依據的要求改變時；b）公司組織發生重大調整時；c）最高管理者更換時（除非有聲明同意原版文件）；d）現行手冊規定不合理或多次修改內容，經管理評審決定需改版時。1.5.3.3 質量手冊修改和改版應根據管理體

11、系評審決議進行，由質量負責人組織 工作小組進行修改或改版，經公司經理批準實施。質量手冊的文件化管理執行本公司文件管理程序。質量手冊第2章第1節共1頁第1頁標題：公司識別和簡介第3版第1次修改發布日期：2017年1月3日2.1公司識別和簡介公司識別公司全稱（中文）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX統一社會信用代碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX類 型：有限責任公司（法人獨資）住 所: XXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXX注冊資本：貳佰捌拾萬元整營業期限：2007年07月18日至 長期經營范圍：依照國家有關法律法規和工程技術標準、對涉及建筑物、構筑物

12、的結構安全和功能項目進行檢測以及對進入施工現場的建筑材料、構配件進行見證取 樣檢測。公司簡介本公司是接受社會各方委托，依照國家有關法律法規和工程技術標準、對涉 及建筑物、構筑物的結構安全和功能項目進行檢測以及對進入施工現場的建筑材 料、構配件進行見證取樣檢測。向社會出具檢測報告，實施有償服務并承擔相應 法律責任的具有獨立法人資格的檢測機構。本公司的前身為 XXXXXXXXXXXXXX，成立于1995 年, 2008年7月改制為有限公司。于 2003年首次獲得省質量技術監督局頒發的計量認證證書。公司技術力量雄厚，能承擔 建筑工程材料、構配件和工程實體質量多項檢測能力。經過多年開拓，本公司在各方面

13、都有了很大的進步，檢測項目越來越齊全， 質量保證體系日臻完善，檢測工作逐步規范化、程序化。本公司的宗旨為：及時 為社會提供準確、公正的檢測數據，為建設工程服務。質量手冊第2章第2節共2頁第1頁標題：組織結構第3版第1次修改發布日期：2017年1月3日2.2組織結構組織結構：公司實行經理負責制，全面負責公司運行，下屬財務部門和管 理層（不含財務運作）；管理層協助經理負責行政管理、技術管理和質量管理工作,技術負責人負責技術管理，質量負責人負責質量管理；設三個專業檢測組（室內 檢測組、現場檢測組、樁基檢測組）和綜合組，實行組長負責制，負責組內行政、公司與外部組織關系圖省建筑業管理局省質量技術監督局X

14、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXX行政管理丨一資質管理7資質管理XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX檢測業務委托方質量手冊第2章第2節共2頁第2頁標題：組織結構第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日223質量管理、技術管理和行政管理的關系223.1質量管理：是指進行檢測時，與工作質量有關的相互協調的活動。質量管 理可分為質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進等，質量管理可保障技術管 理，規范行政管理。技術管理:是指從識別客戶需求開始，將客戶的需求轉化為過程輸入，利 用技術人員、設施、設備等資源開展檢測活動，通過檢測活動得出數據和結果， 形成檢

15、測報告的全流程管理。對檢測的技術支持活動，如儀器設備、試劑和消費 性材料的采購，儀器設備的檢定和校準服務等也屬于技術管理的一部分。行政管理：是指公司的法律地位的維持、機構的設置、人員的任命、財務 的支持和內外部保障等。技術管理是工作的主線，質量管理是技術管理的保障，行政管理是技術管 理資源的支撐。2.2.4 專門工作小組：為實施行政管理、質量管理或技術管理特定工作時，經理及管理層、技術負責 人或質量負責人可組織成立專門工作小組，例如質量管理體系改版小組、采購小 組、安全事故調查工作小組、新檢測項目開展工作小組等，應符合公司管理體系 的相關要求。質量手冊第2章第3節共1頁第1頁標題：誠信承諾和公

16、正性聲明第3版第1次修改發布日期：2017年1月3日2.3誠信承諾和公正性聲明為推動誠信體系建設，營造公正公平、科學準確、規范有序的檢測環境，樹 立誠信公正、廉潔高效的社會形象，確保獨立、客觀、公正地開展檢測工作，現 做出以下承諾和聲明：1、嚴格遵守公司法、檢驗檢測機構資質認定管理辦法、建設工程質量檢測 管理辦法、浙江省檢驗機構管理條例等國家、行業和本省的各項法律和法 規，依法施檢。2、嚴格遵守檢測工作程序，執行標準、規范等技術文件，禁止偽造檢測數據，禁 止出具虛假報告，確保檢測結果的科學性、準確性，保證檢測報告真實可靠， 對檢測結果負責。3、本公司為獨立法人的檢測機構，保證不受來自商業、財務

17、等方面的干預和其它 內部和外部的行政壓力，獨立對外開展檢測工作。4、本公司不從事檢測以外的、有潛在利益沖突或損害判斷獨立性和檢測誠實性的 活動，即不存在與勘察、設計、施工、監理單位、以及建筑材料、建筑構配件、 設備供應商等有隸屬關系或者其他利益關系，即不存在推薦或監制監銷建筑材 料、構配件和建筑設備。5、執行“科學管理、公正廉潔、精心檢測、文明服務”的質量方針，嚴格遵守對 客戶的承諾，遵守非歧視原則，一視同仁地為所有客戶提供科學、 公正、優質、 高效的檢測服務。6嚴格實施保護客戶機密和所有權，維護客戶合法權益，不利用客戶的技術和資 料從事技術開發和技術服務等盈利活動。7、嚴格執行收費標準，規范

18、服務行為，執行黨風、行風廉政規定，廉潔自律，自 覺維護行業誠信體系建設。經理：2017年1月3日質量手冊第2章第4節共1頁第1頁標題：保證公正和誠信第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日2.4本公司建立保證公正和誠信檢測管理程序，避免降低能力（承擔法律責任、管理和技術等能力），防止檢測工作受到干擾，確保公正性、判斷力或運作誠信等方 面的可信度。保證檢測工作的客觀性、獨立性和公正性，并承擔相應的法律責任。保持保證公正和誠信檢測管理程序，以避免卷入任何會降低本公司在能 力、公正性、判斷力或運作誠實性方面的可信度的活動，向客戶、法定管理機構 或對本公司提供承認的組織展示本公司良好的誠信度。保持

19、保證公正和誠信檢測管理程序，通過建立相應的制度、程序、聲明、 投訴申訴流程，確保本公司管理層和員工在受到任何對工作質量有不良影響的、 來自內外部的不正當的商業、財務和其他方面的壓力和影響時有措施來抵制、投 訴及消除這些壓力和影響，保持檢測人員的獨立性、公正性。本公司不從事檢測以外的任何盈利性活動。本公司不使用在其他檢測機構同時從業的人員。在簽訂勞動合同時，簽訂職工任職承諾書。支持性文件：保證公正和誠信檢測管理程序、誠信承諾和公正性聲明質量手冊第2章第5節共1頁第1頁標題：保護客戶機密和所有權第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日2.5保護客戶機密和所有權本公司建立保護客戶秘密和所有權管理

20、程序，保護客戶的機密信息和屬于客 戶財產的所有權，保證客戶的利益不受損失，維護客戶的合法權益。保持保護客戶秘密和所有權管理程序，為保護客戶的秘密信息和所有權, 包括保護電子存儲和傳輸結果，保護檢測活動中可能涉及的國家秘密、商業秘密 和技術秘密，保護客戶提供的樣品及其它材料在本公司的保管、流轉中的有效性、 符合性，充分保護客戶的所有權；同時對客戶自身的商業活動、客戶的數據等客 戶的相關信息在本公司的傳輸、應用、查閱等活動進行控制，在不違背法律的情 況下為客戶的信息進行保護。支持性文件：保護客戶秘密和所有權管理程序、誠信承諾和公正性聲明質量手冊第3章第1-5節共13頁第1頁標題：人員第3版第0次修

21、改發布日期：2016年8月1日3人員：配備相適應的檢測技術人員和管理人員。這包括：最高管理者、技術負 責人、質量負責人、質量監督員、內審員、檢測人員、設備管理人員、業務受理 人員、文件管理人員、報告審核人和授權簽字人等。3.1應建立和保持人員管理程序，對人員資格確認、任用、授權和能力保持等進行 規范管理。建立與組織管理結構、實際工作規模和發展相適應的全崗圖，明確崗 位職責、權力和相互關系，明確崗位任職要求，建立崗位責任制，并配備足夠的 與工作類型、工作范圍和工作量相適應的相關專業人員和管理人員。依據規定建 立勞動、聘用和錄用關系，簽訂勞動合同。3.2經理為公司最高管理者，負責管理體系的整體運作

22、。應履行對管理體系中的領 導作用和承諾：負責管理體系的建立和有效運行；確保制定質量方針和質量目標； 確保管理體系要求融入檢測的全過程；確保管理體系所需的資源；確保管理體系 實現其預期結果；滿足相關法律法規要求和客戶要求；提升客戶滿意度；運用過 程方法建立管理體系和分析風險、機遇；組織質量管理體系的管理評審。3.3設技術負責人一名，為技術主管，總體負責技術運作和提供檢測所需的資源， 應具備高級技術職稱。各專業檢測組組長為相應檢測項目專業技術負責人，負責 該檢測組技術運作和提供檢測所需的資源，負責人應具有中級及以上專業技術職 稱或者同等能力。3.4設質量負責人一名，為質量主管，全面負責質量管理體系

23、的實施和監督檢查。 賦予其在任何時候使管理體系得到實施和遵循的責任和權力，能與經理直接接觸 和溝通。3.5應指定關鍵管理人員的代理人。為確保公司的管理、檢測工作和其它各項工作 不受關鍵管理人員不在崗的影響，實行指定代理人的權力委派制度。代理人應滿 足相應的資格和能力要求。a）由指定副經理或質量負責人為經理代理人；b）技術 負責人與質量負責人互為代理人，均不在崗時，由指定代理人代行其職責；c）副組長為組長代理人。質量手冊第3章第6-10節共13頁第2頁標題：人員第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日3.6授權簽字人由本公司提出，經資質認定部門考核認可，負責計量認證附表中授權簽字領域中規定項

24、目的檢測報告的批準簽發，非授權簽字人不得簽發檢測報告。授權簽字人應具有中級及以上專業技術職稱或者同等能力，并經考核合格。3.7同等能力：以下情況可視為同等能力：a）博士研究生畢業，從事相關專業檢測活動1年及以上；碩士研究生畢業，從事相關專業檢測活動3年及以上；b）大學本科畢業，從事相關專業檢測活動 5年及以上；c）大學專科畢業，從事相關專業檢測活動 8年及以上。3.8所有從事抽樣、檢測、簽發檢測報告、提出意見和解釋以及操作設備等工作人 員，按崗位任職要求進行（教育、培訓、經驗、技能）資格確認并持證上崗。（相關任命或授權文件）3.9建立質量監督管理程序，對檢測人員包括在培員工，進行監督。3.10

25、建立崗位培訓管理程序，確保各崗位人員具有和保持相應的資格和能力，并 按照管理體系要求工作。確定人員的教育和培訓目標，明確培訓需求和實施人員 培訓，并評價這些培訓活動的有效性。培訓計劃應與當前和預期的任務相適應。3.11建立人員檔案，動態保持人員的勞動、聘用、錄用關系，保留所有技術人員 的相關授權、能力、教育、資格、培訓、技能、經驗和監督的記錄，并包含授權、 能力確認的日期。以便在需要時及時的獲得和取閱。檔案內容可包含（但不限于）以下內容：1）人員基本情況登記表；2）身份證復印件；3）勞動合同；4）學歷畢 業證書（以當前最高學歷）；5）上崗證復印件；6）專業技術資格證書或執業證書； 7）職稱證書

26、；8）任命書或授權書；9）人員培訓記錄（培訓記錄、試卷、各類培訓 合格證等材料）；10）監督記錄。質量手冊第3章第11-12節共13頁第3頁標題：人員第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日3.12人員變更：法定代表人、最高管理者、技術負責人、授權簽字人等主要人員 發生變更后，應向資質認定部門申請辦理變更手續。3.13 管理人員和技術人員的任職條件與職責：3.12.1 通用要求(1) 各類人員均應有較好的思想政治素質和職業道德素質；(2) 熟悉或了解有關法律法規，與所承擔的職務和工作相對應的體系文件要求；(3) 應當熟悉準則及其相關法律法規和有關項目的安全標準、 檢測方法原理, 掌握檢測操

27、作技能、標準操作程序、質量控制要求、安全與防護知識、計量和 數據處理知識等。(4) 開拓創新，勇于進取，勤于鉆研，團結協作。最高管理者(經理)(1) 最高管理者是本公司最高行政領導，即公司經理。對本公司檢測業務、行 政等工作全面負責；(2) 認真貫徹執行本公司的方針、政策和國家有關的法規、條例，以及上級行 政管理部門的指示和決定；(3) 負責制定并授權發布本公司質量方針和目標，負責管理體系的整體運作， 批準質量手冊和程序文件，主持實施管理體系管理評審；(4) 提供建立和保持管理體系，以及持續改進其有效性的承諾和證據；(5) 確保在本公司內部建立適宜的溝通機制，并就與管理體系有效性的事宜進 行溝

28、通；(6) 及時將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達給全體員工；(7) 確保管理體系變更時，能有效運行；(8) 組織起草階段性和年度工作總結，并及時在本公司相關會議中報告；(9) 保障本公司各項管理、技術工作獲得足夠的資源保證；(10) 負責設備、設施的米購、報廢的批準；質量手冊第3章第12節共13頁第4頁標題：人員第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日(11) 行使必須由最高管理者處理或特殊情況下需由最高管理者處理的重大問 題。(12) 賦予質量負責人在任何時候使管理體系得到實施和遵循的責任和權力。3.12.3 各部門負責人任職條件與職責(1)任職條件各部門負責人由精通本部門業務和技術

29、，熟悉業務管理，了解有關法律、法規 的人員擔任。職責在經理層領導下，組織部門人員完成職責范圍內的各項任務；貫徹執行國家有關法律、法規及公司的各項規章制度，建立良好的本公司 工作秩序，杜絕各類事故的發生，遇到較重大問題及時向主管領導匯報；根據本公司的工作計劃安排，落實部門各崗位的職責分工，及時組織完成 各項工作，并負責督促檢查，及時向領導匯報工作完成情況及需要解決的問題； 審核本部門的各類檢測數據、報表和結果報告，確保各類檢測數據和結果 報告質量；組織本部門人員參加進行業務學習和技術交流，不斷提高自身素質和業務 水平，充分調動本部門人員的工作積極性，負責考核部門人員的工作態度和工 作質量；負責起

30、草部門的階段性和年度工作總結；負責本部門各類工作、技術文件的技術性審核；負責識別本部門日常專職活動中出現的不符合工作活動及原因分析和糾 正措施的組織實施；完成領導交辦的其他各項工作。質量手冊第3章第12節共13頁第5頁標題：人員第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日3.12.4 技術負責人(1)任職條件高級專業技術職稱，法定退休年齡以內的專職人員，通過檢驗檢測機構 資質認定評審準則培訓合格；熟悉公司質量和技術管理要求，有豐富的專業技術工作經驗和技術管理經 驗；熟悉本行業的檢測業務，勇于科技創新，具有較強的組織協調能力，能組 織本公司的技術攻關活動；具有較高的檢測理論基礎。職責全面負責本公

31、司的技術管理工作；負責組織貫徹執行國家、行業標準和技術規范；組織論證重大技術項目的可行性；負責本公司內外部的技術交流、技術服務、技術咨詢工作；主持新增項目、檢測方法的可行性、適用性分析和技術驗證、審核工作；負責對檢測過程中技術問題允許例外偏離的批準；負責組織開展技術校核工作，編制實驗室間比對結果評價報告；負責組織編寫各類型的作業指導書和檢查計劃及批準工作；負責檢測儀器設備的申購、停用、報廢的技術審核；負責檢測工作所需環境和設施配置改造的技術審核；負責組織人員解決日常檢測工作中的各類技術問題；負責整個體系技術運作，如：比對活動、質量控制活動、審核活動、投訴 活動等涉及技術運行活動中不符合工作的識

32、別，及暫停工作的恢復批準； 完成經理層交辦的其它事項。質量手冊第3章第12節共13頁第6頁標題：人員第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日質量負責人(1)任職條件質量負責人應是管理層成員，有直接渠道接觸決定政策或資源的最高管理 者，法定退休年齡以內的專職人員，通過檢驗檢測機構資質認定評審準則 培訓合格；熟悉本公司質量和技術管理要求，有豐富質量管理知識和質量管理經驗；熟悉法定管理機構的方針、政策和對本公司的要求，了解國內實驗室管理 體系動態情況；熟悉本公司的檢測業務，具有較強的與上級溝通能力；具有較強的組織協調能力，能及時、果斷地處理質量體系運行中出現的偶 發問題；為人公正公道，辦事認真務

33、實，執紀嚴明。職責全面主持本公司質量管理工作；負責組織編制、修訂質量手冊和程序文件；負責指導和組織質量監督活動的開展；具體組織管理體系審核活動；負責外部支持服務和供應質量保證的監督；負責各項認證/認可的準備及申報工作；負責客戶投訴的處理活動的組織和協調；負責整個體系管理活動，如：審核活動、投訴活動中涉及的體系運行中不 符合工作的識別，及暫停工作的恢復批準；負責管理活動中允許例外偏離的批準；負責結果報告質量、儀器設備管理狀況和樣品管理狀況的監督；負責質量事故的分析調查、編寫事故分析報告；完成經理交辦的其它事項。質量手冊第3章第12節共13頁第7頁標題：人員第3版第0次修改發布日期：2016年8月

34、1日3.12.6 內審員(1)任職條件內審員必須由經過專門培訓、獲得對應的質量管理體系內審員資格證書并 經內部文件授權；熟悉、了解本公司的管理和技術工作流程；應配置2人以上的內審員，應獨立于被審核工作，保證審核的客觀、公正 職責服從內審組長的安排，參加本公司內部管理體系的審核；負責審核范圍內內審檢查表的編制、內部審核的開展；編制審核范圍內不符合項報告，參與內審報告的編制；負責內審結果中審核范圍發現的不符合項的識別、糾正措施執行情況的跟 蹤和驗證。有權力對發現的不符合工作提出暫停。收發員(1)任職條件了解檢測的要求并經內部文件授權；定期參加管理體系方面的培訓；認真負責、熟悉相關項目業務受理要求和

35、管理要求。職責負責接受顧客就檢測業務的各種問題的咨詢；負責與顧客就檢測方法、檢測時限、檢測費用以及其他有關檢測的問題與 顧客進行協商并予以確認；負責指導顧客辦理委托工作；做好顧客提供資料的符合性審查工作；應熟悉業務，掌握一定的專業技術能力，嚴格執行程序文件的有關規定做質量手冊第3章第12節共13頁第8頁標題：人員第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日好業務受理、退回資料等工作;做好樣品、客戶提供技術資料的收集、確認、暫存工作，保證樣品的有效性；負責在檢測過程中任何各方對檢測要求、過程的變更進行溝通和反饋；負責結果報告的發放工作；完成部門負責人交辦的其它工作。設備管理員(1)任職條件具有儀

36、器設備的建檔、校準、維護和狀態控制等方面的基礎管理知識并經內部文件授權；熟悉管理范圍內的儀器設備的性能、用途及使用情況；熟悉與儀器設備管理有關法規和規章制度，了解儀器設備日常維護要求。職責負責執行與測量設備有關的控制、管理、核查、量值溯源程序；負責儀器設備管理制度的貫徹執行和監督，組織檢查儀器設備使用、期間核查、保養和維修情況；負責本公司儀器設備檔案動態管理；根據儀器設備周檢計劃組織實施儀器設備量值溯源工作，確保儀器設備性能完好；負責檢測儀器設備狀態標識管理；協助有關部門編報儀器設備購置、更新申請計劃，經批準后負責協助新購 儀器的調研、選型、訂購、驗收、調試工作，保證新購儀器設備的質量；對需要

37、維修、報廢的儀器設備，列出清單，闡明理由，經本公司領導批準 后組織實施。凡需報廢的，應按有關規定辦理審批手續；負責設備管理工作的協調、備案、收集整理、核查工作。質量手冊第3章第12節共13頁第9頁標題：人員第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日3.12.9 資料管理員(1) 任職條件具有基本的文件、檔案管理知識和經驗，熟悉與文檔管理有關的法律和法 規，了解檢測業務并經內部文件授權。職責負責檢測資料、數據、報表、業務文件的收發、登記、保管等工作，按檔 案管理的有關規定及時索取、裝訂、立卷、歸檔；負責受控文件的登記、發放等日常管理工作；負責受控文件檔案管理及借閱工作；負責跟蹤標準、規范、規程

38、等技術文件的有效性，及時收集整理，保證技 術文件的現行有效；負責存檔結果報告、原始記錄的歸檔保存；負責人員技術檔案、分包機構、供應商記錄及內審、管理評審等各項管理 活動記錄的歸檔保存工作；嚴守檔案機密，保護顧客的信息和所有權；妥善保管檔案，防止丟失、受潮、霉變和蟲蛀。在銷毀失去利用價值的檔 案材料前，必須與有關技術人員共同鑒定，并經審定批準后，造冊注銷；負責發放文件的定期檢查和需要文件的上報發放工作；負責本公司各類文件資料的日常監督管理、歸檔工作；3.12.10 檢測人員：(1)任職條件所有檢測員均應考核合格持有檢測資格證書， 且每個檢測項目應配備2名 及以上持有上崗證的檢測人員；身體健康，符

39、合法律規定的要求；經過與從事的檢測活動相關法律法規、體系知識培訓、并考核合格；質量手冊第3章第12節共13頁第10頁標題：人員第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日熟悉本崗位檢測規程或技術標準、儀器設備性能，了解其現狀和發展趨勢;能按程序熟練操作相應崗位的儀器設備， 懂得如何進行正常維護，能獨立 進行檢測；有合適的誤差理論、數據處理、數理統計知識和質量體系知識；熟悉檢測過程中的安全防護要求；知道檢測的原理和方法中的注意事項。 職責負責公正、科學地開展現場檢測，填寫或校核檢測原始記錄，在原始記錄 上簽名，對原始記錄的準確性負責；當承擔校核數據工作時應檢查數據記錄是否完整、抄寫或錄入計算機時

40、是 否有誤、數據是否異常等，并考慮以下因素：檢測方法、檢測條件、數據的有 效位數、數據計算和處理過程、法定計量單位和質量控制數據等；輔助檢測人員可在檢測人員指導下進行記錄檢測數據，整理檢測資料；檢測人員可編制一般的檢測規程， 并按檢測規程獨立進行檢測操作，評定 檢測結果；對現場自身和協助人員及設備、被檢樣品的安全性負責；負責校對同崗位檢測人員的檢測結果；參加儀器的驗證活動；參加人員培訓開展活動；有義務和責任參加新項目、新方法的驗證和開發活動；有義務和責任參加內外部的能力驗證活動；負責所涉檢測儀器的日常使用、管理和維護，檢查并記錄儀器的使用狀態； 負責出具檢測報告。質量手冊第3章第12節共13頁

41、第11頁標題：人員第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日3.12.11 質量監督員(1)任職條件熟悉相關檢測方法、程序和目的，能正確評價檢測結果并經內部文件授權；有豐富的檢測工作經驗。職責負責對新上崗人員及關鍵支持人員開展的活動進行監督；負責對關鍵檢測活動(如：新項目、新方法的驗證開發活動；能力驗證活動；比對活動；質量控制活動；投訴復檢活動等)過程進行監督；負責監督記錄的填寫；負責監督過程中發現的不符合工作所采取的糾正措施、預防措施的驗證工作；有權力暫停發現的不符合工作。3.12.12 報告審核員(1)任職條件熟悉相關的檢測方法、程序和目的，能正確評價檢測結果；有豐富的檢測工作經驗，較高

42、的檢測理論基礎。職責按本公司程序文件中規定的結果報告審核程序和審核內容(審核包括檢測 標準、方法的選用是否符合合同的要求；檢測結果是否真實、準確；檢測報告 的信息是否充分等。)對結果報告進行獨立的審核；對報告給出的數據的準確性、邏輯性、可比性和合理性進行審核，重點考 慮以下因素：檢測點位；檢測工況；與歷史數據的比較；同一檢測點位的同一 檢測結果，連續檢測結果之間的變化趨勢等。對結果報告在審核中發現的問題，有權要求報告編制人進行改正；在符合要求的結果報告上簽字。質量手冊第3章第12節共13頁第12頁標題：人員第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日3.12.13 授權簽字人(1)任職條件中級

43、及以上專業技術職稱或者同等能力，法定退休年齡以內的專職人員， 通過檢驗檢測機構資質認定評審準則培訓合格，并經資質認定主管部門考 核合格；所在的崗位(報告的審核或批準崗位)經過公司內部授權；具備與檢測工作相應的教育背景和工作經歷，有豐富的專業技術經驗，擁有的專業技術知識、經歷和資格與報告批準范圍相對應或符合行業規范文件要 求；熟悉授權簽字范圍內有關檢測方法、 標準及檢測程序，能對檢測結果作出 正確的評價；熟悉報告編制要求規范和報告編制、審核、批準、更改等管理程序，熟悉 本公司檢測項目的技術能力 限制范圍；熟悉認證要求和政策、認證條件，特別是獲準認證后的本公司義務，以及 帶認證標識結果報告的使用規

44、定；職責按本公司程序文件中規定的結果報告管理程序對結果報告進 行獨立的審批，并對其審批的結果報告負責；有權要求對異常數據報告進行復檢；有權要求對數據勘誤報告進行重新編制；有權按照相關要求對非樣品原因造成數據異常的責任人員進行處罰。非授權簽字人不得簽發檢測報告或證書。質量手冊第3章第13-14節共13頁第13頁標題：人員第三版第0次修改發布日期：2016年8月1日3.14新進人員要求(1) 所有新進人員應根據本公司需求和其提供的可證明的材料對其能力進行初 步預審，分配其相關的職務或崗位；(2) 對新進檢測人員有相關經驗和專業能力證明的，需要經過內部管理制度、 體系知識的培訓考核及專業理論和操作考

45、核合格后，方能授予檢測崗位資格；(3) 對新進檢測人員不能提供相關經驗和專業能力的證明時，需要經過內部管理制度、體系知識的培訓考核，并由最高管理者指定其指導老師進行專業理論 學習和分析操作學習，在按規定時間完成各項理論和操作學習后， 對其進行專 業理論和操作考核，考核合格后方能授予其檢測輔助人員資格；(4) 培訓內容為所檢項目的標準及相關技術標準， 檢測工作相關的專業基礎知識 及法律、法規知識，質量管理體系文件及其它相關知識；(5 )在培訓的新進人員不能獨立開展檢測活動。3.14支持文件：人員管理程序、人員培訓管理程序、質量監督管理程序、保護客戶秘密和所有權管理程序、崗位說明書質量手冊第4章第

46、1-3節共2頁第1頁標題：工作場所及環境第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日4工作場所和工作環境：具有固定的工作場所，工作環境滿足檢測要求。4.1建立檢測環境控制程序，檢測環境的控制覆蓋本公司所有的工作場所和檢測 項目，工作場所包括本公司地址的固定場所和具體的建設工程項目內，檢測項目 包括三個專業檢測組所有檢測項目。4.2通過建立并實施檢測環境控制程序、安全管理程序、內務管理程序、檢測實 施細則等，正確識別和控制檢測環境的影響因數，特別是工程項目現場檢測項目 的環境控制，確保檢測環境符合健康、安全、環保的要求，符合檢測項目檢測方 法的要求，減少或防止環境對檢測結果的影響，保障檢測過程中

47、人身及財產的安 全和健康。4.3確保環境符合要求的包括但不限于以下控制措施：a）應具備滿足檢測工作開展所必備的場地、照明、電源、水源和通風條件。b）對電源、水源有特殊要求的檢測項目，應具有相應的電源、水源備用設施（如 不間斷電源、發電機、蓄水池）的保證。c）對于有溫度、濕度要求的，應有溫、濕度調節措施。d）對于有電磁干擾、輻射要求的，應具有相應的防護措施（如屏蔽、隔離等措施）， 以保證測量結果的準確和人身安全。e）對于噪聲嚴重的，必要時應采取有效的消聲隔離措施。f）對振動有較高要求的，應對試驗設備采取避振措施。g）有廢氣、廢水、煙霧產生的，應有排放系統將廢氣、廢水、煙霧排出。h）對試品有燃燒、

48、爆炸危險的試驗，應劃定規定的試驗區域，并有相應防護措施。 i ）應將檢測區域、樣品制備和存放區域與辦公場所隔離，防止對檢測工作質量產 生不利影響。應合理布局檢測項目，并采取有效隔離措施，防止相鄰工作區域間 的不利影響。j）對會影響工作質量的區域只允許與檢測有關的人員進入 ,并對這些區域加以明 顯的標志予以區分，與工程無關的人員不準進入。質量手冊第4章第3-5節共2頁第2頁標題：工作場所及環境第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日k）樣品收發、制備、測試和貯存環境應符合標準規定或樣品的要求。4.4檢測過程中，應按規范、方法和程序等要求，當影響檢測結果質量情況時，應 監測、控制和記錄環境條件

49、。當環境條件危及到檢測的結果時，應停止檢測活動。4.5支持性文件：檢測環境控制和環境保護管理程序、安全管理程序、內務 管理程序和各檢測實施細則等。質量手冊第5章第1-5節共2頁第1頁標 題：檢測設備設施第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日5檢測設備設施：具備從事檢測活動所必需的檢測設備設施。5.1公司應根據檢測項目和工作量，正確和足夠配備進行檢測活動，包括抽樣、樣 品制備、檢測實施、數據處理與分析所需的所有儀器設備設施。5.2建立儀器設備和 設施管理程序，對檢測設備設施的申請、購置、驗收（含使 用前校準）、建帳（標識）、領用、使用（含外借使用）、維護、量值溯源、期間核 查、停用、報廢、

50、檔案等進行管理，對租用設備設施相應進行管理，確保所有設 備設施正確、正常、安全使用，保證檢測結果的準確可靠。5.3建立標準物質管理程序，對標準物質的選購、驗收、建帳、領用、使用、核查、溯源等進行管理，確保安全、有效和正確使用。5.4建立檢測設備設施和標準物質檔案，保持相應的記錄，對重要影響的設備和軟件記錄應包括但不限以下信息記錄：a）設備及其軟件的識別；b）制造商名稱、型式標識、系列號或其他唯一性標識；c）核查設備是否符合規范；d）當前的位置（如適用）；e）制造商的說明書（如果有），或指明其地點；f）所有校準報告和證書的日期、結果及復印件，設備調整、驗收準則和下次校準 的預定日期；g）設備維護

51、計劃，以及已進行的維護（適當時）；h）設備的任何損壞、故障、改裝或修理。5.5常規檢測設備設施授權給對應檢測項目的檢測人員使用，授權檢測崗位或檢 測項目視為設備設施的授權。（必要時）當有特殊設備設施（特別貴重、技術要求 高等）時，另行授權使用。質量手冊第5章第6-10節共2頁第2頁標 題：檢測設備設施第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日5.6應確保儀器設備及其軟件符合包括但不限于以下要求：a）達到要求的準確度，并符合檢測相應的規范要求；b）由經過授權的人員操作；c）得到保護，以避免發生因錯誤的調整致使儀器設備的功能失準；d）使用受控，并對其進行有計劃的保養，以確保其功能正常，防止污染或

52、性能退 化。e）使用和維護的最新版本說明書，應便于合適的有關人員使用。5.7對檢測結果有影響的儀器設備，應確保：a）制訂其校準計劃；b）在投入工作前進行校準或核查；c）在每次使用前進行核查或校準；d）按量值溯源管理要求進行的計量校準；e）使用標簽、編碼或其它標識表明其校準狀態；f）需要時，對其進行期間核查以維持其校準狀態的可信度；g）加以唯一性標識；h）當校準產生新的修正因子時，應使所有原修正因子得到及時更新；i）保存其記錄檔案，其內容5.4條規定。5.8當儀器設備發生故障、出現缺陷、給出可疑結果時，應立即停止使用，加以 明顯的標識，直至修復并通過校準證實其可正常工作為止。同時應核查該儀器設 備對先前的檢測的影響，程序執行不符合工作管理程序。5.9當儀器設備脫離了公司的直接控制，在其返回后，應確保在使用前對其功能 和校準狀態進行核查，確保顯示滿意結果方可使用。5.10支持性文件：儀器設備和設施管理程序、標準物質管理程序質量手冊第6章第1節共2頁第1頁標題：管理體系第3版第0次修改發布日期：2016年8月1日6管理體系：建立并有效運行保證檢測工作獨立、公正、科學、誠信的管理體系。6.1管理體系概述：本公司按照檢驗檢測機構資質認定評審準則