1、采購管理模塊幫助文檔目 錄一采購管理流程圖2二供應商維護3三采購管理操作流程6一、 采購流程圖請購單采購訂單審批收貨單供應商選擇YN審批手工錄入合并處理供應商信息維護采購發票需質檢退貨單倉庫出/入庫登記IQC判定供應商NY手工錄入通知維護網上采購應付系統YNYN采購合同采購計劃網上訂單訂單確認二、供應商維護采購管理中最主要的基礎數據就是供應商資料和供應商對應的產品資料。要把供應商及相關的資料輸入系統，才能進行采購操作。現在我們來看一下如何對供應商及相關的資料進行維護。1、首先需要添加供應商資料。進入“供應商資料”“新加供應商”，如圖1所示，輸入供應商的詳細信息（打*的為必填欄位），包括供應商名

2、稱、法人代表、電話、地址等，最后保存。2、添加供應商貨品。進入圖2界面，添加供應商貨品的基本信息，價格信息等，然后點“保存”。如果要再添加產品，點擊“新加”，可繼續添加該供應商的產品。添加了供應商和對應的產品，現在就可以進行采購流程的操作了。圖1 圖2 三、采購管理操作流程采購流程是從請購單開始的，而請購單一般在物料需求計劃做完以后，就可以生成請購單了，這部分我們在生產控制模塊幫助文檔中的“物料需求計劃管理操作流程”章節有進行了講解，這里就不再復述。不過在采購管理模塊中，還是專門列出了“請購單維護”的子操作。下面還是讓我們看一下這里面有那些功能吧。1、進入“請購單業務”，可以看到下面有“新加請

3、購單”、“請購單管理”等菜單。如果沒有在物料需求計劃生成請購單或者要對某些物料進行單獨采購，可以在“新加請購單”中添加新的請購單，如圖3操作如下。圖3 2、進入“請購業務”“請購單管理”，如圖4，選擇一張請購單，點擊“查看詳情”，進入圖5界面，在未審核之前都可以新加采購明細；圖中的請購單已經審核，如果點擊“反審核”，會出現圖6提示，說明這張單是由生產部門在做物料需求計劃的時候下達的，所以采購部門不能進行反審核，如果需要反審核，應該由生產部門在生產控制模塊的物料需求計劃中進行“請購單反審核”操作。圖4圖5圖63、請購單經審核后，可以進行采購計劃操作了，進入“采購計劃”“采購計劃創建”，如圖7，輸

4、入請購單號，并選擇供應商，然后點擊“保存數據”。采購計劃也可以由請購單批量創建。進入“請購業務”“做采購計劃”，如圖8，選擇要創建采購計劃的請購單明細，并選擇一個供應商，然后點擊“創建采購計劃”，則完成了采購計劃由請購明細的批量創建工作。圖7 圖84、采購訂單是采購管理的核心。采購訂單的創建有幾種方式：(1)進入“訂單管理”“采購訂單”，如圖9，點擊“新加記錄”，則進入采購訂單新加頁面，如圖10，錄入信息后保存。圖9圖10 (2)下達采購計劃。進入“采購計劃”“生成采購訂單”，如圖11，選擇采購訂單，同時選擇要生成訂單的采購計劃項，如果不選則生成新的訂單。圖11(3)下達網絡訂單。進入“訂單管理”“網絡訂單”“下達網絡訂單”,如圖12，單擊“執行下達”。圖12 5、采購人員收到供應商的提前到貨通知，采購人員要做收貨單，記錄到貨信息。進入“收貨業務”“新加收貨單”，進入圖13界面，選擇收庫倉庫及其他相關信息，點“保存數據”；點擊“采購收貨單管理”，進入圖14界面，選擇新單，并查看詳情開始新加收貨單明細，完成后保存。確認無誤后，點擊“審核”。收貨單審核后自動生成入庫通知單，通知倉庫進入收貨入庫。接下去就是倉庫收到物料后清點數目，如果沒有問題，在倉庫管理模塊輸入實收數量，結清收貨單。如果結清后發現物料有問題，需要退貨，則創建采購退貨單，起操作與收貨單類