1、特種鐵合金公司 發布2011-02-15實施2011-02-09發布質量手冊（第三版）QG/BT00012011QB鐵合金公司企業標準質量手冊發布令 本公司依據GB/T 19001-2008/ISO9001：2008質量管理體系 要求及公司質量管理的實際情況，編制了質量手冊（第三版）。本質量手冊是公司質量管理體系的最高文件，是公司實施質量管理體系的依據。本手冊適用于公司生產的釩鐵、鈦鐵、鉬鐵等產品。本手冊自2011年02月15日正式實施，從實施之日起，公司全體員工必須嚴格貫徹執行。從實施之日起，公司質量手冊第二版同時作廢。 日期：二0一一年二月九日質量手冊換版記錄版本主編審核批準批準日期參加編

2、寫人員第一版第三版第三版 目 錄章 節 號內 容0前言1質量手冊范圍2質量手冊引用文件3術語和定義4質量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注的焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7產品實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發7.4采購7.5生產和服務的提供7.6監視和測量設備的控制8測量、分析和改進8.1總則8.2監視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5改進附錄一質量手冊更改履歷表 質量手冊0前言 1 質量手冊范圍第三版第 0次修

3、改頁碼:1/10 前言0.1 公司概況我公司為攀鋼集團公司的全資子公司，也是上市攀鋼鋼釩公司的子公司，廣西區高新技術企業。我公司位于北海市工業園區內，1995年建成投產。全公司注冊資金6600萬元，固定資產投資10460萬元；公司現有職工104人，其中高級工程師4人，工程師28人，大專以上文化程度占30%。公司從盧森堡引進主要特種鐵合金生產設備和工藝專利技術，有3000KVA電加熱裝置、旋轉噴吹精煉設備、循環破碎系統，設備達到世界先進水平，從日本島津公司引進的多道X射線熒光光譜分析儀MXF-2100、原子吸收儀AA-6701，從美國力可公司引進的紅外碳硫儀CS-444等具有國際先進水平的現代化

4、分析儀器，為準確檢測我公司鐵合金產品的質量提供了保證。公司主要產品有含釩80% 的高釩鐵、含釩50%的中釩鐵，含鉬60-70%的鉬鐵，含鈦70%、40%、30%的高鈦鐵、中鈦鐵、低鈦鐵系列鈦鐵產品，含鎢80%的鎢鐵，產品質量符合國家標準，產品出口到歐美、日本、韓國等十多個國家和地區，深受國內外用戶的好評；高釩鐵被廣西區認定為高新技術產品，國家級新產品，高鈦鐵是我公司開發的專利產品。本公司歷來重視質量管理工作，從投產以來，未發生過客戶退貨現象，在2000年依據ISO9002：1994標準建立了質量體系并通過了認證；2003年換版為GB/T19001-2000并通過了認證；2009年初，公司決定對

5、質量體系進行換版，依據質量管理體系 要求（GB/T19001-2008）建立質量管理體系并有效運行和持續改進，明確以顧客為關注焦點，提出了“關注客戶需求，塑造釩鈦品牌”的質量方針，確保為顧客提供符合標準及客戶要求的產品。地 址：廣西北海市工業園區 電 話 編：536005 傳 真2 更改履歷 本質量手冊根據需要進行更改，以反映現行質量管理體系的實際情況。受控質量手冊的持有者接到“文件更改頁”后，要立即填寫“質量手冊更改履歷表”（見附錄一），若換頁，隨后將被更改頁交回公司文件管理部門。 使用本手冊前，應首先閱讀“質量手冊更改履歷表”。1

6、質量手冊范圍1.1 本質量手冊依據GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008質量管理體系 要求制定，闡述了公司質量方針、質量目標，對質量管理體系的各項要求作出了規定；我公司的產品為釩鐵、鉬鐵、鈦鐵等特種鐵合金，顧客為鐵合金銷售商及終端客戶，企業產品執行國家或行業標準，部分產品按顧客要求進行企業標準備案、組織生產、供貨，我公司不存在鐵合金產品的設計開發，質量管理體系文件刪減7.3條款，刪減不影響我公司提供給滿足顧客要求和適用的法律法規要求的產品的能力和責任。除以上條款外我公司質量管理體系包括了GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008標準的其余要求。1.2 本質量

7、手冊適用于公司內所有過程和產品，主要包括：（1）自產與采購產品（原料、燃料、材料、設備、動力）和服務。（2）最終（冶金）產品，包括釩鐵、鈦鐵、鉬鐵等。1.3 申明 質量手冊為本公司企業標準，本公司內部使用均為受控文件。質量手冊用作招投標、對外交流等場合時，應予以標識非受控文件，本公司不負責修訂、版本控制和回收。質量手冊2質量手冊引用文件 3 術語和定義第三版第 0次修改頁碼:1/12 質量手冊引用文件 下列文件中的條款通過引用而成為本質量手冊的條款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本質量手冊。其中凡引用公司上級文件的，其涉及的管理部門和單位為本公司設置的組織機構中的管理部門和單位。

8、（1）GB/T19000 質量管理體系 基礎和術語 （2）GB/T19001 質量管理體系 要求 （3）國家有關法律、法規（含標準）（略） （4）QG/BT0002 文件管理標準 （5）QG/BT0003 記錄管理標準 （6）QG/BT0004 內外部審核及管理評審管理標準 （7）QG/BT0005 人力資源管理標準 （8）QG/BT0006 與顧客有關的過程管理標準 （9）QG/BT0007 采購管理標準 （10）QG/BT0008 生產和服務提供管理標準 （11）QG/BT0009 防付和交付管理標準 （12）QG/BT0010 顧客滿意度測量一分析管理標準 （13）QG/BT0011 過

9、程與產品的監視和測量管理標準 （14）QG/BT0012 不合格管理標準 （15）QG/BT0013 改進管理標準 （16）QG/BT0014 備件輔料管理標準 （17）QG/BT0015 檔案管理標準 （18）QG/BT0016 工程管理標準 （19）QG/BT0017 固定資產管理標準 （20）QG/BT0018 測量管理標準 （21）QG/BT0019 計算機系統及網絡管理標準 （22）QG/BT0020 能源管理標準 （23）QG/BT0021 設備管理標準 （24）QG/BT0022 認證證書和標志管理標準 （25）QJ/GF9.011 冶金產品標識規則3 術語和定義 本質量手冊除采

10、用GB/T 19000-2008/ISO9000: 2005 中的術語和定義外，還采用下列縮略語和專用術語： （1）公司-攀鋼集團北海特種鐵合金公司。 （2）體系-質量管理體系。 （3）手冊-質量管理體系質量手冊。 （4）內審-質量管理體系內部審核。 （5）外審-質量管理體系第二、三方審核。質量手冊4 質量管理體系 4.1 總要求 第三版第 0次修改頁碼:1/14 質量管理體系4.1 總要求 公司依據GB/T 19001-2008/ISO9001: 2008 標準的要求，建立了質量管理體系并形成文件，適用于公司所有與體系有關的過程的各個環節，各單位采取各種措施來貫徹體系文件所規定的要求，保證其

11、有效運行并持續改進。 公司按照GB/T 19001-2008/ISO9001: 2008 標準的要求，對有關過程進行管理，確保質量體系的有效實施，最終實現公司的質量方針和質量目標。 公司對過程實施管理的方式以及開展的活動如下： （1）質量管理體系包括與管理職責、資源提供、產品實現、測量分析和改進有關的過程； （2）通過編制標準來明確有效控制上述過程的準則、方法、過程順序和接口關系； （3）明確并配備過程實現所需的資源和信息； （4）對過程進行必要的監視、測量和分析； （5）如選擇將影響產品符合要求的任何過程實施外包，應確保外包過程得到有效控制。 （6）采取必要的改進措施，確保過程結果滿足預期要

12、求并實現持續改進；質量手冊 4.2 文件要求第三版第 0次修改頁碼:1/24.2 文件要求 總則.1 文件的種類包括：（1）質量手冊；（2）管理標準、技術標準；（3）作業文件，包括管理細則、工作（作業）標準等；（4）外來文件，公司外部提供的文件，包括公司直接采用的外部標準（如國家、行業及地方強制性和推薦性標準及其它國際、國內標準）、顧客及供方提供的文件、上級主管部門發放到公司的相關公文等；（5）公文；（6）記錄；（7）合同-各種采購、銷售合同（協議），具有法規性，屬特殊文件。 質量手冊.1 質量手冊的編寫要求：質量手冊向公司內部或外部提供關于質量管理體系的基本信息，用以對公司的質量管理體系作出

13、綱領性和概括性的描述。應規定公司質量管理體系的范圍，以及質量管理體系過程之間的相互作用。.2 質量手冊通常引出相應文件的管理標準，管理標準是質量手冊原則要求的進一步展開和細化。 文件控制.1 公司按文件管理標準的要求對文件的設置、編寫、審批、發放、評審、修訂、歸檔等進行控制，確保使用文件的有效版本。.2 文件分為一次性文件和長期性使用文件，各類文件均可采用紙質或電子媒體形式為載體，電子媒體文件與書面文件保持一致。.3 文件編寫的基本原則 （1）必要性原則：嚴格控制文件的形成，防止沒有實際意義的要求形成文件； （2）有效性原則：確保文件的使用場所有且只有有效版本的文件； （3）客觀性原則：文件內

14、容應客觀反映實際工作的要求； （4）可操作性原則：文件必須具有實際執行的可能性； （5）唯一性原則：對同一活動過程的要求應是唯一的；.5 公司辦公室不定期組織有關專業管理部門對文件使用和控制情況進行檢查。 記錄控制公司按記錄管理標準對記錄的設置和評審、標識、填寫、傳遞、保密、保存、查閱等進行控制，為證明產品符合規定的質量要求和體系有效運行提供證據。.1 公司質量管理部負責質量體系記錄的統一管理，組織有關部門系統策劃記錄結構，審核記錄的設置和更改、報廢，協調相關記錄之間關系，定期清理記錄目錄，定期評審記錄，開展記錄實施情況監督檢查考核等。各單位負責建立健全、管理和執行各種記錄。.2 記錄包括原始

15、記錄、報表、分析、臺帳、外來記錄。.3 記錄的形式包括書面記錄和電子媒體形式的記錄，記錄的傳遞、使用以書面記錄為準，電子媒體形式的記錄與書面記錄保持一致。質量手冊 4.2 文件要求第三版第 0次修改頁碼:2/2.4 記錄的設置記錄作為一種具體的操作文件，原則上隨相應文件產生，也可根據業務流程單獨設置。記錄的設置要求是：（1）適應公司生產經營管理需要并符合國家法律法規和公司有關管理制度；（2）符合記錄編制基本原則和標識方法；.5 記錄的編制和標識原則上采用表格方式（特殊情況除外），記錄格式應規范固定，符合標識要求。各部門設置記錄時，須送質量管理部審核編號后方能頒發，以保證記錄的規范性、唯一性和有

16、效性。.6 記錄的更改、廢止由設置部門提出申請，將更改后的格式或廢止的記錄送相應專業管理部門審核批準后執行，嚴禁未經授權和批準對記錄格式及內容做任意更改或停止使用。.7 記錄的填寫 填寫方式分為手工填寫、計算機人工錄入和自動采集，填寫原則包括： （1）有效性原則：確保各作業現場填報或使用有效版本記錄； （2）真實性原則：記錄必須真實反映活動過程的實際情況，堅持實事求是，嚴禁弄虛作假； （3）及時性原則：必須及時填寫記錄規定內容； （4）完整性原則：對規定的填寫內容必須填寫。.8 記錄傳遞方式分為人工、電話（電傳）和電子媒體三種，各部門記錄填寫人及時按規定時間和傳遞路線向有關部門和人員傳遞，保證

17、數據的及時性。.9 記錄要按保存期限歸檔、保存。各單位采取便于存取和檢索的方式保管記錄，防止損壞、變質和丟失，作廢記錄按規定銷毀。.10 記錄按規定進行查閱、借閱。.11 記錄由公司質量管理部和各單位按評審要求定期組織評審，文件產生的記錄隨文件評審。.12 各單位定期對本單位使用的記錄進行清理，確保使用記錄的有效版本。質量手冊5 管理職責 5.1 管理承諾 第三版第 0次修改頁碼:1/15 管理職責5.1 管理承諾 公司經理負責組織建立、實施、保持并持續改進質量管理體系，通過以下活動來實現體系有效運行和持續改進： （1）在全公司范圍內樹立滿足顧客及法律法規要求的經營理念； （2）明確公司經營方

18、針，制定經營目標/質量目標； （3）主持或授權公司其它領導主持管理評審，對內部審核進行領導，協調外部審核； （4）提供質量管理體系有效運行并持續改進的必要資源； （5）提高員工的參與意識和創造力，營造員工愛崗敬業的氛圍。質量手冊5.2 以顧客為關注焦點 5.3 質量方針第三版第 0次修改頁碼:1/15.2 以顧客為關注焦點 明確并滿足顧客（包括最終使用者，下同）當前及未來的需求和期望是公司生存與發展的重要保證之一，公司將不斷識別和實現顧客的需求和期望。 顧客對公司產品的需求和期望包括：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服務、價格以及相關法法規的要求等。 堅持產品的最終評價者是顧客，顧客的需

19、要就是產品“標準”的質量理念。 公司通過市場調研、走訪和座談、滿意度調查與顧客溝通等的方式來確定顧客的需求和期望，通過合同、企業產品標準、生產經營作業計劃、質量計劃、顧客服務等來轉化和實現這些需求和期望。 為滿足顧客的需求和期望，公司對以下與顧客有關的過程進行控制： （1）識別顧客，包括潛在的顧客； （2）識別顧客的需求和期望，并據此確定對產品的要求； （3）確立并評價公司的市場競爭能力，采取適宜的營銷策略； （4）建立必要的文件，明確各單位相應的職責和工作程序； （5）配備相關人員，實施持續培訓，并滿足要求等。5.3 質量方針質量方針體現了公司滿足顧客要求和持續改進的承諾，經理組織制定本公司

20、的質量方針。 制定質量方針的原則是：(1) 質量方針應與公司的宗旨相適應、與總體經營方針相協調；(2) 質量方針應對滿足要求作出承諾；(3) 質量方針應對持續改進作出承諾；(4) 質量方針應提供制定和評審質量目標的框架。依據上述原則，經反復推敲和溝通，確定本公司的質量方針是：關注客戶需求，塑造釩鈦品牌。 質量方針體現了公司的組織目標以及顧客的需求和期望，各級管理人員要將質量方針傳達到管理、執行、驗證、作業等層次。 公司應不斷地對質量方針進行評審，確保質量方針持續符合公司質量管理的需要。 質量方針是公司的重要質量文件，按文件管理標準的規定予以控制。質量手冊5.4 策劃第三版第 0次修改頁碼:1/

21、15.4 策劃經理組織對質量管理體系的策劃，該策劃是針對公司質量方針，確定質量目標并確定實現質量目標所需的資源和過程。 質量目標.1 公司經理應確保在公司內相關職能和層次上建立質量目標。即在公司質量目標確定后應能在部門的層次上展開。.2 公司質量管理部每年底組織有關單位制定次年度質量目標并納入次年度質量工作計劃，經公司經理批準后發布。.3 為確保公司質量目標的實現，公司質量管理部組織各單位對質量目標進行分解，做到分解適宜而且可測量，并保持與公司質量目標相一致。.4 公司通過績效考核、內部審核等確保質量目標實現。 質量管理體系策劃經理組織最高管理層對質量管理體系進行策劃，即對實現質量目標所需的資

22、源和過程進行策劃；根據公司產品特點及顧客的要求，對公司的質量管理體系應滿足GB/T 19001-2008標準要求的內容進行策劃。策劃結果形成：ISO9001：2008質量手冊和21個管理標準。質量手冊5.5 職責、權限和溝通第三版第 1次修改頁碼:1/25.5 職責、權限和溝通為了促進有效的管理，本公司明確規定各部門的職責及相互關系，同時對內部聯絡作出規定。 職責和權限公司依據管理運作的需要，結合公司的實際情況，建立完善了組織結構，編制了“公司組織結構與質量管理系統圖”（見圖一），并結合GB/T 19001-2008標準要求，編制了“體系要素職能分配表”（見圖二）。公司對質量有關的所有人員，規

23、定了質量職責并明確了相互間的配合關系。特別強調了下列人員及部門的質量職責：.1 公司經理： a. 負責對公司發展方向的戰略策劃，制定質量方針和目標；b. 決定公司的組織機構設置、職能劃分及相互關系和溝通；c. 以顧客滿意為目標，確保顧客需求和期望得到滿足并貫徹國家相關法律、法規；d. 組織管理評審，在管理層中任命一名管理者代表。.2 常務主管經理：a. 在經理的直接領導下， 負責生產調度、設備管理、工程管理、能源管理、計量管理、職工安全培訓、安全環保、交通、廠容廠貌、治安保衛和消防工作；b. 主管冶煉廠等部門。.3 管理者代表：a. 確保質量管理體系的過程得到建立和保持；b. 向經理報告質量管

24、理體系的業績，包括改進的需求；c. 在整個組織內促進顧客要求意識的形成；d. 就質量管理體系有關事宜對外聯絡。.4 副總工程師a. 在經理的直接領導下，負責生產計劃、產品開發、技術管理、質量管理等工作； b.主管生產管理部、質量管理部等部門。.5 質量管理部a. 負責全公司的質量管理工作;b. 負責公司質量管理體系的日常管理工作;c. 負責公司體系要素職能分配的工作。.6 供銷部a. 負責公司原輔材料的采購和成品的銷售；b. 負責與顧客有關的過程的控制； c. 負責顧客滿意度的測量與分析。.7 辦公室a. 負責公司文件管理；b. 負責公司各種會議的召開組織工作，負責公司對外的禮儀工作；c. 負

25、責公司辦公用品的采購分發以及全體員工的福利工作。d. 負責公司文件記錄的收集歸檔工作。質量手冊5.5 職責、權限和溝通第三版第 1次修改頁碼:2/2.8 生產管理部a. 負責公司基礎設施管理；b. 負責公司監視和測量設備的管理；c. 負責產品實現的策劃工作；d. 負責公司原輔材料及產品的標識和可追溯性管理；e. 負責公司數據分析控制；f. 負責外來文件、標準的控制；g. 負責全公司的水、電、氣的生產供應；h. 負責公司產品的外包裝制作及驗收；i. 負責全公司的機加工任務；j. 負責設備的維護。.10 冶煉廠a. 負責組織生產；b. 負責原輔材料及產品的防護和交付管理。.12 安全環保部a. 負

26、責工作環境的管理；b. 負責安全生產的管理。.13 財務部a. 負責人力資源管理；b. 負責公司財務管理。 管理者代表 公司經理任命公司管理者代表，確保體系所需的過程得到建立、實施和保持，確保在公司內提高滿足顧客的意識，并責成體系管理部門就體系有關事宜與各方聯絡。 內部溝通內部聯絡的暢通是質量管理體系有效性的標志之一。為確保有效溝通，公司內部的質量文件均規定了說明上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關系。內部溝通的內容為：與滿足顧客要求、實現質量目標以及確保質量管理體系有效性等有關的內容。內部溝通形式主要有：1. 公司建立內部網絡系統，加強各部門之間的相關業務聯絡；2. 每月召開行政例會，作為

27、公司管理層的溝通； 3. 公司調度會，對生產和生產質量要求等信息進行溝通。圖一公司組織機構與質量管理系統圖總經理管理者代表副總經理副經理副經理副經理副總工程師副經理副經理副經理經營管理部生產管理部供銷部安全環保部辦公室財務部冶煉廠質量管理部綜合班檔案室化檢班成品班運轉班原料班冶煉班圖二質量管理體系過程職責分配表 部門 要素總經理管理者代表副總經理副總工程師質量管理部辦公室供銷部生產管理部冶煉廠安全保環部財務部質量手冊文件控制記錄的控制5.管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作

28、環境7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購7.5生產和服務提供7.6監視和測量設備的控制8.1總則顧客滿意內部審核過程的監視和測量產品的監視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析持續改進糾正措施預防措施注:為歸口管理部門 相關部門 主管領導質量手冊5.6 管理評審第三版第 0次修改頁碼:1/15.6 管理評審 總則 公司按內外部審核及管理評審管理標準的要求，由經理（或授權公司其它領導，下同）每年進行1 次管理評審，當出現重大不合格、市場及體系發生重大變化時進行臨時評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。 管理評審的輸入.1 輸入內容包括：(1) 各種審核結果； (2) 顧客的反

29、饋包括顧客滿意度的測量結果，與顧客溝通的結果；(3) 各部門質量管理體系運行情況的總結；(4) 產品質量的符合性：包括過程及產品監視和測量的結果；(5) 預防和糾正措施的實施情況；(6) 以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；(7) 可能影響質量管理體系的變化，指公司內外部環境的變化；(8) 改進的建議。.2 質量管理部編制管理評審計劃，報管理者代表審核、經理批準后，下發給參加管理評審的有關部門和人員。各部門/人員按照分工準備管理評審所需的各類總結性報告和有關資料。.3 管理評審通常以會議的形式進行，由經理主持，主管經理、管理者代表及各部門負責人參加。參加人員對所提交的報告/資料進行分析和

30、討論，確定整改/改進項目，并進行原因分析，提出相應的整改/改進措施和要求，落實責任部門。辦公室負責會議記錄。 管理評審輸出.1 輸出內容包括：(1) 質量管理體系及其過程的改進的決定和措施；(2) 產品改進的決定和措施，對現有產品符合要求的評價，是否需要進行工藝、技術改進及開發新產品；(3) 資源需求包括人力、物力資源；(4) 質量管理體系（包括質量方針和質量目標）的評價結論等。.2 管理者代表在管理評審結束后組織質量管理部編寫管理評審報告。管理評審報告經經理批準后，由辦公室下發給參加管理評審的人員。.3 整改/改進措施經管理者代表批準后由辦公室下發給相應的責任部門，各責任部門按要求制定并實施

31、相應的整改/改進措施，整改/改進措施完成后，由質量管理部負責組織有關的人員對責任部門的整改/改進措施實施情況及其有效性進行驗證，質量管理部負責的整改/改進措施由管理者代表負責驗證。.4 質量管理部負責按記錄管理標準的有關規定保存記錄。.5 由管理評審所引起的文件更改執行文件管理標準。質量手冊 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.3 基礎設施第三版第 0次修改頁碼:1/16 資源管理6.1 資源的提供公司應確定并提供所需要的資源并對資源進行有效的管理，以確保顧客滿意和實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性。資源包括：人力資源、基礎設施、工作環境以及技術、信息、財力等。本公司為滿足顧客需求

32、，對人員、基礎設施和工作環境作了相應的要求,具體見人力資源管理標準、設備管理標準中的規定，歸口管理部門定期評估資源是否充分、適宜。6.2 人力資源 總則 公司辦公室、財務部制定并執行人力資源管理標準，對公司的所有與質量有關的人員實施有效管理并提供適宜培訓，確保能勝任本職工作。 能力、培訓和意識.1 辦公室、財務部組織各部門確定從事影響產品質量工作人員所必要的能力，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經驗等方面全面考慮，在此基礎上編制攀鋼集團北海特種鐵合金公司主要崗位需求識別標準，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據。.2 公司為員工提供培訓的機會，使其具備相應的能力，并使其意識到自己的工作對

33、質量管理體系的重要性和各種活動之間的關聯性，為實現公司的質量目標做出貢獻。.3 辦公室依據各部門的培訓要求，并結合工作的需要，于每年3月底前制定公司年度職工培訓計劃，報經理批準后實施。.4 辦公室依據年度職工培訓計劃的要求組織實施培訓，負責考勤、管理和協調工作。各有關部門配合辦公室實施公司培訓計劃。.5 培訓結束后，辦公室會同培訓教師對參加培訓人員進行考試、考核、并作出評價。辦公室向培訓合格者發上崗證，不合格者進行再培訓。.6 辦公室通過理論考核、實際操作考核、業績評定和征求部門意見等方式來定期或不定期評價培訓工作的有效性。.7 辦公室負責按人事檔案管理辦法的有關規定保留每位員工的教育、經歷、

34、培訓及崗位資格認可的記錄。6.3 基礎設施 生產管理部負責組織冶煉廠、質量管理部等相關部門確定為達到產品符合要求所需的基礎設施。經確定，這些基礎設施包括：(1) 建筑物、工作場所和相關設施；(2) 產品生產和提供所需的設備和工具（包括硬件和軟件）；(3)支持性服務（如運輸、通訊和服務網點等）。 生產管理部負責提出所需設施的配置申請，報主管經理批準后執行。新購置的設備、備件由生產管理部組織相關人員進行驗收合格后，提供給使用部門。 使用部門依據設備管理標準的規定進行操作和日常的維護保養。 生產管理部依據固定資產管理標準規定對基礎設施進行管理，包括建立基礎設施目錄及檔案、制定維護保養計劃等，并對設施

35、是否完好定期進行評價。質量手冊 6.4 工作環境第三版第 0次修改頁碼:1/16.4 工作環境 對工作場所的環境衛生、空氣流通、燈光照明、噪音、震動、溫度、濕度等按公司的安全環保體系進行控制，以達到產品符合要求所需的工作環境。質量手冊7.1 產品實現的策劃第三版第 0次修改頁碼:1/17 產品實現7.1 產品實現的策劃 公司針對特定的產品、項目、合同，制定專門的質量措施、資源和活動順序，即編制質量計劃，以滿足顧客需求。 產品實現策劃的總體要求：與公司質量管理體系的其它要求相一致，并形成質量計劃。 進行產品實現策劃的時機：對于沒有特殊要求的合同，不需編制質量計劃，由生產管理部下達配料單組織生產；

36、下列情況應進行產品實現的策劃：（1）采用新工藝，（2） 銷售合同中顧客對產品有特殊要求的，（3） 新產品開發。 產品實現策劃的內容：a.確定質量目標；b.所需建立的過程或子過程，識別關鍵過程和活動；對過程或涉及的活動規定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；c. 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系；e. 確定過程涉及的驗證和確認活動和驗收準則；對過程和產品的重要或關鍵特性，應安排測量和監視活動；對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認；f.設計“產品實現的策劃實施檢查表”。 質量計劃的編制、審批和發放 （1）副總工程師負責組織供銷部、生產管理

37、部、冶煉廠、質量管理部和其它有關人員對產品的質量計劃進行策劃，生產管理部負責編制質量計劃，管理者代表負責審核質量計劃的適宜性及其與公司質量管理體系其他要求的協調性，經公司經理批準后，由辦公室以受控文件的形式發放到相關部門，顧客有要求時也可以發放給顧客。 （2）質量計劃的封面必須寫明產品策劃的名稱及質量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發布日期。 編制質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據需要作為其他文件的一部分，應確定以下方面的內容：(1) 產品的質量目標和要求；(2) 確定產品所需的過程和資源；(3) 確定關鍵過程；(4) 確定需開展的驗證、確認、監視和測量活動；(5) 確定產品接收標準；

38、(6) 明確有關的記錄要求。 質量計劃的實施、監督和修改 （1）各部門在執行中應按照質量計劃的規定、要求進行控制，并將質量計劃的執行情況及時反饋到生產管理部。 （2）生產管理部負責監督質量計劃的執行情況，根據要求協調相應部門之間的接口和資源配置，填寫“產品實現的策劃實施檢查表”以進行總體控制。 （3）當質量計劃需要修改時，由修改部門填寫文件更改申請單經主管領導批準后，按文件管理標準執行。7.1.7 質量計劃完成后，有關文件由生產管理部負責歸檔保存。質量手冊7.2 與顧客有關的過程 7.3 設計和開發第三版第 0次修改頁碼:1/17.2 與顧客有關的過程 公司供銷部制定執行與顧客有關的過程管理標

39、準，對顧客的需求加以識別和評審，并安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 與產品有關的要求的確定.1 供銷部根據顧客規定的訂貨要求，如合同草案、技術協議草案及口頭訂單等識別顧客要求，包括對交付及交付后活動的要求。.2 生產管理部負責識別并確定與產品有關的法律法規要求，以及公司承諾的任何附加要求。 與產品有關的要求的評審.1 在投標、接受合同/訂單之前，供銷部識別該合同/訂單有無特殊要求。由供銷部組織生產管理部、冶煉廠、質量管理部進行評審。.2 評審應確保：(1) 產品要求得到規定，公司有能力滿足規定的要求；(2) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決; (3) 是否需要編制質量計劃。.3 當

40、產品要求發生變更時，供銷部負責組織有關部門協調解決，重大問題及時請示經理協調解決。應確保相關文件得到修改，并將變更結果通知到有關人員。.4 合同的簽訂 評審結果經供銷部負責人審批后，由供銷部業務員將評審結果向顧客反饋，與顧客取得一致意見后，由供銷部業務員擬訂銷售合同，經供銷部負責人審核、主管經理批準并加蓋合同專用章后生效。.5 合同的修訂.5.1 在履行合同/訂單過程中，因顧客原因或公司原因需更改有關內容時，供銷部應按7.2.2條的有關要求組織重新評審。.5.2 供銷部業務員（合同管理員）將有關合同/訂單修改內容上報供銷部負責人，經供銷部負責人審核、報主管經理審批后，及時將修改內容傳遞給生產管

41、理部、質量管理部和冶煉廠。 與顧客溝通.1 與顧客溝通應包括以下內容：(1) 產品信息；(2) 問詢、合同或訂單的處理（包括修改）；(3) 顧客信息反饋（包括投訴）。.2 在產品銷售前，供銷部應通過多種渠道搜集顧客對產品的需求信息，向顧客介紹本公司產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。.3 在合同執行過程中，供銷部應接受顧客對合同/訂單執行情況的問詢，如合同/訂單需修訂，則由供銷部與顧客協商。.4 產品售出后，供銷部負責搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，具體執行顧客滿意度測量與分析管理標準。 供銷部按合同管理辦法的規定保存有關的合同/訂單評審記錄。7.3 設計和開發QMS刪減此條款。質量手冊7

42、.4 采購第三版第 0次修改頁碼:1/17.4 采購 公司按采購管理標準、設備管理標準、備件輔料管理標準等對采購過程進行控制，確保所采購的原材料、設備、備件、輔料及檢修、檢定/校準等服務符合預期要求，從而滿足公司產品實現過程的需要。 采購過程.1 公司確保采購的產品符合規定的采購的要求。采購的產品對隨后的產品實現或最終產品的影響程度決定了公司對所采購的產品需采取的控制類型和程度。.2 供方選擇及能力評價。 生產管理部及供銷部負責對供方的能力進行調查，評價、選擇合格的供方報公司主管經理審批，必要時對供方進行重新評價。.3 生產管理部及供銷部組織相關部門采取下述方法對供方進行調查、評價：樣品評價；

43、供方能力/質量管理體系現場評價；歷史情況評價；對比其它使用者的使用經驗。.4 生產管理部及供銷部依據評價結果選擇合格的供方，經部門負責人審核，報公司主管經理審批。.5 生產管理部及供銷部建立合格供方名錄檔案；對其供貨能力、業績、質量進行記錄；與重點資源且供貨質量穩定的合格供方簽定協議；對質量不穩定供方進行重新評價，達不到規定要求的，取消供方資格。 采購信息.1 生產管理部及供銷部負責確定采購要求，且確保在與供方溝通之前所規定的采購要求是充分與適宜的。.2 采購信息包括：物資類別、型號、等級及特殊要求；質量要求、驗收標準；價格、數量、交付情況等。適當時還可包括：供方的產品、程序、過程、設備的批準

44、要求；人員資格的要求；以及對供方的質量管理體系提出要求。 采購產品的實施及驗證.1 采購員編制采購計劃，經部門負責人審批后實施采購，需要時采購員按照合同管理辦法的規定與供方簽訂采購合同。.2 所有產品均從合格供方采購。如實行例外采購，需對供方進行評價后由部門負責人提出申請，經主管經理批準生效。.3 采購產品的驗證依據該產品的重要程度可采用監測、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式進行。.4 對驗證中發現的不合格品，由采購部門及時與供方聯系處理，具體見不合格品管理標準、設備管理標準、備件輔料管理標準。.5 當公司需要在供方貨源處對所采購產品進行驗證時，應在采購合同中加以說明，驗證工作由供

45、銷部、 生產管理部組織，相關部門冶煉廠和質量管理部參加。.6 當顧客要求對供方的產品進行驗證時，采購部門應與供方進行聯系，并協助顧客實施驗證。質量手冊7.5 生產和服務提供第三版第 0次修改頁碼:1/37.5 生產和服務提供 公司冶煉廠制定并執行生產和服務提供管理標準，對生產和服務提供過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 生產和服務提供的控制確保生產和服務提供在受控狀態下進行。受控條件包括：產品標準、技術規程、工藝作業指導書、使用適宜的設備（包括監視和測量設備）、實施監視和測量、對放行、交付和交付后活動實施控制。 生產和服務提供過程的確認經確認本公司生產的關鍵過程是冶煉時的混配料比例

46、；特殊過程是冶煉時的電加熱過程及成品的夾雜處理。對這些過程，冶煉廠應采取相應的控制措施，包括：(1) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；(2) 對所使用的設備、設備能力進行認可及對其維護保養制定嚴格的要求；對相關人員的資格進行鑒定，持證上崗；(3) 生產管理部確定最佳的工藝參數，編制配料表，經部門負責人批準實施；(4) 對過程的生產監控進行記錄；(5) 過程的再確認要求：每半年或當生產條件發生變化時，應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應。 標識和可追溯性為了規定產品標識、狀態標識以及可追溯性的范圍和方法，對產品形成全過程的產品標識、狀態標識以及實現可

47、追溯性進行控制。在產品生產全過程中，實施必要的產品標識和狀態標識，以便識別和區分產品以及產品的檢驗狀態，確保必要時對影響產品質量的生產過程實現可追溯性。.1 職責分工各相關部門負責所屬區域內產品的標識，并對標識進行維護。生產管理部負責對標識和狀態標識的監督管理，負責對包裝物、備件等物實施產品及檢驗狀態標識；冶煉廠負責對進庫原材料、生產過程產品及成品實施產品標識；質量管理部負責對原輔料、成品的檢驗狀態實施標識。.2 標識和狀態標識的管理生產管理部每月對各部門執行標識情況進行一次檢查，并填寫“標識檢查記錄表”；對標識和狀態標識沒有或殘損不清的產品由質量管理部組織進行確認，不能確認的重新進行檢驗并作

48、相應記錄和標識；標識的移植必須隨著產品同時進行，否則不允許標識移植。.3 標識的手段和方法公司采用標簽、標牌和記錄方式對產品進行標識，冶煉廠、生產管理部負責對標識用標簽、標牌進行管理。根據產品的特點利用區域性標牌、記錄、標記對產品及其狀態進行標識；對于進庫原輔料、成品等的標識使用標牌；對于成品清理時采用記錄進行標識；對生產過程中使用的原料、配料批號、冶煉爐號等的標識采用標記進行標識；對檢驗狀態采用待檢、合格、不合格進行標識。.4 原輔料的標識對進廠原輔料,冶煉廠庫房管理員負責采用區域性標牌進行標識，內容包括原輔料名稱、規格、批號。質檢員在標牌的“待檢”方框內劃上“”號，表明正在檢驗，不能使用；

49、檢驗合格，質檢員在標牌的“合格”方框內劃上“”號，表明可以使用；若檢驗不合格，質檢員在標牌的“不合格”方框內劃上“”號，表明不能使用，按8.3條款處理。質量手冊7.5 生產和服務提供第三版第 0次修改頁碼:2/3.5 過程產品標識冶煉廠各班組對使用的原料、配料批號、冶煉爐號等工序產品采用標記進行標識,并寫上“合格”表示檢驗狀態，可以進入下道工序。生產管理部采用區域性標牌對包裝物進行標識，內容包括名稱、規格、檢驗狀態，檢驗狀態亦采用在待檢、合格、不合格“ ”方框內劃“”表示。.6 成品的標識冶煉廠成品班負責對成品進行標識，內容包括：品名、規格、批號，并內裝合格證或按用戶要求進行標識。對未檢或正在檢驗的成品放在“待檢區”，檢驗合格的成品放在“合格品區”，檢驗不合格的成品放在“不合格品區”。質量管理部質檢員對成品庫成品的檢驗狀態作出標識，分別在待檢、合格、不合格“ ”方框內劃“”表示其檢驗狀態。.7 標識的可追溯性產品標識應與原始憑證、記錄相一致；產品可追溯性的依據是產品標識、記錄和原始憑證；產品可追溯到個人，工序產品可追溯到相關班組，外購原料可追溯到供