1、制造部工裝管理辦法Q/LX.Z-LXTJ-GL-007-0171目的 規范工裝的計劃申請、制作、保管、領用、維修保養、報廢及更新的管理過程，提高工裝的利用率，使工裝處于良好控制狀態，以滿足開發和生產的需要。2適用范圍本辦法適用于XXX公司制造部制作過程所用生產、檢驗的工裝、夾具、輔具及產品質量控制用的檢具等。3術語3.1分類3.1.1按照重要程度分為關重工裝、普通工裝、易損工裝、輔助工裝。3.1.2按市場狀況分為制作類工裝與購置類工裝。3.1.3按使用場合分為生產用工裝與檢驗用工裝。3.2術語3.2.1工裝：指過程設備的一部份，特指一個部件或分總成。工裝用于過程設備中把零件裝配成部件或整機。其

2、中包括：工具、裝具、夾具、量具、檢具、輔具等。3.2.2規則性校驗：按照國家法律法規、技術標準等強制要求的計量器具類工裝的定期檢驗。3.2.3關重工裝：指在生產過程中起到主導、關鍵作用的；對品質、生產均衡、人身安全等影響很大的；價值高、精度高的工裝。原則上此類工裝不易磨損、不易損壞（壽命高于12個月以上）。3.2.4普通工裝：所有除關重工裝外且不易損壞（壽命高于3個月）、不易磨損的工裝。3.2.5易損工裝：在生產、使用過程中容易損壞（壽命低于3個月）、易磨損（改變原始形態）的工裝。3.2.6輔助工裝：用于滿足生產現場改善（包括但不限于零部件防護、物料擺放、設備設施規劃等）且一般為一次性單獨設計

3、、制作的工裝。3.2.7購置類工裝：市場上普遍能購買到且性價合理的工裝。3.2.8制作類工裝：市場無法或很難購買，或是因性價不合理而需要加工或制作的工裝。3.2.9生產用工裝：用于生產現場的加工、裝配的工裝。3.2.10檢驗用工裝：用于產品檢測、檢驗用的工裝。4職責權限4.1 使用部門(裝配車間)4.1.1負責工裝、檢具等的領用申請、日常管理、正常使用和維護保養、點檢； 4.1.2負責對新增工裝制作、購置的申請；4.1.3負責對損壞關重工裝的維修報廢申請。4.2工藝室4.2.1負責審核并制作使用部門所申請的各類工裝（經過批準的）；4.2.2負責“制作類工裝”的設計及圖紙等的檔案管理；4.2.3

4、負責對使用過程中被損壞工裝的維修、報廢評估；4.2.4負責“關重工裝”、“普通工裝”、“易損工裝”與“輔助工裝”的界定；4.2.5組織對工裝的初次檢定、驗收、入庫審核工作；4.2.6負責制定生產用關重工裝的檢定標準、檢定計劃及維護保養點檢表的編制；4.2.7負責對使用部門操作人員進行工裝操作、點檢及維護工作的培訓及執行監督；4.2.8負責所有入庫工裝安全庫存量的建立；4.2.9負責關重工裝的維修及報廢評估；4.3設備室4.3.1負責關重工裝的維修及報廢評估；4.3.2負責建立工裝維修并建立維修管理臺賬；4.3.3負責工裝的采購、議價、入庫；4.4物流室：負責所有入庫工裝的編號；4.4.2負責所

5、有入庫工裝的收貨及發放；4.4.3負責對庫房內需淘汰工裝的報廢處理；4.4.4負責各類工裝的安全庫存管理（系統提示）。5正文5.1工裝的購置與驗收、入庫5.1.1工裝的購置：5.1.1.1使用部門根據裝配工藝、檢驗工藝、淘汰更新工裝或現場改善計劃等提出工裝的需求計劃，班組長填寫【工裝新增申請單】，并申請生產調度、工藝人員核準，最終由部門領導簽字審核。5.1.1.2工藝室自行提出購置、制作的工裝需填寫【工裝新增申請單】并由部門領導簽字審核。5.1.1.3工藝室根據需求制定相應工裝技術要求。5.1.1.4庫存量低于安全庫存時，設備室根據系統提示進行采購。5.1.1.5設備室根據技術要求及采購需求，

6、進行核價、采購。5.1.2驗收、入庫：5.1.2.1工藝室對需入庫工裝進行驗收，并填寫【工裝驗收報告】。5.1.2.2設備室根據【工裝驗收報告】填寫【工裝入庫申請單】并入庫。5.1.2.3物流室根據【工裝入庫申請單】進行編號、入庫。5.2工裝的領用5.2.1使用部門填寫【領料單】并拿舊工裝（以舊換新）到物流室進行工裝、工具的領用。5.2.2針對工裝的領用，【領料單】最低權限人員為生產調度。5.3工裝的維護保養及報廢5.3.1工藝室建立【工裝點檢/維護保養記錄表】及【關重工裝維護保養標準】，并監督使用部門執行情況；同時使用部門需建立【關重工裝管理臺賬】，便于日常管理工裝。5.3.2.使用部門操作

7、保養人員實施工裝的日常點檢與基本維護（上油、除塵等），并按計劃對關重工裝進行定期進行維護保養填寫【工裝點檢/維護保養記錄表】。5.3.3長期停用工裝的管理：由保管部門的負責人做好上油、除塵、除銹、密封包裝等處理，同時還必須要做好標識存放。5.3.4易損工裝普、通工裝在使用保養過程中出現了損壞、磨損、變形等經鑒定無法達到使用標準的可直接報廢。關重工裝需送報設備管理部門維修組進行維修，若經設備管理部門確認無法修復而需新制時，進行報廢處理；關重工裝報廢流程：使用部門填寫【關重工裝報廢申請表】工藝工程師確認設備室確認使用單位部門領導審批批準后由工藝室按有關規定做報廢或處置，如果為檢驗用工裝還需品技部確

8、認。當庫房內存在需淘汰工裝時，物流室有權對其進行報廢處理。所有報廢流程需以OA流程方式進行。5.4關重工裝的檢定（檢驗）5.4.1工藝室建立【關重工裝檢定標準】并制定出【關重工裝檢定計劃表】，檢定計劃核準后通知檢定部門。5.4.2檢定部門根據【關重工裝檢定計劃表】對工裝進行檢定，并將檢定結果須記錄于【關重工裝檢定報告】中，部門領導進行監督。5.4.3在檢定過程中發現磨損，變形等無法達到標準要求的，按進行處理。5.4.4國家法定或公司有關規定的強檢工裝（須送質檢單位檢定或檢驗的），則由各使用部門專門申請，由品技部門聯系相關政府職能部門或有資質的單位處理。5.5圖紙資料管理5.5.1工裝圖紙資料由

9、工藝室歸檔管理。5.5.2各部門填寫的【關重工裝管理臺帳】、【關重工裝驗收報告單】、【關重工裝維護與保養記錄表】、【關重工裝檢定報告】等表單歸口填寫部門存檔。5.6工裝的編號管理5.6.1編號職責：5.6.1.1新增工裝入庫時物流室根據編碼規則對其進行編號，并申請編號后方可進行系統入庫。5.6.1.2 “關重工裝”編號后，原則上應根據編號對其進行永久性標示打刻，特殊原因無法在工裝上做永久性標示的工裝需在臺帳中要注明。5.6.2工裝編號規定5.6.2.1編號規則： GZX X X X X X X X 設計順序號 流水碼 公司代號 分類代號 其中，分類代號填寫標準：易損工裝“GZY”，普通工裝“G

10、ZP”，關重工裝“GZG”，輔助工裝“GZF”。 6 引用文件無7記錄7.1【工裝新增申請單】7.2【工裝入庫申請單】7.3【工裝驗收報告】7.4【關重工裝維護保養標準】7.5【關重工裝維護與保養記錄表】7.6【關重工裝報廢申請表】7.7【關重工裝檢定標準】7.8【工裝點檢/維護保養記錄表】7.9【關重工裝檢定計劃】7.10【關重工裝檢定報告】7.11【關重工裝管理臺帳】工裝新增申請單班組崗位日期名稱數量單位用途生產調度簽字工藝人員簽字部門領導簽字備注：1.使用部門根據裝配工藝、檢驗工藝、淘汰更新工裝或現場改善計劃等提出工裝的需求計劃，班組長填寫【工裝新增申請單】，并申請生產調度、工藝人員簽字

11、核準，最終由部門領導簽字審核；2.工藝室自行提出購置、制作的工裝需填寫【工裝新增申請單】并由部門領導簽字審核；3.【工裝新增申請單】歸口工藝室管理。工裝入庫申請單申請部門申請人申請日期序號名稱編號廠家數量備注工藝室簽字設備室簽字領導簽字備注：1.設備室根據【工裝驗收報告】填寫【工裝入庫申請單】并入庫；2.【工裝入庫申請單】歸口物流室。工裝驗收報告填報單位 整理NO.工裝編號驗收數量工裝名稱工裝代號生產廠家使用部門用途回廠日期工裝來源新購置 外加工 損壞修復 自制 調撥或受贈 其他 主要驗收項目技術要求檢驗結果備注驗收結論驗收部門確認： 使用部門確認：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日備注：

12、1.補充類工裝由工藝室驗收，使用部門可不用確認；2.新增類工裝需工藝室與使用部門共同驗證； 3.【工裝驗收報告】歸口設備室。關重工裝維護保養標準序號工裝名稱型號適用機型維護與保養項目維護與保養方法標準維護與保養周期責任部門編制校對審批批準備注：1.本表包含本班組所有關重工裝維護保養標準；2.本表長期有效，保管部門：工藝室。關重工裝報廢申請表申請部門： 填表日： 整理NO.序號工裝編號工裝名稱來源使用部門用途價值報廢日期處理/報廢原因處置方案申請部門意見相關部門意見申請部門領導審核工裝管理部門批準報廢/處理記錄 備注：報廢需以OA流程方式提交，可附本表。關重工裝檢定標準填報單位： 填報日： 發文

13、部門負責部門抄送序號工裝編號工裝名稱需檢定項目合格標準檢定周期責任部門標準制定人意見審核人意見備注：記錄表保存時間長期，保管部門：工藝室。工裝點檢/維護保養記錄表工裝名稱使用班組使用崗位存放位置年 月日常點檢記錄點檢項目點檢方法判斷標準12345678910111213141516171819202122232425262728293031點檢項目1點檢項目2說明：1、操作者點檢后記錄簽名；記錄符號：正常劃“”、異常劃“×”、停用劃“”。2、點檢發現異常，立刻通知維修人員處理。3、班長及維修人員每周至少抽查一次并簽名操作者簽名班長及維修人員簽名維護保養記錄維護項目維護方法維護標準第1

14、周第2周第3周第4周第5周維護項目1簽名：簽名：簽名：簽名：簽名：維護項目2簽名：簽名：簽名：簽名：簽名：維護項目3簽名：簽名：簽名：簽名：簽名：故障記錄序號故障現象停用日期修復日故障原因及維修記錄零件更換記錄維修人123備注：1.此表點檢情況由操作者填寫，若有異常應記錄故障現象并通知保全人員確認，維護保養項目由保全人員填寫。2.此表需如實填寫，并納入工藝日常檢查。3.記錄表保存時間1年，保管部門：裝配車間。關重工裝維護保養/檢定記錄表 工裝名稱 使用班組 使用崗位 存放位置 記錄日期 年 月日常維護保養記錄項目方法維護保養標準123456789101112131415161718192021

15、22232425262728293031項目1項目2說明：1、操作者保養后記錄符號：正常劃“”、異常劃“×”、停用劃“”，并由班長確認簽字班長簽字周維護保養記錄項目方法維護保養標準第1周第2周第3周第4周第5周項目1員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：項目2員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：員工簽字：說明：操作者保養后簽字并由班長簽字確認班長簽字：班長簽字：班長簽字：班長簽字：班長簽字：檢定記錄表項目方法檢定標準第1周第2周第3周第4周第5周項目1簽字：簽字：簽字：

16、簽字：簽字：項目2簽字：簽字：簽字：簽字：簽字：項目3簽字：簽字：簽字：簽字：簽字：說明：本欄由工藝人員進行檢定、記錄，記錄時并檢查班組維護保養執行情況檢定記錄表月維護保養類別方法標準簽字情況說明說明：本欄維護保養責任人為班組長，檢定責任人為工藝人員，在維護保養及檢定后需將工裝相應情況進行說明，否則將視為未做記錄。維護保養檢定備注：1.維護保養過程中發現異常需通知工藝人員或保全人員進行確認、處理；2.此表需如實填寫，并納入工藝日常檢查；3.記錄表保存時間1年，保管部門：裝配車間。關重工裝檢定計劃表 年計劃制定單位： 計劃填報日： 發文單位負責單位抄送序號工裝編號工裝名稱檢定項目檢定責任人檢定方式（方法）合格標準計劃檢定時間（月）備注123456789101112 計劃制定人意見審核人意見備注：1.需要進行檢定的月份時間在工裝的計劃檢定時間欄內相應地方劃勾“”表示。2.記錄表保存時間1年，保管部門：工藝室。關重工裝檢定報告填表部門： 填表日： 整理NO.序號工裝編號工裝名稱數量檢定記錄檢定時間檢測人校核人檢定項目合格標準實測