1、安全標準化工作指導書南通庫博有限公司安全網絡圖倉庫維修工段財務部綜合部萃取車間浸出車間球磨車間環保站化驗室電解銅車間采購部（營銷中心）生產部總經理技術部品質部安全科南通奧克賽德有限公司安全網路圖總經理安全科綜合部財務部維修工段事業一部品質部采購部（營銷中心）倉 庫化 驗 室鈷酸鋰車間氧化鈷車間三工序二工序一工序配料工序粉碎工序焙燒工序南通瑞翔新有限公司安全網絡圖安全科綜合部財 務 部化 驗 室倉 庫事業三部品質部總經理采購部（營銷中心）注意：南通瑞翔（事業三部）未開始正式生產一、負責人與職責工作類別工作名稱工作要點完成人完成時間文件主要負責人的安全承諾書切合實際總經理準備階段開展安全標準化工作

2、分工、計劃總經理完成12月份安全生產方針目標目標量化、分解總經理完成12月份成立安委會或領導小組各部門總經理完成12月份成立安全科，任命安全員各部門總經理完成12月份安全管理網絡覆蓋全廠總經理完成12月份量化的年度安全工作目標覆蓋全廠安全科完成12月份制度安全責任考核制度和安全目標責任書關聯安全科準備階段安全費用管理制度各部門，計劃總經理全過程安全生產責任制各類人員、部門安全科12月份完成記錄部門、人員考核記錄月/次安全科全過程安全目標責任書目標要量化安全科完成安委會會議記錄內容重點安全科全過程臺帳考核獎懲臺帳財務全過程安全生產費用臺帳花費明細，可附憑據財務全過程繳納工傷保險費臺帳匯總，可附名

3、單財務全過程二、風險管理工作類別工作名稱工作要點完成人完成時間文件組織風險評價工作總經理準備階段制度風險評價管理制度準備階段安全生產事故隱患排查治理制度事故隱患報告和舉報獎勵制度重大危險源管理制度專家安全檢查制度記錄管理人員參與風險評價安全科準備階段從業人員參與風險評價安全科對從業人員進行宣傳、培訓控制措施安全科隱患治理通知單須“四定”安全科全過程重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗各生產生產部全過程臺帳隱患治理臺帳安全科全過程必要的救援器材、裝備生產部門全過程重大危險源進行安全評估定期評價公司全過程檔案重大隱患項目檔案安全科準備階段重大危險源檔案安全科準備階段報告重大危險源辨識評價公司準備階

4、段重大危險源應急救援預案安全科準備階段三、法律法規與安全管理制度工作類別工作名稱工作要點完成人完成時間制度識別和獲取相關法律法規、標準及其他要求的管理制度責任部門要明確安全科準備階段各項安全生產規章制度要有可操作性公司全體安全生產規章制度和操作規程評審和修訂制度生產部門崗位安全操作規程生產部門記錄安全生產規章制度和操作規程評審和修訂記錄全體準備階段培訓學習修訂后的安全生產規章制度和操作規程全體臺帳制度發放綜合部準備階段操作規程發放生產部準備階段文件更新發放綜合部全過程清單法規符合性評價定期安全科法律法規、標準清單安全科全過程四、安全培訓教育工作類別工作名稱工作要點完成人完成時間文件適宜的安全培

5、訓教育目標和要求總經理準備階段制度安全培訓教育制度根據國家法律法規安全科準備階段記錄經常性人員安全培訓教育培訓教育效果進行評價安全科全過程班組安全活動每月不少于2次生產部班組全過程企業負責人參加班組安全活動每月至少參加1次生產部全過程基層單位負責人及其管理人員應參加班組安全活動每月至少2次生產部全過程管理部門安全活動每月不少于1次安全科全過程管理人員安全培訓教育合格上崗安全科（）臺帳對外來參觀、學習等人員進行培訓教育門衛登記安全科全過程承包商的作業人員進行入廠安全培訓教育有記錄、考卷安全科全過程新從業人員安全培訓教育學時三級教育安全科全過程特種作業人員全過程檔案人員安全培訓教育檔案不是三級教育

6、卡綜合部全過程計劃安全培訓教育計劃安全科準備階段五、設備設施工作類別工作名稱工作要點完成人完成時間文件“三同時”手續制度“三同時”管理制度特種設備管理制度關鍵裝置、重點部位管理制度生產設施拆除和報廢管理制度安全廢棄和處置管理制度檢維修管理制度記錄安全設施檢查和維護保養生產部全過程特種設備維護保養生產部全過程監視和測量設備維護保養生產部全過程關鍵裝置聯系人活動記錄安全部全過程檢維修記錄生產部全過程臺帳安全設施生產部全過程安全設施檢查和維護保養生產部全過程特種設備臺帳生產部特種設備維護保養生產部監視和測量設備臺帳生產部監視和測量設備維護保養生產部全過程檔案特種設備檔案生產部全過程關鍵裝置、重點部位

7、檔案生產部設備設施檢維修方案、記錄檔案生產部計劃年度檢維修計劃包括安全設施，要“五定”生產部部準備階段預案特種設備應急救援預案生產部門關鍵裝置、重點部位應急預案一個裝置一個預案生產部門票證危險作業票證檢維修作業生產部門六、作業安全工作類別工作名稱工作要點完成人完成時間文件與承包商簽訂安全生產協議生產部門制度作業許可證管理制度安全科變更管理制度綜合部人力資源危險化學品作業場所管理機動車輛佩戴阻火器生產部門危險化學品儲存、出入庫安全管理制度品質部劇毒化學品安全管理制度品質部危險化學品運輸裝卸安全管理制度變更管理制度承包商管理制度供應商管理制度記錄變更申請全過程變更驗收全過程臺帳變更記錄包括人事設備

8、工藝等生產部全過程危險作業安全部全過程標志危險場所的安全標志相關部門準備階段道路設置限速、限高、禁行標志綜合部準備階段重大危險源安全警示標志相關部門準備階段作業現場設置警戒區域和安全標志相關部門準備階段坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈相關部門準備階段生產區域設置風向標相關部門準備階段票證各類危險作業票證內容要規范安全部七、產品安全與危害告知工作類別工作名稱工作要點完成人完成時間文件危險化學品登記品質部制度建立值班制度應急咨詢電話檔案危險化學品檔案一書一簽品質部全過程計劃制定職業危害防治計劃安全科全過程制定職業危害防治實施方案安全科全過程記錄職業危害告知培訓安全科準備階段八、職業危害工

9、作類別工作名稱工作要點完成人完成時間文件設置或者指定職業衛生管理機構或者組織*總經理制度職業衛生管理制度職業危害因素檢測管理制度勞動防護用品管理制度采購、驗收、保管、發放、使用、報廢使用部門職業病危害事故應急救援預案*計劃制定職業危害防治計劃安全科全過程制定職業危害防治實施方案安全科全過程臺帳職業衛生檢測安全部全過程防護器具定期校驗和維護專人負責生產部門全過程職業安全衛生防護設施及個體防護用品管理記錄有毒有害作業場所的定期檢查安全科檔案職業健康檔案一人一檔，不是體檢報告綜合部票證作業崗位職業病危害告知卡安全科準備階段九、事故與應急工作類別工作名稱工作要點完成人完成時間報告事故調查報告、處理臺帳包括應急響應過程制度事故應急救援預案組織健全企業應急管理組織體系職責明確安全科準備階段臺帳事故處理臺帳安全科全過程救援器材維護保養生產部全過程評審應急救援預案評審外部檔案事故檔案安全科全過程應急救援預案備案安全科記錄預案演練記錄演練效果評價全廠定期十、檢查與自評工作類別工作名稱工作要點完成人完成時間報告自評報告次/