1、衡水高新技術產業開發區招商合作局2017年部門預算和“三公”經費預算一、衡水高新技術產業開發區招商合作局2017年部門預算信息公開1、部門職責及機構設置情況（1）負責制定招商引資規劃和年度招商計劃，并組織實施。（2）負責招商引資優惠政策、獎勵政策的起草、監督和落實工作。（3）負責招商網絡信息庫的建立和信息發布、招商材料的組織、編印和管理等工作。（4）負責各類招商引資活動的組織、協調和聯絡工作，負責客商的接待、項目的洽談工作，對項目進行跟蹤管理。（5）負責對簽約項目實行一條龍服務。協助有關部門對項目進區用地計劃進行初審，并協助做好土地出讓金收繳工作。（6）負責牽頭組織、協調完成市政府下達的利用外

2、資、外貿進出口任務。負責區進出口調度以及進出口業務運行中的綜合分析和跟蹤管理工作。（7）負責牽頭建立健全電子商務公共服務體系，開展電子商務行業統計、監測和分析。負責牽頭推進跨境貿易電子商務相關工作。（8）負責區內商貿流通行業監督管理工作。（9）負責區內成品油站（點）年檢初審、監督管理工作，牽頭協調整頓和規范成品油市場經濟秩序。（10）負責對區內批發零售和住宿餐飲企業的行業監督管理工作。（11）負責對區內旅游行業、再生資源回收行業進行監督管理。（12）承辦市外事、僑辦交辦的相關工作。（13）承辦黨工委、管委會交辦的其他事項。科室設置：辦公室、外資外貿科、政策服務科、市場運行與旅游科、招商科（活動

3、科）2、部門預算安排的總體情況按照預算法等有關預算管理規定，我局部門預算實行綜合預算管理，部門收支全部包含在部門預算中。（1）收入說明2017年預算收入114.75萬元，為一般公共預算收入114.75萬元。（2）支出說明2017年部門預算支出114.75萬元。其中基本支出5.61萬元，為日常公用經費。項目支出109.14萬元，主要是工業新區裝備制造產業發展可研編制、專家評審50萬元；農村電子商務46.14萬元；管理區內旅游行業8萬元；國五柴油抽檢費用5萬元。（3）比上年增減情況2017年部門預算收支114.75萬元，較2016年預算增加109.14萬元，主要原因是增加了工業新區裝備制造產業發展

4、可研編制、專家評審50萬元；農村電子商務46.14萬元；管理區內旅游行業8萬元；國五柴油抽檢費用5萬元。3、機關運行經費安排情況機關運行經費共計安排4.95萬元，主要用于辦公費1.58萬元，維修（護）費0.27萬元，會議費0.45萬元，差旅費1.62萬元，印刷費0.09萬元，其他業務費0.09萬元，培訓費0.45萬元，公務接待費0.4萬元。4、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化情況2017年部門“三公”經費0.4萬元，為公務接待費0.4萬元。與2016年公務接待費持平。5、績效預算信息總體目標：完成工業新區116個村的電子商務全覆蓋工作；完成工業新區智能裝備制造產業發展規劃規劃編制和專家評

5、審工作；督促衡水老白干公司完成工業園景區旅游廁所的建設，并通過市旅游局等相關部門的驗收；做好區內成品油監督管理工作，規范成品油市場經濟秩序。職責分類績效目標：1、根據關于推進農村電子商務全覆蓋的實施意見、河北省商務廳、河北省財政廳關于做好農村電子商務全覆蓋工作的通知文件要求，2016年8月17日衡水工業新區管理委員會主任常務會議紀要（24）研究通過了關于推動工業新區農村電子商務落地方案。要求根據農村電子商務全覆蓋項目建設標準，采用e+“5+111”布網模式，實現工業新區116個農村電子商務全覆蓋。2017年完成工業新區116個村的電子商務全覆蓋工作。2、工業新區智能裝備制造產業園位于高新區北區

6、，規劃面積7.82平方公里，重點發展重工金屬加工及裝備制造業，全力吸引高新技術項目和高精尖制造業到新區發展。為充分利用環渤海高端裝備制造業加速發展、京津廣滬等制造業加速外遷的整體趨勢，引導我區智能裝備制造產業健康有序。2017年完成工業新區智能裝備制造產業發展規劃規劃編制和專家評審工作。3、根據冀財行【2016】78號文件精神，做好衡水老白干工業園景區旅游廁所建設。2017年完成。4、做好區內成品油監督管理工作，規范成品油市場經濟秩序。2017年完成。6、政府采購信息2017年，我部門安排政府采購預算50萬元，為工業新區裝備制造產業發展可研編制、專家評審經費。由一般政府公共預算財政撥款。7、國

7、有資產信息本部門上年末固定資產金額為3.6058萬元，今年無購置固定資產預算。衡水高新技術產業開發區招商合作局固定資產占用情況表編制部門：衡水高新技術產業開發區招商合作局 截止時間：2016年12月31日項目數量價值（萬元）資產總額1、房屋（平方米） 其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺、輛）03、打印機、電腦、相機等103.60588、名詞解釋（二）預算公開預算情況表衡水高新技術產業開發區招商合作局招商局部門預算收支總表部門編碼及名稱：304衡水經濟開發區招商合作局預算年度：2017金額單位：萬元序號收入支出項 目預算數項 目預算數欄次12346一、財政撥款收入114.75一、一般公共服務支

8、出5.617二、上級撥款收入0.00二、外交支出0.008三、事業收入0.00三、國防支出0.009 其中：財政專戶收入0.00四、公共安全支出0.0010四、經營收入0.00五、教育支出0.0011五、附屬單位上繳收入0.00六、科學技術支出0.0012六、其他收入0.00七、文化體育與傳媒支出0.0013八、社會保障和就業支出0.0014九、醫療衛生與計劃生育支出0.0015十、節能環保支出5.0016十一、城鄉社區支出0.0017十二、農林水支出0.0018十三、交通運輸支出0.0019十四、資源勘探信息等支出50.0020十五、商業服務業等支出54.1421十六、金融支出0.0022十

9、七、援助其他地區支出0.0023十八、國土海洋氣候等支出0.0024十九、住房保障支出0.0025二十、糧油物資儲備支出0.0026二十一、國債還本付息支出0.0027二十二、其他支出0.0028 本年收入合計114.75 本年支出合計114.7529 用事業基金彌補收支差額0.00 結余分配0.0030 年初結轉和結余0.00 年末結轉和結余0.0031 合計114.75 合計114.75 招商局部門預算收入總表部門編碼及名稱：304衡水經濟開發區招商合作局預算年度：2017金額單位：萬元序號科目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目

10、名稱小計其中：財政專戶收入欄次123456789106合計114.75114.750.000.000.000.000.000.007201一般公共服務支出5.615.610.000.000.000.000.000.00820113商貿事務5.615.610.000.000.000.000.000.0092011302一般行政管理事務5.615.610.000.000.000.000.000.0010211節能環保支出5.005.000.000.000.000.000.000.001121103污染防治5.005.000.000.000.000.000.000.00122110301大氣5.00

11、5.000.000.000.000.000.000.0013215資源勘探信息等支出50.0050.000.000.000.000.000.000.001421502制造業50.0050.000.000.000.000.000.000.00152150299其他制造業支出50.0050.000.000.000.000.000.000.0016216商業服務業等支出54.1454.140.000.000.000.000.000.001721602商業流通事務46.1446.140.000.000.000.000.000.00182160299其他商業流通事務支出46.1446.140.000.0

12、00.000.000.000.001921605旅游業管理與服務支出8.008.000.000.000.000.000.000.00202160599其他旅游業管理與服務支出8.008.000.000.000.000.000.000.00 招商局部門預算支出總表部門編碼及名稱：304衡水經濟開發區招商合作局預算年度：2017金額單位：萬元序號科目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456786合計114.755.61109.140.000.000.007201一般公共服務支出5.615.610.000.000.000.008201

13、13商貿事務5.615.610.000.000.000.0092011302一般行政管理事務5.615.610.000.000.000.0010211節能環保支出5.000.005.000.000.000.001121103污染防治5.000.005.000.000.000.00122110301大氣5.000.005.000.000.000.0013215資源勘探信息等支出50.000.0050.000.000.000.001421502制造業50.000.0050.000.000.000.00152150299其他制造業支出50.000.0050.000.000.000.0016216商業

14、服務業等支出54.140.0054.140.000.000.001721602商業流通事務46.140.0046.140.000.000.00182160299其他商業流通事務支出46.140.0046.140.000.000.001921605旅游業管理與服務支出8.000.008.000.000.000.00202160599其他旅游業管理與服務支出8.000.008.000.000.000.00 招商局部門預算財政撥款收支總表部門編碼及名稱：304衡水經濟開發區招商合作局預算年度：2017金額單位：萬元序號收入支出項 目金額項 目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經營

15、預算財政撥款欄次12345676一、一般公共預算財政撥款114.75一、一般公共服務支出5.615.610.000.007二、政府性基金預算財政撥款0.00二、外交支出0.000.000.000.008三、國有資本經營預算財政撥款0.00三、國防支出0.000.000.000.009四、公共安全支出0.000.000.000.0010五、教育支出0.000.000.000.0011六、科學技術支出0.000.000.000.0012七、文化體育與傳媒支出0.000.000.000.0013八、社會保障和就業支出0.000.000.000.0014九、醫療衛生與計劃生育支出0.000.000.0

16、00.0015十、節能環保支出5.005.000.000.0016十一、城鄉社區支出0.000.000.000.0017十二、農林水支出0.000.000.000.0018十三、交通運輸支出0.000.000.000.0019十四、資源勘探信息等支出50.0050.000.000.0020十五、商業服務業等支出54.1454.140.000.0021十六、金融支出0.000.000.000.0022十七、援助其他地區支出0.000.000.000.0023十八、國土海洋氣候等支出0.000.000.000.0024十九、住房保障支出0.000.000.000.0025二十、糧油物資儲備支出0.

17、000.000.000.0026二十一、國債還本付息支出0.000.000.000.0027二十二、其他支出0.000.000.000.0028 本年收入合計114.75 本年支出合計114.75114.750.000.0029 年初財政撥款結轉和結余0.00 年末結轉和結余0.000.000.000.0030 合計114.75 合計114.75114.750.000.00招商局部門預算一般公共預算財政撥款支出表部門編碼及名稱：304衡水經濟開發區招商合作局預算年度：2017金額單位：萬元序號科目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計114.755.61109.147

18、201一般公共服務支出5.615.610.00820113商貿事務5.615.610.0092011302一般行政管理事務5.615.610.0010211節能環保支出5.000.005.001121103污染防治5.000.005.00122110301大氣5.000.005.0013215資源勘探信息等支出50.000.0050.001421502制造業50.000.0050.00152150299其他制造業支出50.000.0050.0016216商業服務業等支出54.140.0054.141721602商業流通事務46.140.0046他商業流通事務支出46.140.0046.141921605旅游業管理與服務支出8.000.008.00202160599其他旅游業管理與服務支出8.000.008.00 招商局部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表部門編碼及名稱：304衡水經濟開發區招商合作局預算年度：2017金額單位：萬元序號科目基本支出經濟分類科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費欄次123456合計5.610.005.617302商品和服務支出5.610.005.61830201辦公費1.580.001.58930202印刷費0.090.000.0