1、榆次區東陽鎮中心小學2017年度部門決算公示信息說明第一部分 概況一、部門職責統籌本鎮中小學教育教學管理，促進基礎教育發展。二、機構設置2017年中心校下設2所中學，10所小學，8所附設幼兒園。第二部分 2017年度部門決算報表（見附件）一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、部門決算公開相關信息統計表第三部分 2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本年收入合計3511.58萬元，較上

2、年3222.81萬元，增加288.77萬元，其中：財政撥款收入3417.56萬元，占比97.32%；事業收入94.01萬元，占比2.68%；經營收入0萬元；其他收入0萬元。二、支出決算情況說明本年支出合計3523.67萬元，較上年3218.02萬元，增加305.65萬元，其中：基本支出3339.31萬元，占比94.77%，較上年3057.83萬元，增加281.48萬元；項目支出184.36萬元，占比5.23%，較上年160.19萬元，增加24.17萬元。三、支出決算具體情況教育支出（類）普通教育（款）學期教育（項）支出168.50萬元，完成預算的100%，用于附設幼兒園的教師工資、辦公經費等開

3、支。較2016年決算增加58.39萬元，增長了53.03%，增加原因擴大學期教育規模，經費增加。教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）支出1241.02萬元，完成預算的100%，用于教師工資、采暖補貼等人員經費開支。較2016年決算增加107.56萬元，增長了9.49%，增加原因本年新招聘教師7人，教師職稱晉升及薪級調整等原因造成人員經費增加。教育支出（類）普通教育（款）中學教育（項）支出851.35萬元，完成預算的100%，用于教師工資、采暖補貼等人員經費開支。較2016年決算增加91.92萬元，增長了12.10%，增加原因本年新招聘教師1人，教師職稱晉升及薪級調整等原因造成人員經費增加

4、。教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）支出402.20萬元，完成預算的100%，用于學校辦公經費、采購貨物、工程維修等公用開支。較2016年決算減少63.65萬元，減少了13.66%，減少原因本年學生數較上年減少，公用經費收入及支出相對都有所減少。教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）支出0.5萬元，完成預算的100%，用于學校隨班就讀兒童教育開支。較2016年決算增加0.5萬元，增加了100%，增加原因上年無此項收入安排。教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）支出51.54萬元，完成預算的100%，用于學校安裝飲水設備、辦公設備購置等專項開支。較2016年決

5、算增加51.54萬元，增加了100%，增加原因上年無此項收入安排。社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）支出775.93萬元，完成預算的100%，用于學校離退休教師工資、采暖補貼等開支。較2016年決算增加63.43萬元，減少了8.90%，增加原因退休教師增加、退休教師增資。節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）支出4.14萬元，完成預算的100%，用于學校節能環保熱水器購置開支。較2016年決算增加4.14萬元，增加了100%，增加原因上年無此項收入安排。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出28.50萬元，完成預算的100%，

6、用于學校在職教師的住房公積金開支。較2016年決算增加3.38萬元，減少了13.46%，增加原因教師人數及教師工資增加。四、關于“三公”經費支出決算情況說明。本部門無“三公”經費支出。五、關于機關運行經費支出說明本部門無機關運行經費。六、關于國有資產占用情況說明截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。七、政府采購情況2017年度，政府采購支出總額207.05萬元，完成年初預算99.6%，較上年增加139.85萬元，其中：政府采購貨物支出115.61萬元、政府采購工程支出91.44萬元、政府采購服務支出0萬

7、元。八、其他需要說明的情況。2017年度，榆次區東陽鎮中心校實行績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。第四部分 名詞解釋部門應當按照部門預算管理要求，參照公開模板進行專業名詞解釋。（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料