1、2007年大店營運部一、制定年度盤點方案一、制定年度盤點方案1 1、營運處制定年度盤點方案、營運處制定年度盤點方案2 2、盤點方案表下發各店、盤點方案表下發各店3 3、年度大盤由集團防損下發日期，主、年度大盤由集團防損下發日期，主導督核導督核二、二、 盤點準備工作盤點準備工作1 1、確認盤點日期、確認盤點日期2 2、店總、店總/ /店長確認大盤負責人店長確認大盤負責人3 3、確認盤點人員、桌長名單與總人數、確認盤點人員、桌長名單與總人數4 4、各部門盤點前準備工作、各部門盤點前準備工作 5 5、繪出賣場、庫房平面圖；編制與張貼貨架號、繪出賣場、庫房平面圖；編制與張貼貨架號6 6、人員抄寫貨架內

2、商品貨號交回助理或資訊輸、人員抄寫貨架內商品貨號交回助理或資訊輸入入7 7、助理或資訊列印盤點單、助理或資訊列印盤點單8 8、課長核對框格號、貨架內商品與貨號、課長核對框格號、貨架內商品與貨號9 9、A A、B B單分袋存放每袋不宜超過單分袋存放每袋不宜超過1515張張1010、控制單的制作、控制單的制作三、三、 盤點培訓盤點培訓四、四、 盤點盤點一、盤點方案：一、盤點方案：1 1、營運處制定年度盤點方案，經營運、營運處制定年度盤點方案，經營運總監及總經理簽字后下發各店總監及總經理簽字后下發各店2 2、年度大盤由集團防損下發日期、主、年度大盤由集團防損下發日期、主導與督核導與督核3 3、店總經

3、理：、店總經理：a)a)確認每次盤點負責人；確認每次盤點負責人；b)b)宣達盤點日期；宣達盤點日期；c)c)確認盤點人員、桌長人數與名單；確認盤點人員、桌長人數與名單；二、盤點準備二、盤點準備1 1、大盤負責人制定盤點行程日期及盤點、大盤負責人制定盤點行程日期及盤點時程表等盤點方案日期、人員含支時程表等盤點方案日期、人員含支援；援；2 2、將盤店行程表及時程表下發各部門。；、將盤店行程表及時程表下發各部門。；3 3、人資依盤點人員名單準備文具用品及、人資依盤點人員名單準備文具用品及餐點；餐點；4 4、盤點各項工作培訓；、盤點各項工作培訓；5 5、客服、客服EDPEDP清空舊盤點資料，按貨架數清

4、空舊盤點資料，按貨架數訂空白盤點單；訂空白盤點單；6 6、營業部門繪制賣場及庫房平面圖確認、營業部門繪制賣場及庫房平面圖確認貨架框格號；貨架框格號；a)a)每一個每一個BAYBAY算一個貨架號；算一個貨架號；b)b)每一組堆頭算一個貨架號；每一組堆頭算一個貨架號；7 7、列印、張貼貨架框格號、列印、張貼貨架框格號a)a)將貨架框格號標于層板或貨架最底層貨架卡套將貨架框格號標于層板或貨架最底層貨架卡套內左右都放置；內左右都放置；b)b)堆頭每一組一個區域編一個號碼；堆頭每一組一個區域編一個號碼；c)c)盤點框格號為盤點框格號為6 6位數，其代表意義例：框格位數，其代表意義例：框格號為：號為：12

5、5001125001 12 5 001 12 5 001 課別代號課別代號 盤點區域號盤點區域號 貨架號貨架號d) 盤點單區域定義：5正常貨架；6堆頭；7端架；8頂倉；9庫房 8、抄寫貨架內商品貨號；a)a)貨架內商品由左至右，由上至下抄寫 ； b)b)垂直陳列商品抄寫時不可累計只抄寫一個；c)c)抄寫盤點表前要巡視賣場及庫房，檢查是否有跨背陳列。A A A A B B貨架1貨架2A A A B B B貨架1貨架2d) 課長對賣場及庫房進行區域劃分，指定人員進行商品貨號抄寫，e) 手抄盤點單要在醒目位置標注貨架號，商品貨號書寫要工整、清晰。f) 抄寫盤點單與盤點時的順序要一致，在貨架上按“Z字

6、走向進行，一定要 “從左至右,從上到下的盤點順序。g) 1.A-B-C-D-E “Z h) -F-G-H-Ii) 2.A-D-G-B-E “W j) -H-C-F-Ik) 3.A-B-C-F- “己 l) E-D-G-H-IABCDEFGHIg) 遇縱向陳列商品，也按“從左到右，從上到下逐一進行盤點，不能將多層板同一單品算為同一個盤點序號。h) 1.A-B-C-A-B-C-D-E-F-Di) -E-Fj) 2.A+A-B+B-C+C-D+D-Ek) +E-F+Fl) 設盤時、抄單時、盤點時要注意不要漏掉單品：m)關聯陳列：如：紡鞋課區域的鞋油，烘培區域的果醬，熟食區的啤酒，生鮮區的可樂等。n)

7、 特殊陳列：例：冰柜、銀線小架、包柱、掛網、電扶梯商品。庫房抄單:依分類將同類商品碼放在同一區域。商品須貼庫存單，庫存單須備有品名、規格、貨號或國際條碼，不可填有商品數量有商品數量可用貨架卡遮蓋。抄單時、盤點時要將非原箱商品翻開抄寫和盤點。一個非原箱不可裝2支或以上的商品一箱一品。待退區、破包區商品要參加盤點。10.課長持盤點A單至賣場及庫房內核對商品貨號100%核對及次序是否正確；部門經理抽核對30%將抄寫完的貨架內貨號交助理輸入；11.資訊或助理制成盤點單；12.部門經理和大盤負責人向有疑問的人員做解答。13.盤點人員名單準備，各課必須2/3以上人員參加盤點；14.盤點單核對時，有一品抄錯

8、，要在第一時間做整單修改，重新打印，15.盤點表核對后，任何人不得對排面進行調整，如發現重罰負責人，16.將贈品、銷售未送貨商品及聯營商品與正常商品分區域管理，其區域不可張貼非盤區與設定框格號；17.先銷后進商品單據必須在盤點前處理完畢；18.效勞臺換購商品要在盤點前作結帳或掛賬處理；19.百子灣的帳務須在盤點日前一天處理完畢；蔬果PC配送中心盤點日當天處理完畢。20.遵守盤點紀律，不準作弊，一經發現如情節嚴重者做廢盤處理；三、盤點培訓：1、控制桌長培訓；2、針對發單、回收、登記方法培訓；3、盤點人員培訓；4、針對盤點點數方法培訓；5、針對盤點單的填寫方法培訓；6、針對領單交單程序培訓；7、針

9、對盤點的摸擬盤點培訓；8、針對帳管錄入介面鍵盤操作課堂培訓；9、至收銀機臺做錄入實操培訓；10、有疑問向大盤負責人咨詢。四、盤點1、盤點收發單a)控制桌、盤點前A、B桌長到位，部門總控桌設立人員到位b)部門總控桌由部門經理負責；c)各課分控桌人員由部門經理指派；d)控制桌須備有平面圖，A、B單，盤點人員編制名單，框格控制單，紅藍筆等；e)召開盤點會，重點提醒；f)監盤人員到位，同意后開始盤點；g)發放盤點A單及B單h)A、B桌長及核單人員先行發放盤點A單，待A單全部發放完后，始可發放B單；i)分控桌核對A、B單無誤后在控制表上簽字交回部門主控桌，假設數量無誤，主控桌登記后B單收回，A單交帳管輸

10、入。 j)遇問題詢問桌長與大盤負責人。2、收銀錄入a)依課別將收銀人員分組：i.根據貨架數核定分組人員數量。ii.根據商品數核定分組人員數量。b)總控桌依課別交盤點單給收銀臺錄入。c)輸入課別區域貨架號后輸入盤點量；輸入完畢列印小票；核單人員核對小票與盤點單數字。d)正確那么將小票釘于盤點單左上角，收銀員及核單人簽名。e)收銀臺依部門課別將盤點單交回總控桌f)如有疑問向客服經理和總控桌桌長咨詢。a)控制桌發放盤點AB單；b)A、B單分不同人持有，同時至盤點商品處稱重，假設財務或監盤人員需抽盤也一并到位，核對磅秤機重量后填入盤點單內并簽名，交回控制桌核單，審核人員核對A、B單是否一致，假設數量無

11、誤，桌長在控制表上簽字交回部門主控桌，主控桌登記后B單收回，A單交回收銀臺由帳管輸入。 c)如有疑問向生鮮總控桌桌長咨詢3. 生鮮盤點含日配稱重商品生鮮盤點含日配稱重商品4、銷售儲貨區盤點a)盤點前A、B桌長到位，部門總控桌設立人員到位盤點筐、盤點單、控制表、平面圖等。b)盤點人員領取盤點用品筆、板夾等。c)由各課負責人帶到指定區域，排隊按順序領取盤點單白色為A單，粉紅色為B單A、B單必須由不同人進行盤點。d)盤點的順序是：從上到下、從左到右地進行,以貨架與框格作為界定。e)所謂從上到下就是：先盤最上層的儲存區為第一層，然后再盤下一層第二層，以此類推，直到最下面的那層儲存區。f)所謂從左到右就

12、是：在每層中，先盤最左邊的商品，然后再盤它右邊的那個商品，直到該層最右邊的那個商品。g)盤點人員首先要核對框格號、商品與盤點單上的框格號、商品名稱、規格、貨號是否相符，貨架卡上的信息是否正確。h)盤點單錯誤，需在盤點單上進行修改，并在修改處簽名確認；如果發現盤點單漏項，需要在盤點單最下方進行添加。i)盤點單數字錯誤需用紅筆進行修正并A、B單與罰單C單或復盤單三者數字皆需相同；j)盤點員將盤點數字記錄在盤點單上書寫工整注意，只填寫數量，不要寫單位。如件、箱等對于盤點單上有，貨架上沒有的商品，不要不做記錄，應將盤點數量記為“零；k)如更改商品、貨號或改數，需在錯誤數字上畫一斜線，在旁邊寫上正確數量

13、并簽字；l)盤點完一張單子要在單上簽字確認后交給核單人員；m)盤點單的收發執行：核對A、B單上數量是否正確，假設A、B單數量不一致，開罰單C單，第三人針對錯誤單品再次進行復盤；n)復盤后，將修正后的正確數量填寫至“核對量欄位。假設A單、B單、罰單/課長盤的盤點數量均不一致時，以罰單為準，或請監盤人員共同復盤，A、B單、罰單數量皆需一致。o)C單：抽盤由財務決定哪一個貨架需要抽盤，資訊列印盤點C單發放進行抽盤C單由財務人員盤點盤點完畢至收銀臺核對A單及B 單的數量，假設與A單、B單的盤點數量均不一致時，以C單為準(盤點錯誤須有店總與財務簽字才可更改電腦數字 )。 盤點盤點a)財務監盤人員名單確認

14、財務針對監盤人員培訓b)財務監盤人員到店庫房早8點；賣場晚8：00c)財務監盤人員與與門店大盤負責人確認抽盤貨架號比例由財務制定，資訊列印抽盤貨架號盤點單。d)財務監盤人員針對控制桌收發單稽核：i.核對發單、收單是否簽名；ii.核對A、B單是否依規那么發放；iii.核對A、B單是否同一人盤點；iv.查核A、B單與罰單操作是否正常；5. 財務監抽盤庫房及賣場財務監抽盤庫房及賣場e)財務監盤人員針對核單狀況稽核：i.至總控桌抽查核單A、B是否正確；ii.抽查比例由財務訂定；f)財務監盤人員針對抽盤貨架商品盤點數進行稽核：g)晚上10：00開始至收銀機臺核對數量是否正確。i.財務人員領取C單至貨架盤

15、點；ii.門店派人帶著財務人員至貨架前；iii.C單盤點后至收銀臺叫出貨架號之錄入數據核對；iv.假設尚未錄入那么C單先保存在財務待錄入后再核對；v.如有疑問向監盤小組負責人咨詢。盤點盤點盤點本卷須知盤點本卷須知1. 店鋪于盤點日48小時前將本次盤點具體進度表、方案表，總指揮、店鋪盤點的LAYOUT貨位圖、盤點人員編制表、排面框格號總表、總控制單提交集團法務防損指定的人員或本店鋪本次監盤組長備查；2. 盤點日前兩天進行盤點LAYOUT圖與實際貨位、商品及盤點表的對應檢核，以及盤點表在系統確實認；3. 店鋪盤點時錄入區只能集中放置于收銀機最多一個樓層，并在收銀機前后3-5米的區域內設警戒線，非經

16、監盤組長許可，禁止跑單員之外的人員進入。該區域的分單、錄入、核單的工作人員，如果在工作中發現疑問，只能與跑單員及負責此區域管控的防損人員接觸、溝通。；盤點本卷須知盤點本卷須知4. 總控桌設置在店鋪的錄入區的正前方，或視線可覆蓋整個錄入區，方便監盤組長對該區域的監管；5. 為防止盤點表的A、B單相互抄襲等現象的產生；原發單流程，“A單回單超過1/3時核單人員開始發放B單更改為“A、B桌長及核單人員先行發放盤點表A單，待盤點表的A單開始有回單時才可發放相對應的B單；此點盤點前先與監盤人員確認6. 分控桌的盤點人員核對盤點表的A、B單，當數量出現差異時，發單人員應開具相應的盤點復盤單由第三方非盤點表

17、的A、B單的盤點人進行復盤；確認結果后在A、B單上更改數量并簽字,同時將復盤單附在B單后備查；盤點本卷須知盤點本卷須知7、分控桌盤點人員核對盤點表的A、B單無誤并在控制表上簽字登記后，有關盤點表的B單由監盤人員帶回交集團計財部封存；8、店鋪須將臨近的3個課組的分控桌集中設置，A、B分控桌的距離不超過2米，臨近的3個課組的分控桌間距不超過1215米，方便監盤人員的監督控制。監盤小組每3個課組的分控桌設1名監盤人員；盤點本卷須知盤點本卷須知9、門店盤點在各部門不設主控桌，不設跑單員。店鋪盤點跑單員由總部監盤人員擔任；10、庫房包括頂倉監盤結束后，監盤組長將盤點表A、 B單封存收回；盤點表A單可在晚上8點交錄入區安 排隔離出4臺左右收銀機分單員分配錄入人員先行 錄入；盤點表B單及復盤單由監盤組長帶回交集團計 財部封存； 11、集團資訊部為監盤組長在系統中設立查詢權限，晚上閉店盤點開始門店效勞中心的電腦由監盤組長單獨支配，資訊的電腦由監盤組長進行支配，方便監盤組長對盤點庫存差異進行監控 ；12、為防止盤點人員作弊，盤點人員、錄入區及分控桌的核單人員原那么上在盤點期間不準帶通訊工具，不準發信息或接聽；13、端架、量陳的填充空箱需標識假底“空，在端架或堆