1、設備缺陷管理制度實施細則1 目的 保證光伏電站安全、穩定、經濟運行，及時消除設備存 在的缺陷， 使設備保持良好的運行工況， 提高安全生產水平。2 適用范圍 本細則適用于鐵嶺中電光伏發電有限公司清河河灘灰 場農業光伏電站項目部 （以下簡稱項目部） 的設備缺陷管理。3 規定和程序3.1 缺陷檢查及聯系要求 運行維護人員負責生產現場設備和設施的巡回檢查及 故障設備維護修理，各崗位發現設備和設施缺陷時要及時做 好記錄，并聯系當班人員及時處理。項目部在嚴格執行電 業安全工作規程 等制度基礎上， 積極為消缺工作創造條件， 并認真完成工作簽發、工作負責、工作許可、工作終結、質 量驗收及缺陷注銷。對于緊急缺陷

2、，項目部當值人員直接電 話通知電站領導，并做好記錄。3.2 缺陷處理要求3.2.1 當值運維人員接到消缺通知后， 白天 20 分鐘內必須到 達現場，夜間 30 分鐘內必須到達現場；各專工負責消缺到 位、消缺質量監督考核。3.2.2 零類缺陷 （緊急缺陷） ：由班長直接通知當值人員進行 處理，并請示部門領導。當值維護人員在接到通知的規定時 間內到達現場， 立即組織消除設備缺陷工作 （以下簡稱消缺） 此類缺陷發生后，當值班長必須組織人員進行連續不間斷處 理，盡量縮短消缺時間。3.2.3 一類缺陷：由各專工（一次專工、二次專工）組織人 員制定缺陷消除方案和防止缺陷擴大的臨時性措施，經公司 主管生產的

3、副經理審核，部門經理批準后執行。該類缺陷作 為檢修項目落實到計劃檢修中。3.2.4 二類缺陷：由運維人員提出消缺申請，經電站值班管 理人員批準后，安排倒換設備，申請消缺處理，并事前按生 產系統信息聯系匯報制度匯報相關部門和人員。3.2.5 三、四類缺陷：由運維人員提出消缺申請，辦理工作 票進行消缺。3.2.6 各類缺陷在每月缺陷統計分析表 （附錄 4）中列出缺陷 內容，報公司生技部備案，作為月度經濟責任制相關考核的 依據。3.3 消缺驗收、閉環要求3.3.1 消缺結束后，由運維人員檢查驗收（包括對施工現場 的文明生產驗收） 。重要缺陷（指零類、一類、二類缺陷） 由運維人員和部門領導共同檢查驗收

4、，合格后由當值運維人 員及時在班長日志記錄本閉環。3.4 消缺時間要求3.4.1 為盡快恢復設備健康運行狀態，對消缺進行統計、分 析和對比，判斷設備缺陷管理水平，限定各類缺陷的消除時 間如下。3.4.1.1 零類缺陷：限時在 24h 內消除。3.4.1.2 一類缺陷：需在夜間停機或大小修中處理，不做限 時要求。3.4.1.3 二類缺陷：一般限時在 72h 內消除。3.4.1.4 三類缺陷：一般限時在 48h 內消除。3.4.1.5 四類缺陷：一般限時在 120h 內消除。 上述時限包含辦理工作票和運行隔離措施的時間，未在 規定時限內消除缺陷屬于消缺不及時。3.4.2 對于已經在規定時限內消缺完

5、畢，但由于非設備原因 無法完成試運行的缺陷，在試運行合格后，不統計為消缺不 及時，若試運行不合格則統計為消缺不及時。3.4.3 屬于跨月試運行不合格的缺陷，在下個月進行統計， 但在分析時應注明。3.5 缺陷的管理要求3.5.1 公司制定設備缺陷管理細則， 建立缺陷登記管理制度， 保證缺陷登記的準確性。3.5.2 設備隱患應根據缺陷的分類原則統計為缺陷。3.5.3 記錄錯誤的缺陷，由當值班長進行修正，按修正后的 結果統計上報。3.5.4 因缺少備品備件無法在規定時間處理完成的缺陷，經 當值班長確認，重新確定消缺完成時間，在缺陷單（檢修受 理）一欄內注明原因。該類缺陷不在消缺率中統計。3.5.5

6、當值班長負責對設備缺陷消除過程的工藝、進度進行 全程跟蹤把關，并對設備缺陷處理過程的質量評估。當值班 長每日下午 16 ：00 向光伏電站專工匯報當日設備缺陷消除 情況。3.5.6 各專工每月 2 日前將本單位設備缺陷管理情況進行分 析總結， 上報光伏電站格式見 月度主要缺陷統計分析 （附 錄 5 ）3.5.7 光伏電站每月 5 日前將本站設備缺陷管理情況進行分 析總結，上報中國電力生產運營部，格式見月度缺陷（重 復）分類匯總表、管理主要指標表 （附錄 4）、月度主要缺 陷統計分析 （附錄 5）3.5.8 公司依據本細則進行年度缺陷統計， 在次年 1 月 5 日 前將本年度全部缺陷統計表 （附

7、錄 6）、重復缺陷統計 表（附錄 7 ）上報中國電力生產運營部。3.6 缺陷的考核3.6.1 當班運維人員對設備消缺的系統隔離操作，未及時切 出系統考核 100 元 /例。3.6.2 電站專工負責設備消缺需要的備料定購工作以及加工 配件、聯系廠家，財務部負責設備消缺備料的貨款支付，物 資中心負責設備消缺備料的供應，統計備料時間以 15 天為 限，因缺少備料以及加工配件、聯系廠家無法在規定時間處 理完成的缺陷，超出時間按 50 元 /天對相關責任部門進行考 核。3.6.3 物資中心負責設備消缺備品、備件的質量把關，因備 品、備件的質量影響到缺陷的正常消除和重復發生，考核物資中心 200 元 /例

8、。3.6.4 電站專工負責設備消缺方案的制訂、審核、批準，未 及時制訂方案影響設備缺陷消除及時性的考核200 元/例。3.6.5 運維人員的考核3.6.5.1 當值運維人員填寫設備缺陷內容不準確、不及時、 未及時通知接班人員進行維修，考核當值運維人員 20-100 元。3.6.5.2 運維人員巡回檢查不到位 ,顯著缺陷未及時發現， 每 有一例考核該運維人員 50 元。3.6.5.3 消缺驗收合格后，當值運維人員要及時在班長日志 記錄本消缺閉環，未及時閉環的考核當值運維人員 50 元。3.6.5.4 運維人員未按照工作票要求切出系統，視情節考核100-1000 元 /例。3.6.5.5 運維人員

9、及時發現設備重大隱患，避免了機組停運、 火災、設備損壞事故的發生。每有一例獎勵運行人員發現人 100-1000 元。3.6.6 檢修消缺及時性考核 :3.6.6.1 影響機組穩定運行、發電量、運行參數的缺陷發生 后，當值運維人員沒有按白天 20 分鐘內到達現場，夜班 30 分鐘內到達現場，扣罰當值運維人員 20 元 /5 分鐘。3.6.6.2 當值運維人員因自身原因 ,造成缺陷隔日遺留， 有一 條罰款 100 元/天。3.6.6.3 當值運維人員未及時處理缺陷，考核 100 元 /條;與 接班人員發生扯皮或拒絕處理缺陷 , 考核 100-2000 元 /例。3.6.6.4 當值運維人員設備缺陷

10、處理結束后不及時辦理竣工 手續，而影響設備及時投入運行或備用，考核200 元 /次。3.6.6.5 在消缺過程中當值運維人員消極怠工致使缺陷不能 及時消除，考核 100-2000 元 /例。3.6.6.6 夜間主輔設備發生缺陷， 失去備用； 檢修維護部門未 積極組織消缺，對設備（系統）安全、電量、現場文明生產 等造成影響，考核 100-1000 元/例。3.6.6.7 各值月度消缺率標準為 98% ，消缺率每升 /降 1， 加/減 1000 元；設備缺陷發生基數（以 3 個月發生數平均） 每升 /降 1%, 減 /加 500 元。3.6.7 消缺質量考核 :3.6.6.1 設備檢修后在質保期內

11、， 因檢修質量問題造成機組帶 壓堵漏，按帶壓堵漏費用考核檢修公司。3.6.6.2 檢修過程中因人員或檢修質量造成損壞零部件，按 損壞設備現值考核當值維護人員。3.6.6.3 設備檢修后未及時恢復正常投運，考核當值維護人員 100 元。3.6.6.4 設備檢修后各連接線未固定， 螺絲未緊固， 恢復不完 整每有一項考核當值維護人員 100-500 元。3.6.6.5 由于當值維護人員工作不認真， 消缺不徹底而致使設 備故障重復發生，罰款 200-1000 元 /次。3.6.6.6 消缺維護人員不對使用材料、備件進行使用前驗收 發生質量問題考核 100-500 元/ 例；并對供應部門進行相應考 核。

12、3.6.6.7 當值維護人員在處理設備缺陷時， 野蠻施工造成設備 損壞或浪費， 視設備損壞或浪費程度考核 200 元 /例，同時給 予被損壞設備等價罰款。3.6.6.8 當值維護人員消缺后不能達到工完場清， 罰款 20-200 元/次、點。3.6.6.9 重大設備缺陷消除 , 當值維護人員不執行電站專工 質量驗收整改意見 , 造成質量故障 , 每一例考核 200-1000 元。3.6.7 消缺管理考核 :3.6.7.1 如有班長值班日志記錄交代不清的設備缺陷， 必須詢 問當值維護人員清楚后方可進行處理。由于當值維護人員不 積極配合造成設備損壞要予以考核，考核額度為 200-2000 元。3.6

13、.7.2 涉及第三方的工作，當值維護人員應積極予以配合， 發現推委扯皮現象，不主動配合應給予考核，考核額度為100-1000 元。3.6.7.3 當值維護人員發現的設備重大缺陷而避免重要設備 損壞及機組非計劃停機，視情況給予 100-1000 元獎勵。3.6.7.4 由于設備缺陷在正常情況下處理影響發電量， 由當值 維護人員在機組停運后給予及時處理，避免機組非計劃停機 影響發電。給 50-1000 元獎勵。3.6.8 設備的定期保養考核規定3.6.8.1 當值維護人員每天應對設備進行巡檢 ,發現異常及時 通報電站。當值維護人員及時發現缺陷并予以消除，經電站 值班管理人員確認， 獎勵 1 元 /

14、條；避免設備損壞和避免機組 非計劃停運的 ,每一例獎勵 50-1000 元。3.6.8.2 運行維護人員嚴格按照 及 規定周期對設備進行檢查和試驗 ,因定期檢查和試驗不 到位 ,造成設備故障 ,每一例考核 500-3000 元。4 職責4.1 細則負責人：電站生產副經理4.1.1 負責制訂和完善本細則，保證細則的有效性。4.2 執行人：電站專工。4.2.1 監督、檢查和指導電站的設備缺陷管理工作。4.2.2 電站專工每日下午下班前與當值運維人員對口核對 匯總當天設備消缺情況，次日早上通報 24 小時消缺率，每 周一通報考核情況，月底匯總。4.2.3 負責分析電站的月度缺陷（重復）分類匯總表、管

15、 理主要指標表 （附錄 4）、月度主要缺陷統計分析 （附錄 5），并上報神頭發電公司。4.2.4 負責分析電站的全部缺陷統計表 （附錄 6 ）、重復 缺陷統計表 （附錄 7），并上報神頭發電公司。4.3 電站各生產單位缺陷管理崗。4.3.1 組織制定本單位設備缺陷管理細則，建立缺陷登記管 理制度。4.3.2 了解設備缺陷發生的原因、發展及消除情況，定期分析設備缺陷發生的規律。4.3.3 保證設備缺陷的檢查、登記工作正常進行，發現重大 缺陷及時向公司生技部匯報。4.3.4 負責組織設備缺陷統計分析工作，督促有關專業和人 員每月 2 日前向公司生技部提交月度主要缺陷統計分析 （附錄 5），于每年

16、1 月 2 日前將上年度全部缺陷統計表 （附錄 6 ）、重復缺陷統計表 （附錄 7）上報公司生技部， 提出有針對性的防范措施和解決辦法。4.3.5 負責本細則的執行，向細則負責人反饋執行本細則的 信息和改進建議。4.4 公司各部門生產單位缺陷管理崗。4.4.1 組織制定本單位設備缺陷管理細則，建立缺陷登記管 理制度。4.4.2 負責組織檢修人員進行消缺，保證消缺質量和消缺及 時性，使設備處于健康狀態。4.4.3 負責組織設備缺陷統計分析工作，并于每月 2 日前向 公司提交月度主要缺陷統計分析 （附錄 5），于每年 1 月 2 日前將上年度全部缺陷統計表 （附錄 6 ）提交公司并提 出有針對性的

17、防范措施和解決辦法。4.4.4 負責本制度的執行，向制度負責人反饋執行本制度的 信息和改進建議。4.5 電站全體員工、承包商 電站所有的員工、承包商均須執行本制度。并向電站缺 陷管理崗反饋執行本制度的信息和改進建議。5 持續改善5.1 記錄 對細則執行情況，細則執行人要及時填寫細則執行情 況檢查評價表 （附錄 3）。5.2 檢查與評價5.2.1 細則負責人監督各值執行本細則情況，必要時通報細 則執行中存在的共性問題。5.2.2 細則執行人組織人員對細則在本電站的執行情況進行 檢查，監督本單位的工作按細則進行。5.2.3 細則執行人每季度末填寫 細則執行情況檢查評價表 （附錄 3），報送公司生技

18、部缺陷管理崗。5.3 反饋 細則負責人應做到細則反饋閉環，及時收集細則執行過 程中的反饋信息。根據反饋的檢查、評審情況，適時修訂、 升版細則。6 定義和縮略語6.1 缺陷：分為設備缺陷和設施缺陷。 指影響機組主輔設備、 公用系統安全經濟運行，影響建、構筑物正常使用和危急人 身安全的異常狀態和異常現象。 如設備的振動、 位移、摩擦、 卡澀、松動、斷裂、 變色、 過熱、 變形、 異音、 泄漏、 缺油、 不準、失靈，建、構筑物設施和附件的損壞，安全、消防和 防洪設施損壞，以及由于異常引起的參數不正常等等。6.2 缺陷按其影響程度分為零、 一、二、三、四類， 其中零、 一、二、三類缺陷主要指設備缺陷，

19、四類缺陷主要指非生產 設備性缺陷。6.3 零類缺陷：即緊急缺陷，指危急主要設備安全運行或人 身安全，如不及時消除或采取應急措施，在短時間內將造成 停機、甚至全廠停電或威脅人身安全的缺陷。6.4 一類缺陷：指威脅安全生產或設備安全經濟運行，影響 機組正常出力或按正常參數運行，屬于技術難度較大，不能 在短時間內消除，必須通過技術改造、更換重要部件或更新 設備，通過機組大小修才能消除的缺陷。6.5 二類缺陷：指系統無備用設備，暫不影響機組運行，但 對機組或設備安全經濟性有一定的損害，且需對系統進行隔 離或需停機停爐后才能消除的缺陷。6.6 三類缺陷：指發電主、輔設備及公用系統設備在生產過 程中發生的

20、一般性質的缺陷，在機組運行中可以消除，消除 時不影響機組出力或負荷曲線，屬于可隨時消除的缺陷。6.7四類缺陷：即非生產設備缺陷，主要指主輔設備及其系 統以外，對機組、設備的安全經濟穩定運行不會構成直接影 響的建、構筑物等非生產設施的缺陷， 包括：建、構筑物（門 窗，給排水、屋頂、地面、設備基礎等）、一般照明（不含生產現場照明）、衛生間、設備標牌、保溫油漆等缺陷。6.8重復缺陷：是指同類設備或設施在廠家規定或規程規定 的檢修周期內發生兩次及以上性質相同的缺陷。6.9及時消除的缺陷：在規定的時限內（包括批準延期處理 的時限）消除的缺陷。6.10主要指標定義：各類缺陷數各類缺陷比例=缺陷總數X100

21、 %消缺率=已消除的缺陷數缺陷總數X100 %各類缺陷消缺率=各類消除缺陷數各類缺陷總數X100 %消缺及時率=及時消除的缺陷數按制度要求應消除的缺陷數X100 %各重復缺陷數之和重復發生缺陷率二缺陷總數x100 %7引用、參照標準及相關文件7.1 DT/T838-2003 發電企業設備檢修導則7.2中電投安生200331號中國電力投資集團公司生產工 程管理規定（試行）。8附錄附錄1設備缺陷管理制度實施細則流程圖附錄2發電設備維護消缺工作管理內容、程序附錄 3 制度執行情況檢查評價表附錄 4 月度缺陷（重復）分類匯總表、 管理主要指標表附錄 5 月度主要缺陷統計分析附錄 6 全部缺陷統計表附錄

22、 7 重復缺陷統計表附錄 1：設備缺陷管理制度實施細則流程圖公司各生產單位檢修、實業部門V月五日前每 月 生 產 例 會 時每季度一次制定本細細則執行反饋1r細則執行反饋制定管理實施細則備案制定管理實施細則統計缺陷報表（附錄W）匯總分析評價發布細則執行評價（附錄）細則執行評價（附錄1匯總分析細則執行 評價附錄2:設備維護消缺工作管理內容、程序設備運行或備用發電各部_門檢 修 各維護部_門檢修部門設備專責人 巡檢發現缺陷運行人員巡檢 發現缺陷檢修人員進行消缺工作單元長、點檢員、安全監察人員檢查、監 督、指揮消缺作業消缺工作結束提出試運申請缺檢 缺修 陷在要ERP求系 注統 銷中 缺推 陷進修后評

23、估、歸檔、工作關閉附錄3制度執行情況檢查評價表設備缺陷管理制度實施細則版次：01頁碼：14/18ZGDL-06-03-03/L/ZDST制度執行情況檢查表序號評價內容評價1缺陷登記及時，與現場實際相符是否；原因：2缺陷分類正確，符合本細則的要求是否；原因：3缺陷消除及時，各項記錄齊全是否；原因：4對于未及時消除缺陷的，有考核標準，并且按考核標準進行考核是否；原因：5及時按附錄的格式進行了缺陷統計分析，并報送發電公司生產技術處是否；原因：6提出對缺陷發展趨勢的判斷，對設備管理有指導意義是否；原因：7檢查評價表的檢查與評價是否按時評價和交報是否；原因：存在的冋題：改進的建議存在 的 問 題 及建議1、2、3、修訂的建議：審閱意見：審核意見；檢杳人：審閱人：審核人：檢查時間：年 月曰附錄4月度缺陷（重復）分類匯總表、管理主要指標表年月缺陷（重復）分類匯總表、管理主要指標表別 類 陷 缺計 累 月 本1率 G 匕 n/ .一 7(率 燈 匕 07 rH 7/|率 如 匕 O