1、次：B /0 版 編號：YX/GL2018質量安全管理制度 依據(jù)食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產許可企業(yè)實地核查辦法編制編制：辦公室、生產技術部審 核：批 準： 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)：2010年01月01日發(fā)布 2010年01月01日實施山東亞新塑料包裝有限公司 發(fā)布目 錄目錄 1公司簡介 2任命書 3公司組織機構圖 4質量安全方針、目標 5質量安全管理制度 6質量管理考核辦法10質量安全應急預案12清潔生產制度15倉庫管理制度18產品標識規(guī)定 20設備和凹印輥管理制度 22培訓管理規(guī)定 24人員衛(wèi)生監(jiān)控程序 28關鍵控制點控制辦法 30文件管理制度 32采購管理制度 35供方評價準則

2、38采購產品檢驗/驗證規(guī)定 39工藝管理制度 40產品更換控制辦法 42過程產品檢驗規(guī)定 43產品防護管理規(guī)定 44產品說明書 45危害因素的識別和控制 48檢驗管理制度 50檢驗設備和計量器具管理制度 52產品出廠檢驗規(guī)定 56不合格品管理規(guī)定 58不合格品召回制度 60退貨管理制度 62安全生產制度 63廢棄物處理規(guī)定 65公司簡介*固定資產1200余萬元，年總產值4500萬元，員工58人，公司占地面積40000平方米，總建筑面積11000平方米。北臨，環(huán)境優(yōu)美，交通便利，地理位置優(yōu)越。*是一家專業(yè)生產各種塑料軟包裝印刷企業(yè)，主導產品為食品包裝用復合膜袋、非食品包裝膜袋、醫(yī)藥包裝袋等系列產

3、品，公司擁有多條具有國內領先水平的塑料包裝生產流水線，其中包括8色凹版彩印機1臺、10色凹版彩印機1臺、干式復合機3臺、無溶劑復合機1臺、多功能制袋機14臺、分切機3臺等生產設備，具有電子拉力機、氣相色譜儀等檢驗設備。可提供從包裝設計、凹印、復合、分切、制袋一條龍服務，近年來在生產中以成熟的工藝，嚴格的標準，使產品已形成系列化、多元化、規(guī)范化生產。產品遠銷全國各地，質量可靠，獲得了客戶一致認可。科技興業(yè)，質量為本，追求卓越，誠實守信，是我們企業(yè)的精神；以顧客為關注焦點，保護環(huán)境，造福社會是企業(yè)努力的方向；我公司將用一如既往、開拓創(chuàng)新的企業(yè)精神，以求實、穩(wěn)健、優(yōu)質、高效的經(jīng)營理念，爭創(chuàng)優(yōu)秀品牌，

4、以回報社會各界及廣大客戶對我公司的支持和厚愛。地 址：*電 話：*傳 真：*郵政編碼：*任 命 書為了貫徹執(zhí)行食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產許可審查細則，確保質量安全管理體系的各項要求得到實施、保持，加強對質量安全管理體系有效運行的領導，特任命： *為總經(jīng)理，負責公司全面工作，負責全面質量安全工作。*為總經(jīng)理助理，兼制袋車間主任。* 為生產技術部經(jīng)理，負責產品技術指導、工藝制定工作。* 為質檢部經(jīng)理，負責產品質量管理、不合格品的處理、檢測設備的管理；負責產品檢驗和試驗，獨立行使檢驗的權利，不受任何行政干預。* 為質檢部副經(jīng)理，負責產品質量檢驗和試驗，獨立行使檢驗的權利，不受任何行政干預。

5、* 為采購部經(jīng)理，負責采購工作。* 為倉庫保管員。負責產品儲存、防護、倉庫管理工作。* 為辦公室主任，負責公司人力資源管理、文件管理、人員培訓工作，管理考核工作。總經(jīng)理： 2010年02月01日企業(yè)質量安全管理組織機構圖總 經(jīng) 理質量安全負責人國貿部國貿部供銷部質檢部生產技術部辦公室倉庫檢測室車間質量安全方針、目標質量方針是公司總方針的一個重要組成部分，是公司的質量宗旨和方向，是企業(yè)的質量承諾，是公司全體員工質量活動的指針，質量目標是質量方針的具體化。質量方針、質量目標均由總經(jīng)理制定發(fā)布、評審和修訂。 質量方針：科學管理，安全環(huán)保，品質優(yōu)良，顧客滿意。 質量目標：產品出廠合格率100%，衛(wèi)生標

6、準檢驗合格率100%，顧客滿意度98%。總經(jīng)理： 2018年02月01日 質量安全管理制度 1目的為了使質量安全管理活動能夠按照有關規(guī)定，正常有序的進行，從而實現(xiàn)原材料采購、生產加工過程、產品質量檢驗、成品包裝、儲存等生產過程的全過程質量管理，特制定本制度。2范圍適用于公司所有部門、崗位。3職責3.1質量負責人負責相關部門、崗位的職責、權限和相互關系。并做好關系協(xié)調3.2各部門、崗位負責按照本制度的要求履行職責、行使權利。4 職責和權限4.1 總經(jīng)理根據(jù)實際需要，建立相應的組織機構，并規(guī)定他們的職責權限和相互關系；全面領導公司的日常工作，向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 制定質量

7、方針和質量目標；確保質量安全管理體系運行所必需的資源配備；負責辦公室和財務部等工作的直接領導和部門工作的協(xié)調。4.1.6對最終產品質量安全負全責4.2 質量安全負責人4.2.1負責質量管理工作，確保質量安全管理體系的過程得到建立、實施和保持；對生產許可產品實物質量進行有效的控制；4.2.2向總經(jīng)理報告質量安全管理體系的運行情況以及需改進的需求；4.2.3對生產系統(tǒng)工藝設備滿足合同需求能力提出意見和要求；4.2.4組織、監(jiān)督產品的開發(fā)和工藝管理工作； 4.2.5組織實施生產過程滿足質量控制要求保證產品過程的有效運行； 4.2.6主持質量安全有關會議，對處理質量安全問題做出決定；4.2.7 參與嚴

8、重不合格品的評審，組織評審處置結果的實施。4.3質檢部 負責產品檢驗狀態(tài)標識的管理；負責采購產品，過程產品和成品的檢驗和驗證；負責監(jiān)視和測量裝置的管理，建立測量裝置臺帳，按測量裝置周期校準計劃對在用測量裝置進行周期校準，確保檢驗、試驗、生產使用的測量裝置在有效期內使用，并對測量裝置進行標識4.3.4負責不合格品的判定，組織相關部門對不合格品進行處置。4.4生產技術部負責編制生產計劃，并組織實施；4.4.2負責公司新產品開發(fā)過程的控制；4.4.4負責編制工藝文件、關鍵控制點的作業(yè)指導書，并監(jiān)督實施；負責公司的生產設備管理及維護保養(yǎng)，保持設備處于完好狀態(tài)；4.6 供銷部負責編制采購計劃并組織實施；

9、負責組織對供方的評價與選擇，建立合格供方名錄，并在合格供方名錄中的供方組織采購；負責識別顧客的要求與期望、做好與顧客的溝通和聯(lián)系；負責合同的簽訂和修訂，建立合同臺賬，定期檢查合同的執(zhí)行情況；負責倉庫管理及產品的搬運、貯存、交付及售后服務； 4.6.6負責組織處理顧客的投訴及退貨事宜。4.7 辦公室4.7.1負責質量安全管理文件和記錄的編制、發(fā)放并進行統(tǒng)籌管理；4.7.2負責質量安全目標的考核；4.7.3負責編制員工培訓計劃，并組織培訓,并對培訓效果進行評價。4.8生產車間4.8.1負責生產車間環(huán)境清潔安全，確保產品的生產不受污染； 按照有關標準、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等技術文件要求組織生產，實施

10、生產過程的監(jiān)視和測量及產品狀態(tài)標識，并做好有關記錄4.8.3組織落實工藝紀律、工序質量控制，保證生產過程處于受控狀態(tài)；4.8.4嚴格執(zhí)行設備、計量器具的使用、維護和保養(yǎng)規(guī)定，確保產品質量；4.8.5負責生產車間質量安全管理工作，建立生產車間質量考核制度，并對質量安全工作進行考核；4.8.6及時上報生產中出現(xiàn)的車間的質量事故，當產品不符合規(guī)定要求時停止生產和轉序，查明原因，提出整改措施，杜絕非預期使用；4.8.7組織不合格品的標識、隔離和及時處置；4.9質量檢驗員4.9.1不受行政命令的干涉，按工藝文件和有關標準，負責采購產品、過程產品、成品的質量檢驗工作；熟練掌握工藝文件、技術標準、檢驗規(guī)程和

11、測量方法，對測量結果的準確性負責；認真做好檢驗記錄，并對其正確性負責；4.10倉庫管理員4.10.1建立庫存物資臺帳，作好接收、保管、發(fā)放記錄，確保產品帳、物、卡相符，并對庫存產品質量負責；4.10.2保持庫房整潔衛(wèi)生，通風良好，保證庫容、庫貌符合規(guī)定要求；4.10.3按要求分類碼放，明確標識，防止混淆和非預期使用；負責庫房的防護，做好防潮、防漏、防塵、防火、防昆蟲工作，確保庫存產品不受損失、不受污染。4.11供銷員 嚴格執(zhí)行采購計劃，并對采購產品質量負責； 根據(jù)合格供方名錄和相關要求實施采購；參與合格供方的選擇和評價4.11.4負責市場調查，收集市場信息，并及時反饋到有關部門；識別顧客需求與

12、期望，參與合同評審，對合同內容與顧客進行協(xié)商；按合同法要求簽訂購銷合同；4.11.7負責與顧客溝通，及時掌握顧客動態(tài)；認真做好服務工作，包括產品售前介紹、退、換貨等，并協(xié)調處理顧客信息。4.12生產操作人員4.12.1熟練掌握工藝操作規(guī)程及技術要求，嚴格按現(xiàn)行有效的工藝文件操作；4.12.2確保本崗位環(huán)境清潔安全，確保產品的生產不受污染；正確使用生產設備，負責設備的日常維護和保養(yǎng)，確保設備處于完好狀態(tài)；4.12.4關鍵特殊過程操作人員應經(jīng)考核合格。4.13設備管理員4.13.1負責檢查設備的完好率，監(jiān)督檢查設備維護保養(yǎng)情況，確保設備正常運行。4.13.1設備發(fā)生損壞或出現(xiàn)故障時應及時進行維修，

13、使生產不受影響；4.13.1負責設備備件管理。4.14技術人員執(zhí)行國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準；負責編制工藝、檢驗等技術文件；負責工藝技術文件的更改；負責指導、監(jiān)督、檢查工藝文件的實施；4.14.5負責根據(jù)市場需求開發(fā)新產品。質量安全考核辦法 編號：YX/GL0102-20101目的為保證公司質量目標的實現(xiàn)，體現(xiàn)公平原則，提高員工積極性，從而更好的規(guī)范公司及員工的行為，特制訂本考核辦法。2范圍適用于公司全體員工。3職責3.1質量負責人負責公司質量目標的分解。3.2質檢部負責質量目標完成情況的統(tǒng)計和考核。3.3各部門負責按公司要求完成各自質量目標。4程序及要求4.1部門質量目標考核4.1.1公司質

14、量目標為“成品一次交驗合格率96%，衛(wèi)生標準檢驗合格率100%，顧客滿意度95%”。4.1.2各部門質量目標分解：序號部 門指 標目 標 值1辦公室文件受控率100%2質檢部檢驗數(shù)據(jù)準確率99%3供銷部主要原材料供方評價率100%采購物資合格率98%顧客滿意度95%4生產技術部產品出廠合格率100%生產計劃完成率100%衛(wèi)生標準檢驗合格率100%4.1.3考核程序a) 各部門質量目標每月考核一次； b) 生技部于每月12日前將各部門質量目標完成情況統(tǒng)計匯總，經(jīng)質量負責人審批后實施考核；c)實際完成比目標值每降低0.5%扣罰責任部門100元；d)對當事部門的經(jīng)濟處罰，從本月工資總額中扣除。4.2

15、質量管理制度執(zhí)行情況考核4.2.1為保證質量安全管理制度的有效實施，實現(xiàn)對各過程質量的控制，各部門應嚴格執(zhí)行質量安全管理制度中各項管理規(guī)定。同時為有效監(jiān)督、檢查質量安全管理制度的執(zhí)行情況。4.2.2成立檢查小組，成員由各部門負責人組成；4.2.3辦公室組織檢查小組每月低進行定期的檢查。4.2.4檢查內容包括：各部門質量安全管理制度中的各項管理規(guī)定的執(zhí)行情況、實施結果的程度等績效情況。4.2.5由辦公室編制質量安全管理制度執(zhí)行檢查表，規(guī)定具體的檢查項目、檢查方法4.2.6檢查結果采用評分制，總分得80分為及格，不足80分為不及格，每降低或超出5分獎勵或處罰金額為工資或獎金的1020%。對當事部門

16、的經(jīng)濟處罰，從本月工資總額中扣除。 5相關的文件質量目標考核記錄6相關的記錄質量考核記錄 質量安全應急予案 1目的為了對可能影響產品質量安全的潛在緊急情況和事故（如錯用工業(yè)級原料、超范圍使用助劑或安全性能未加評價）等情況進行處置，避免因此造成的質量危害，本著“預防為主、搶救有序、統(tǒng)一指揮、分工負責”的原則，特制定本應急預案。 2范圍本應急預案適用于錯用工業(yè)級原料、超范圍使用助劑及安全性能未加評價等類似情況的應急反應和處理措施。職責3組織機構3.1公司成立質量安全應急處理小組：總指揮：楊昌福成 員：韓正宏、郭正清、汲長良、張作國、王 偉、葛 霞、王修良、克永軍4職責4.1辦公室：負責督促檢查、落

17、實應急計劃；負責潛在的事故或緊急情況發(fā)生后所采取糾正預防措施的處理及監(jiān)督檢查。4.2供銷部：負責與客戶及相關單位進行聯(lián)系，負責應急物資的保障。4.3生產部：負責對應急現(xiàn)場質量安全因素進行識別4.4質量技術部：負責配合生產部對應急現(xiàn)場質量安全因素進行識別。5、程序及要求5.1有關單位人員緊急聯(lián)系電話一覽表序號職務姓名聯(lián)系電話1總經(jīng)理2辦公室主任3質量安全負責人4質檢部經(jīng)理5供銷部經(jīng)理6倉庫管理員5.2應急準備5.2.1事故易發(fā)生單位（生產車間）應成立應急隊伍并落實應急措施。5.2.2辦公室負責健全包括所有部門、客戶相關單位的應急電話聯(lián)絡表。5.2.3各基層單位在識別和評價危害因素的過程中，確定本

18、單位的事故狀態(tài)和緊急情況，提出預防重大質量安全事故的組織措施、技術措施和必要的物質準備。5.3 易發(fā)生危害因素的環(huán)節(jié)5.3.1錯用工業(yè)級原料； 5.3.2人為破壞；5.3.3人員出現(xiàn)重大疾病； 5.3.4天災人禍5.4應急措施5.4.1發(fā)生以上危害因素時，各單位應立即采取措施對此原材料進行隔離并停止使用，同時逐級上報到質量安全小組。5.4.2盡快確定受污染材料、產品，并實施隔離，確保可能染污的產品處于嚴密監(jiān)控中。5.4.3根據(jù)產成品衛(wèi)生標準的有關規(guī)定對污染的產品進行監(jiān)測，以確定被污染的程度，并及時通知材料供方到現(xiàn)場參與應急處理。5.4.4確定被污染的程度后，將未用的原材料退貨，污染的半成品、成

19、品銷毀或另做他用。5.4.5 若有已發(fā)出的產品，立即與相應客戶聯(lián)系，禁止此類污染產品包裝食品，及時到客戶現(xiàn)場與其協(xié)調解決辦法。5.4.6事故的預防由質量技術部進行管理，做好日常工作的檢查、糾正和落實。5.5處理與改進 辦公室在質量安全事件發(fā)生后，應對發(fā)生的原因進行調查分析，針對事故或事件發(fā)生的原因，責成責任部門采取糾正措施，并組織對應急預案和相關程序進行評審及修訂，使其不斷完善，提高應急應變能力。5.6應急預案的演練應急預案應根據(jù)實際適時組織進行演練。公司和各單位可結合生產情況，在確保完善的情況下，組織演練，以檢驗和測試應急反應和處理中心的應急能力和應急預案的可行性，提高實際技能及熟練程度，通

20、過演練后的評價、總結，糾正存在的問題，從而不斷提高預案質量。5.7常用客戶應急電話序號客戶名稱聯(lián)系電話備注1廈門長塑實業(yè)有限公司尼龍膜2上海統(tǒng)溯化工有限公司聚乙烯3群力塑膠有限公司BOPP薄膜4上海DIC油墨有限公司油墨5江蘇泰格化工有限公司無苯無酮復合油墨6天津天寰聚氨酯有限公司雙組份聚氨酯粘合劑7金沂蒙集團有限公司乙酸乙酯8河北華騰萬富達精細化工有限公司膠粘劑9淄博大慶石化產品銷售有限公司聚乙烯10上海九天塑料薄膜有限公司尼龍膜6 相關的文件 無7 相關的記錄 銷貨記錄、不合格品召回記錄 清潔生產制度 編號：1目的為了保證生產環(huán)境的清潔，不對生產過程造成污染，確保產品衛(wèi)生符合相關國家標準，

21、特制定本制度。2范圍適用于生產車間（包括印刷、復合、熟化、分切、制袋等）的環(huán)境衛(wèi)生和生產要求。3職責3.1生產技術部負責本制度的制定和修改。3.2生產技術部負責本制度的貫徹實施與考核。4程序及要求4.1車間清潔衛(wèi)生規(guī)定每月徹底清掃（或清洗）生產場地的地面、墻壁、排水溝。生產設備應定期清掃（清洗），保持清潔。工廠必須設置專用的危險品存放地，存放殺蟲劑和一切有毒、有害物品。這些物品必須貼有醒目的有毒標記。危險品在指定的專門人員的嚴格監(jiān)督下使用，嚴禁污染食品。廠內禁止飼養(yǎng)家禽、家畜。4.1.5新員工入廠時應進行安全衛(wèi)生教育，定期對全廠職工進行“食品衛(wèi)生法”、企業(yè)規(guī)范及其他有關規(guī)定的宣傳教育，做到教育

22、有計劃，考核有標準，衛(wèi)生培訓制度化和規(guī)范化。4.1.6車間操作人員及有關人員每年進行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。新入廠員工必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可工作。工廠應建立職工健康檔案。凡患有下列病癥之一者，不得在車間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病源攜帶者）；化膿性或滲出性皮膚病；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。4.1.8車間操作人員應保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)。不得留長指甲，涂指甲油。4.1.9車間操作人員不得將與生產無關的個人用品、飾物帶入車間；進車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋；頭發(fā)不得外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋進入與生產無關的場地。車間內

23、嚴禁吸煙、隨地涕吐。當設備停機時間較長時，應保持設備保持清潔。4.1.12產品包裝應采用無毒、無味的塑料材料或紙箱制成。4.1.13產品存放時應有防雨、防曬、防爆措施。運輸過程中應有防雨、防污染措施，不得與有毒、有害物品混運。4.2防蠅、防鼠、防蟲規(guī)定4.2.1.廠區(qū)周圍應定期或在必要時進行除蟲滅害，防止害蟲孳生。4.2.2車間所有進出門都要吊皮簾，窗戶、通風口有紗窗，車間內要布置蚊蠅捕殺器，防止蚊蟲的進入和污染。4.2.3車間所有進出門都要布置擋鼠板，防止老鼠進入。4.3洗手、更衣規(guī)定更衣室、廁所等公共場所應經(jīng)常清掃、清洗、消毒、保持清潔。操作人員在下述情況之一時必須洗手，開始工作之前；上廁

24、所之后；從事與生產無關的其他活動之后。4.3.3車間人員進入車間時要更換車間內專用鞋，其他人員進入車間要戴鞋套，防止人為污染。4.3.4工人進入車間必須更換工作服、工作帽，工作服要整潔干凈,禁止非生產工作人員及未穿工作服的人員進入車間。4.3.5洗手消毒程序：水洗洗手液清洗水洗烘干。4.3.6工人進衛(wèi)生間前必須換下工作服，進車間再重新消毒。4.3.7檢查員工的健康情況，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時匯報給領導，督促其積極治療，必要時應離崗。4.3.8衛(wèi)生清理區(qū)域包括洗手間(門、窗、玻璃、地面等)、進入車間和更衣室。要求：無發(fā)絲、無灰塵、無雜物、無積水等。衛(wèi)生情況隨時打掃，盡量保持地

25、面的干燥。4.3.9操作人員要養(yǎng)成進出車間隨手關門的習慣。4.3.10車間主任擔負衛(wèi)生監(jiān)督職能發(fā)現(xiàn)有關的人員不按照要求進行清潔生產，視情節(jié)輕重每次考核1030元。4.4防塵規(guī)定4.4.1車間門窗保持緊閉，防止灰塵的進入。4.4.2風幕機隨時開啟，嚴禁人員、物料進出不吹風幕的現(xiàn)象。4.4.3保持車間濕度符合要求：60±10%RH。4.5垃圾處理規(guī)定廠房通道及周圍場地應保持清潔，不得堆放雜物。4.5.2生產場地和其他工作場地的廢棄物必須隨時清除，并及時清理出廠，廢棄物容器及其存放場地要保持干凈。4.5.3垃圾處理根據(jù)廢棄物處理規(guī)定進行。5相關的文件廢棄物處理規(guī)定6相關的記錄 無倉庫管理制

26、度 編號：1目的為了更好使庫存物資不變質、不污染，做到帳、物、卡相符，堆放有序、標識清楚、防護有效，制定本制度。2范圍本制度適用于原材料庫、油墨庫、溶劑庫、成品庫的管理。3職責3.1供銷部負責本制度的制定，負責制度的實施監(jiān)督。3.2倉庫管理員負責本制度的實施。4程序及要求4.1每月徹底清理庫房內外部的環(huán)境衛(wèi)生，確保庫房清理整齊。4.2各種采購產品進廠后，必須由倉庫管理員填寫原材料入庫單，并及時根據(jù)采購產品驗證規(guī)定要求進行檢驗或驗證。確認合格后即可入庫。倉庫管理員在認真核對品種、規(guī)格、數(shù)量后，在原材料入庫單簽上名字。即可完成入庫手續(xù)。如經(jīng)檢查驗證采購產品發(fā)生不合格時，應按不合格品控制辦法辦理。4

27、.3倉庫管理員必須建立各類物資庫存臺帳。所有物資應分類擺放整齊有序，并予以標識，要求做到各賬目日清月結，帳、物、卡相符。4.4車間、部門領用主、輔原材料及工具時，可直接向倉庫管理員提出并說明所領材料及工具的種類、規(guī)格和數(shù)量，由倉管員填寫原材料出庫單，領用人簽字確認后方可發(fā)貨。倉庫管理員應依照原材料出庫單立即記賬。4.5庫房管理必須做到：防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵，并配置一定數(shù)量的滅火設施，庫存材料要離地、離墻各10cm存放。4.6原材料庫、成品庫及包裝材料庫內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。4.7產成品入庫，倉庫管理員依據(jù)質檢人員開據(jù)的合格證填寫成品入庫單，按指定位置整齊擺放，標識清楚

28、。4.8成品出庫，倉庫管理員依據(jù)銷售要求開據(jù)成品出庫單，銷售人員在成品出庫單上簽字確認后按先入先出的原則發(fā)放。4.9每月月末，倉庫管理員應對庫存的物資進行盤點，其作用是：向有關領導和部門提供準確的數(shù)據(jù)，特別是生產所用主要原料，產成品的結存數(shù)量，為生技部、供銷部制定下月的生產計劃、采購計劃提供依據(jù)；為財務方面提供當月的收入和產出提供可靠數(shù)據(jù)，便于進行經(jīng)濟活動分析，成本核算，能如實反映當月的經(jīng)濟效益等。4.10所有采購產品的購進、應適用于生產、服務于生產，均應科學合理使用注意節(jié)約，降低消耗，如人為管理不善，造成原材料的變質或浪費等現(xiàn)象，首先應追究單位負責人的責任。5相關的文件采購產品驗證規(guī)定不合格

29、品控制辦法6相關的記錄原材料入庫單原材料出庫單成品入庫單成品出庫單產品標識規(guī)定 編號：1目的在生產過程中所涉及到的場所（包括倉庫、車間等），以適宜的方法對產品加以標識，防止不同類別，不同檢驗狀態(tài)的產品混淆，造成錯發(fā)或誤用，需要時，實現(xiàn)產品的可追溯性。2范圍適用于采購產品，半成品和成品的標識及實現(xiàn)追溯性控制。3職責3.1質檢部負責本標識規(guī)定的制定，并對標識進行監(jiān)督檢查。3.2質檢部負責產品檢驗狀態(tài)標識。3.3車間負責現(xiàn)場半成品、成品的標識。3.4倉庫保管員負責各種采購產品及入庫成品的標識。4程序及要求、4.1 產品標識產品標識是針對原料、在制品和成品標識可采用印記、標簽或標牌、報告單、合格證、裝

30、箱單、劃定區(qū)域等。標識應標明產品屬性的內容，如名稱、規(guī)格、數(shù)量等。4.2 狀態(tài)標識檢驗產品采用合格、不合格、待檢品等標牌標識。4.3可追溯性標識4.3.1在規(guī)定有可追溯性的場合，產品應有唯一的標識，這種標識應加以記錄。有下列情況或原因產品有可追溯性：a) 查明缺陷或不合格的原因；b) 發(fā)現(xiàn)問題時，能迅速、準確地追回不合格的產品；c) 合同、法律法規(guī)或其它要求時。4.3.2可追溯性標識如入庫時間、生產時間、生產廠家/生產班組、批號等。4.3.3本公司的產品可追溯的途徑：產品名稱 、規(guī)格型號 、生產日期和數(shù)量成品出庫單成品入庫單成品檢驗單過程檢驗單操作工記錄原料領料單原料入庫單原材料檢驗單原料供方

31、。4.3.4質檢部要保證追溯途徑的可用性。4.4 標識和管理4.4.1標識設計應簡明、易于識別。4.4.2在整個生產工藝流程中，按規(guī)定要求進行標識，由質檢部進行檢查，一旦損壞或丟失，由原標識人重新標識，不能確定其狀態(tài)的，由質檢人員重新檢驗，確定無誤后，重新標識。5相關的文件。 無 。 6相關的記錄 。 無。設備和凹印輥管理制度 編號：1目的為了有效控制生產設備/凹印輥的購置引進、調試驗收、移交使用、維護保養(yǎng)等工作，保證生產設備/凹印輥技術狀態(tài)完好，滿足生產工藝的需要，特制定本制度。2范圍適用于本公司生產（維修）用設備的管理以及印刷用凹印輥的管理。3職責3.1生技部負責組織有關部門實施生產設備/

32、凹印輥的選購、安裝、調試、驗收。3.2生產車間負責生產設備/凹印輥的保養(yǎng)、維修、更新、改造和報廢等綜合管理工作。4程序及要求4.1生技部根據(jù)企業(yè)生產需要，提出購置申請，供銷部組織有關人員對所須購置的設備進行考察調研，報請總經(jīng)理批準后實施購買。4.2生產設備/凹印輥到貨后，生技部安排人員進行調試驗收工作，調試合格后辦理入庫手續(xù)。4.3車間建立使用中的生產設備/凹印輥臺帳。4.4生產設備維修人員必須具備專業(yè)技術或實踐經(jīng)驗。4.5生產設備/凹印輥使用前、后認真擦拭干凈，運行中嚴格按作業(yè)指導書操作。節(jié)假日前，對設備必須進行清掃、加油保養(yǎng)等。4.6生技部根據(jù)生產設備的運行情況、完好狀況制定年度檢修計劃，

33、大型重要設備如印刷機、復合機、分切機、制袋機檢修間隔一般不超過6個月，其他輔助設備檢修間隔一般不超過12個月。4.7設備異常與事故4.7.1設備發(fā)生故障后，操作人員須立即停機，由設備維修人員修復故障。4.7.2設備發(fā)生事故后，操作人員須立即停機斷電，保護現(xiàn)場，應馬上報告生產經(jīng)理。4.7.3生技部組織有關人員現(xiàn)場分析事故原因，進行檢修，填寫設備檢修記錄，設備檢修后必須經(jīng)車間主任調試合格后方可使用。4.7.4因操作人員違反操作規(guī)程、維護保養(yǎng)不當、設備制造不良、遭受自然災害等致使設備損壞停電、停產、能效降低等分別定為責任事故、質量事故、自然事故。4.8凹印輥根據(jù)顧客提供或加工情況，經(jīng)常觀察印刷效果，

34、不使用時要求清洗干凈放入凹印輥倉庫內，要求輕拿輕放，避免磕傷，凹印輥的儲存要求及標識執(zhí)行倉庫管理制度。4.9長期不用的設備由設備存放車間提出申請報生技部經(jīng)理批準，進行封存，封存后定期進行除塵和防銹處理，啟用時報經(jīng)生技部經(jīng)理批準后進行啟用。4.10生產設備/凹印輥有下列情況之一時，使用車間提出報廢申請，生技部鑒定其技術狀態(tài)，總經(jīng)理批準后進行報廢。a 經(jīng)過大修理后技術性能仍不能滿足工藝要求和保證產品質量的。b 設備老化、技術性能落后、耗能高、效率低的。c 大修理后雖能恢復精度，但不如更新設備經(jīng)濟的。d 嚴重污染環(huán)境，危害人身安全，進行改造不如更新設備經(jīng)濟的。e 其它應該淘汰的。4.11日常生產過程

35、中，要保持設備表面的清潔衛(wèi)生，保證傳動部分的安全防護，有潤滑油的部分避免油脂的污染。4.12生產設備要求專人專機使用，操作人員負責維護、保養(yǎng)本崗位使用的設備，出現(xiàn)異常及時向車間主任匯報。5相關的文件倉庫管理制度作業(yè)指導書6相關的記錄設備維修保養(yǎng)記錄生產設備/凹印輥臺帳培訓管理規(guī)定 編號：1目的為了使與產品質量安全相關的人員具備相應崗位的能力要求，對產品質量工作有影響的有關人員實施培訓，以滿足規(guī)定要求，特制定本制度。2范圍本制定適用于公司質量安全管理規(guī)定職責的所有人員。3職責3.1辦公室負責編制本制度，并組織實施。3.2質量負責人負責監(jiān)督培訓的實施，并對培訓效果進行評價。4程序及要求4.1下列崗

36、位要求作為生技部選擇、招聘安排人員的主要依據(jù)：4.1.1質量安全負責人1）年齡學歷：30歲以上，中專以上學歷。2）技能：熟悉食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產許可企業(yè)實地核查辦法、了解產品質量法、標準化法、安全生產法等法律法規(guī)規(guī)，能掌握復合膜袋的生產工藝，了解產品質量指標及檢驗要求，接受過企業(yè)質量管理培訓。3）工作經(jīng)驗：有五年以上復合膜袋生產管理經(jīng)驗。4）性格品德：為人正直，性格豪爽，有領導號召力。4.1.2各部門負責人：1）年齡學歷：25歲以上，中專以上學歷。2）技能：熟悉食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產許可企業(yè)實地核查辦法、了解產品質量法、標準化法、安全生產法等法律法規(guī)規(guī)，了解產品質

37、量指標及檢驗要求。3）工作經(jīng)驗：有部門管理經(jīng)驗。4）性格品德：為人正直，公平公正，有良好的群眾關系。4.1.3技術人員：1）年齡學歷：28歲以上，中專以上學歷。2）技能：非常了解復合膜袋的工藝流程、控制要求和檢驗標準要求，了解復合膜袋行業(yè)產品技術質量水平和發(fā)展動態(tài)，具備開發(fā)/驗證新產品的能力，對質量安全管理有一定程度的了解。3）工作經(jīng)驗：有三年以上的復合膜袋技術工作經(jīng)驗。4）性格品德：吃苦耐勞，勤奮進取，為公司利益著想，能與工人打成一片。4.1.4操作人員：（1）年齡學歷：20歲以上，初中以上學歷。（2）技能：了解復合膜袋的生產工藝，了解生產設備性能，操作熟練，了解復合膜袋的技術指標要求，熟悉

38、作業(yè)指導書，可以熟練的對設備進行維護、保養(yǎng)，能夠掌握生產過程的自檢和互檢技能。（3）工作經(jīng)驗：無要求。（4）性格品德：不貪小便宜，為公司利益著想，吃苦耐勞，遵守紀律。4.1.5電工：（1）年齡學歷：22歲以上，高中以上學歷。（2）技能：獲得當?shù)匕踩块T頒發(fā)的國家統(tǒng)一電工證件，具備電力系統(tǒng)操作能力，對公司內用電設備性能熟悉。（3）工作經(jīng)驗：有一年以上電工操作經(jīng)驗。（4）性格品德：為人樸實，吃苦耐勞，作風正派。4.1.6車間主任：（1）年齡學歷：25歲以上，高中以上學歷。（2）技能：了解復合膜袋的工藝流程、控制要求和檢驗標準要求，了解復合膜袋生產設備性能和特點，具備人員號召的能力，對質量安全管理有

39、一定程度的了解，能夠解決實際質量問題。（3）工作經(jīng)驗：有二年以上復合膜袋生產工作經(jīng)驗。（4）性格品德：吃苦耐勞，能深入現(xiàn)場，與員工打成一片，為人正派。4.1.7倉庫管理員：1）年齡學歷：20歲以上，初中以上學歷。2）技能：熟悉出入庫流程，會進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，具備滅火基本知識，了解公司原材料性能，懂得標識知識。3）工作經(jīng)驗：無。4）性格品德：吃苦耐勞，為人熱情，能團結同事。4.1.8質量檢驗人員：1）年齡學歷：20歲以上，初中以上學歷。2）技能：了解復合膜袋基礎知識，掌握產品質量特性和加工技術要求，掌握產品技術標準和檢驗方法要求，能夠熟練的操作檢驗儀器，具備一定質量安全知識。3）工作經(jīng)驗：無工作經(jīng)驗

40、要求。4）性格品德：為人正直，熱情、能吃苦、可以上三八班。4.2培訓4.2.1根據(jù)4.1崗位要求應識別從事影響質量安全活動的人員的能力的需求，分別對管理人員、新員工、操作人員、特殊工種等，根據(jù)各崗位責任要求并實施培訓。4.2.2生技部依據(jù)公司發(fā)展需要、公司年度生產經(jīng)營計劃的安排和員工能力于每年十二月份制訂年度培訓計劃，內容包括培訓對象、時間、內容、教師、培訓考核方式等，經(jīng)質量負責人批準后，按培訓計劃進行培訓。特殊情況下，可編制臨時（補充）計劃或進行即時培訓。4.2.3培訓實施由生技部提前下達培訓通知，填寫培訓記錄，內容包括時間、地點、教師及培訓內容等；培訓后生技部應將培訓通知、考勤表、培訓記錄

41、、試卷（考核表）、成績單等培訓資料進行保存。4.2.4培訓內容對公司所有員工進行質量方針目標、質量意識教育及專業(yè)知識與技能培訓，強化員工質量意識并提高其工作技能。4.2.4.1管理人員a) 質量安全方針和目標；b) 質量文件匯編的內容和要求；c) 產品質量法，食品衛(wèi)生法，計量法，標準化法，產品生產許可證管理條例，安全生產法等國家法律法規(guī)； d) 質量管理體系運行中所需的其他管理方法和要求。4.2.4.2技術人員a) 方針目標、質量職責以及與職責相關的條款內容要求；b) 質量文件匯編的內容和要求；c) 復合膜袋專業(yè)知識。4.2.4.3倉庫保管員應進行質量職責、倉儲管理基礎知識及庫存物資的質量特性

42、等有關知識的培訓。4.2.4.4新員工a) 上崗基礎教育：包括公司概況、廠規(guī)廠紀、質量方針（目標）、質量安全意識、相關法律法規(guī)、產品常識等；b) 崗前技能安全知識培訓：學習所在崗位相關作業(yè)文件、設備性能、操作方法、安全操作及注意事項等；c) 上崗實習培訓：跟老工人實地現(xiàn)場學習操作經(jīng)驗和技能；4.2.4.5生產操作人員a) 崗位職責內容；b) 作業(yè)指導書，過程檢驗要求，產品出廠檢驗標準；c) 質量文件匯編中相應內容；d) 衛(wèi)生法規(guī)，清潔生產，衛(wèi)生要求。4.2.4.6檢驗人員a) 崗位職責；b) 作業(yè)指導書，出廠檢驗規(guī)定和檢驗方法；c) 質量文件；d) 檢驗設備操作要求；4.3培訓方式本公司采用內

43、部培訓和外部培訓相結合的方式。4.3.1內部培訓：公司內部理論教學、崗位培訓、經(jīng)驗交流等形式進行培訓；4.3.2外部培訓：公司外部的培訓班、參觀、學習、交流等形式進行培訓。4.4培訓要求通過教育和培訓，提高員工的質量安全意識和管理意識，使員工意識到產品質量安全是組織追求的目標，產品質量是設計生產出來的，下道工序就是顧客。意識到每個崗位的工作對于實現(xiàn)質量安全目標的重要性和本人的責任、義務，人人心中有質量，質量安全就在我手中，意識到積極尋求工作質量的改進，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。4.5培訓有效性評價4.5.1生技部依據(jù)培訓內容進行考核或考試，并對培訓效果進行評價。4.5.1生技部于每年年底組織各

44、部門負責人對員工按崗位資格要求進行綜合評價，評價項目按4.1的要求實施，合格者上崗，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，應及時安排補充培訓并考核或轉換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應。5相關的文件質量管理文件匯編6相關的記錄年度培訓計劃培訓記錄人員檔案人員衛(wèi)生監(jiān)控程序 編號：1目的 為了保證從業(yè)人員個人衛(wèi)生狀況與生產產品衛(wèi)生要求相一致，以保證公司生產的產品符合產品衛(wèi)生要求，特制定本程序。2范圍適用于本公司生產車間操作人員的個人衛(wèi)生控制要求。3職責3.1車間主任負責監(jiān)督操作人員的個人衛(wèi)生狀況。3.2車間操作人員負責按照規(guī)定要求做好個人衛(wèi)生工作。4程序及要求4.1準備4.1.1員工進車間前，鞋架擺放

45、整齊，具備洗手液，水籠頭有水。4.1.2插上干手器的電源插頭。4.1.3清掃更衣室，洗手間,保證整潔無異味。4.2員工進出車間要求4.2.1進入車間時穿好工作服，戴好工作帽，工作服要整潔干凈。4.2.2進入車間不能戴手飾、項鏈、手表等可能掉進產品設備、包裝容器的物品，不能化妝。4.2.3進入車間應進行消毒，洗手消毒程序：水洗洗手液清洗水洗消毒烘干。4.2.4出車間必須換下工作服，進車間再重新消毒。4.2.5記錄好員工進出車間時間、事由等，做好員工進出車間記錄。4.3車間主任日常檢查內容4.3.1檢查員工的健康情況，發(fā)現(xiàn)員工有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時匯報給領導，督促其積極治療，必要時應離崗。4.3.2禁止非生產工作人員及未穿工作服的人員進入車間。4.3.3春夏秋季滅蠅燈的開或關及衛(wèi)生清理工作。4.3.5負責準備及安排參觀人員衣物的。4.3.6負責更衣室的消毒控制。4.3.7衛(wèi)生區(qū)域包括消毒間(門、窗、玻璃、地面等)、人流門和更衣室。要求：無發(fā)絲、無灰塵、無雜物、無積水等。衛(wèi)生情況隨時打掃，盡量保持地面的干燥。4.3.8監(jiān)督工人養(yǎng)成進出車間隨手關門的習慣。4