1、1.0目的為了進一步規(guī)范倉儲流程，做到業(yè)務系統(tǒng)化，明確化；提高倉管員工作技能，給予其工作指導；銜接公司各部門工作。2.0應用范圍適用于原材料、輔助材料、包裝物料、加工半成品、成品等進出倉控制。3.0定義 來料：所有供應商的來貨，包括生產原材料，工程樣板材料，輔助材料及工程配件等。4.0職責4.1倉庫負責進出倉貨物數量清點、標識檢查、進出倉單據的開具、賬務處理等；4.2品質部負責進倉貨物的檢驗、判定；外發(fā)加工件、出倉成品的檢驗；4.3生產部負責生產的半成品（發(fā)外加工）、成品的交倉及領料出倉工作。5.0 內容5.0.1 來料收貨：a)收貨員根據采購提前提供的裝箱單或供應商提供的送貨單，安排車輛停放

2、在收貨區(qū)域后，方可安排卸貨，來貨較多時，根據優(yōu)先，緊急等情況安排收貨。b)貨物擺放原則為：上輕下重，每款單獨擺放且尾數需要放在該款貨物最上方。c)收貨時發(fā)現來料數量與送貨單不一致時，需與送貨人員一起確認，并修改送貨單數量為實際數量（需送貨人員親自更改并簽名）之后，方可簽名確認，并寫上收貨日期。d) 當來貨沒有裝箱單（或送貨單）時需及時通知采購進行處理；來料外箱破損，淋濕，標示不清或溢短裝等異常情況需拍照，由倉庫文員郵件給采購跟進處理。e)貨物抽點（以下為每款貨物的箱數）比例如下：10箱以下 全點10-50箱 50%50箱以上 30%以上各項抽點比例均需采取尾數箱全點方式，數量異常時通知采購確認

3、處理后更改送貨數量，并將最終點收之后的送貨單給到倉庫文員辦理收料單，由倉庫文員通知IQC檢驗。f)產線生產或發(fā)料員發(fā)現來料混裝，短裝，溢裝現象時，需通知收貨員進行確認，收貨員確認之后填寫供應商來料混裝，短裝報告，須填寫清楚采購訂單號，料號，數量，著重描述混裝，短裝情況，必要時需提高照片證據，交部門主管審核后，由倉庫文員郵件給采購進行處理，并及時安排補料及賬務更新。g)收貨員點清數量之后將貨物擺放至來料待檢區(qū)域，并由倉庫文員將進料驗收單據擺放至收貨區(qū)域現場，來料自此進入待檢狀態(tài)。h)收貨員需對每批來貨填寫收貨記錄表（大致填寫收貨批次號，供應商，箱數，日期等），并對每箱（卷）材料粘貼月份標簽，月份

4、標簽需嚴格填寫收貨批次號；。i)來料檢驗結果需由品質IQC粘貼合格或不合格品標簽，以便倉庫對來料及時做出相應處理。5.0.2 來料，半成品、成品進倉 a)材料倉管員收到倉庫文員的收料單后，首先確認該來料的品質檢驗結果，及時對不良品，良品清點數量并隔離存放，登記物料卡，物料卡所示信息均需填寫完整及規(guī)范。b)生產的半成品、成品入倉，生產部應填寫入倉單，入倉單上應標明生產單號MO、產品編號、名稱/規(guī)格、數量、交倉人、交倉時間等內容。并對每款產品貼好標示卡（標示卡上的數量為該款產品的入倉總數量）。入倉單隨貨一起報檢FQC，FQC檢驗合格之后，在標示卡（半成品標示卡或成品標示卡）及入倉單上簽名確認。對于

5、車間打托好的產品入庫需粘貼托盤標示卡（包括銷售合同號，成品編號，數量，生產批次，出貨批次等）c)倉管員對車間入庫的半成品/成品依據入倉單明細當面核對數量無誤后方可簽名確認，發(fā)現品質未簽名確認的標示卡或入倉單，拒收入倉產品。入倉單及時給到倉庫文員進行系統(tǒng)數據更新。d)倉管員收貨之后將半成品/成品歸放于指定區(qū)域及貨架，并做好物料卡登記。e)對于外協回廠的半成品，半成品倉管員需及時點收及報檢，并將送貨單/裝箱單給到文員進行外發(fā)加工跟蹤表的更新。5.0.3 原材料出倉a)生產領料：物料員每天下午16：00之前根據次日的生產計劃，開具發(fā)料單，由計劃審核之后方可給到材料倉管員備料。b)倉管員在每天下班前將

6、發(fā)料單上顯示的物料全數發(fā)齊，并將材料放至備料區(qū)，物料員核對數量無誤后在發(fā)料單上簽名確認。對于庫存數量不夠發(fā)料單上需求數量之時，材料倉管員及時通知物料員并按照實際數量填寫發(fā)料單。c)樣板領料：當出現調用生產材料進行樣品打樣時，須由相關部門與計劃或業(yè)務溝通，并填寫相應的發(fā)料單給計劃或業(yè)務簽名確認，倉庫方可發(fā)料。d)發(fā)料結束后，倉管員及時將所發(fā)材料的批次號及數量等如實填寫物料卡，并將單據給到倉庫文員錄入系統(tǒng)數據，做到賬務及時準確處理。5.0.4 外協半成品出倉a)需外發(fā)加工的半成品生產部交倉時（此類半成品入倉單須經生產部負責人簽字核準）應注明外發(fā)加工要求、產品編碼、名稱/規(guī)格、數量、發(fā)出時間、要求完

7、成時間等；b)半成品倉管員核對數量無誤后，簽名確認并將半成品入倉單交由倉庫文員，倉庫文員將半成品入庫明細更新至外發(fā)加工跟蹤表，方便采購及時安排外協事宜。c)采購根據生產計劃情況，提前填寫外協加工單，每天兩次給單時間，時間分別為上午11：00或下午4點。d)半成品倉管員根據采購提供的外協加工單提前打包并填寫快遞單，放行條；倉庫文員根據外協加工單更新外發(fā)加工跟蹤表中的發(fā)貨數量，日期及供應商。e)外協回廠的半成品檢驗合格之后，由半成品倉管員填寫半成品交接記錄表，并將半成品及時有效的配送到包裝或拋光，做好交接記錄。5.0.5 成品出倉a)營業(yè)資材部業(yè)務跟單根據客戶出貨計劃制定出貨計劃清單（包括客戶名稱

8、，客戶訂單號，產品明細，出貨時間，方式及包裝方式等），并將出貨計劃清單提前3-5天派發(fā)到倉庫成品倉管員處，做好工作交接。b)成品倉管員需根據出貨計劃清單顯示的出貨時間提前將產品備好，向OQC報檢，并將備貨的最終數量與業(yè)務跟單當面交接，如出貨清單有變更時，業(yè)務跟單需及時準確地通知到相關倉管員。c)業(yè)務跟單根據倉庫的實際備貨數量打印送貨單，并填寫放行條經總經辦簽名之后方可給到倉管員安排發(fā)貨。d)快遞（貨運）之產品，業(yè)務跟單還需詳細填寫快遞單（貨運單）給到指定的成品倉管員；安排送貨的產品，需業(yè)務跟單提前填寫用車申請表給到行政，司機憑用車申請表到倉庫提貨。e)成品發(fā)貨前，倉管員需再次仔細核對每款產品實

9、際數量是否與出貨計劃清單一致，方可安排發(fā)貨；送貨單由業(yè)務跟單自行核對出貨計劃清單保證出貨數量與送貨單一致。f)成品出貨需嚴格按照產品防護和交付控制程序執(zhí)行。g)成品出貨后，倉管員及時填寫物料卡，并將出倉單附帶出貨計劃清單給到倉庫文員更新系統(tǒng)賬目。5.0.6不良品（廢品）處理 a)針對車間挑選出來的來料不良材料（產品），車間物料員填寫退料單（包括生產單號，產品編號，物料編號，數量，不良原因等），每款不良品需粘貼不良品標示卡，經IPQC確認簽名之后，退料單隨貨一起送倉，并做好交接。具體按照不合格品控制程序執(zhí)行，未經相關人員確認簽名的，倉庫拒絕收貨。 b)車間生產造成的報廢品，由車間填寫退料單的同時

10、，填寫產線報廢申請單，經總經辦簽名確認之后，隨貨一起送倉，倉管員核對無誤后，方可安排報廢及系統(tǒng)賬目更新。 c)來料批次不良的材料（產品）由采購填寫退貨單給到倉庫安排退貨。 d)來料不良品的賬務更新，應遵循的原則為，月底發(fā)料到車間產生的不良品，盡量調整到當月月底，以不提前至領料日期為準，方便財務進行扣款處理。 e)針對產線挑選的來料不良品，倉庫次品倉管員根據財務提供的扣款通知書（包括供應商名稱，材料明細，金額及扣款日期），提前安排包裝，并將包裝明細郵件給到采購，采購根據供應商要求安排退貨，針對晟陽代為處理的不良品，需供應商給到聯絡單，并由采購通知倉庫做相應處理。 f)車間補料：產線物料員需在退不

11、良品（報廢品）之后，開具補料單經計劃簽名后方可安排補料。 g)倉庫庫存產生的變質產品，品質確認需要報廢的，由倉庫填寫庫存商品報廢明細表，由品質，業(yè)務跟單，總經辦簽名確認之后，方可安排報廢。5.0.7包裝物料，輔助材料，工程配件，危化品進出倉 a)危化品每次進出倉需按照倉庫安全管理規(guī)定執(zhí)行，并做好相應的書面臺賬及物料卡更新。b)包裝物料，輔助材料之勞保用品需由使用部門根據輔助用料每月需求用量月初填寫發(fā)料單到倉庫領料，超出部分須由部門經理簽名確認之后方可領料；包裝物料可分多次領取；c)工程配件由工程專職人員確認合格后入庫由倉庫保管，保管時及時分類、標識。領用時由工程專職人員填寫發(fā)料單給倉庫方可領料

12、。5.0.8倉儲原則及6S a)倉儲原則：先進先出原則（根據到料日期及批次號，采取先進倉之部品，先出倉） b)倉庫6S由各倉管員負責自行的責任區(qū)域，保證倉庫的“兩齊三清四定位”工作有效進行；(a） 兩齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。(b） 三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。(c） 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。5.0.9倉儲溫濕度 a)倉管員每天需在指定時間內對倉庫進行溫濕度監(jiān)控，并填寫溫濕度記錄表，當倉庫溫濕度超出規(guī)定范圍時，需及時反映給部門主管安排處理。 b)各倉庫溫濕度范圍： 溫度：不高于35攝氏度； 相對濕度： 材料倉，成品倉：45%-85% 鍍鎳鋼帶（溫控倉）：65%以下庫存材

13、料及產品品質狀況再確認： a)庫存材料有效期 冷板，酸洗板，65mn，冷卷，工具鋼，扁鋼：不超過3個月 電解板，鍍鋅板：不超過3個月 銅，鍍鎳鋼帶：不超過6個月 鋁，鎳，不銹鋼：不超過12個月 b)庫存產品有效期 鐵制品（冷板，酸洗板，65mn，冷卷，工具鋼，扁鋼）：不超過3個月 電鍍品（電解板，鍍鋅板，鍍鎳鋼帶等其余表面電鍍產品）：不超過6個月 其它（鎳，鋁，銅，不銹鋼等其它表面噴漆，噴粉產品）：不超過12個月 c)庫存品質再確認 倉管員每月盤點時，結合以上有效期及來料進倉時間目視篩選生銹，氧化等變質材料（產品）填寫庫存材料（產品）品質再確認單，給到IQC,FQC檢驗，根據檢驗結果做出相應處

14、理，材料（產品）粘貼有效期至XX，下次盤點根據有效期著重申請復檢。進出倉類別及備注倉庫類別入倉/出倉類別單據號采購訂單號（PO）生產單號（MO）供應商銷售合同號客戶備注來料次品倉外購入庫需要需要需要退貨需要需要需要原材料良品倉返工需要外購入庫需要需要需要退貨補回需要需要退倉需要需要轉倉（相同倉）需要轉倉(不同倉)需要視情況外協需要需要需要領料需要需要領料增補需要需要樣品需要耗材需要BOM外的材料銷售需要視情況需要視情況原材料次品倉轉倉需要視情況外協返工需要需要退倉需要需要退貨需要視情況需要報廢需要半成品良品倉轉倉需要視情況生產入庫需要需要返工入庫需要視情況外協需要需要半成品次品倉外協退胚需要需

15、要報廢需要轉倉需要視情況外協返工需要需要需要成品倉生產入庫需要需要銷售需要需要需要銷售補貨需要視情況需要此種情況電子表格暫時按照正常出倉銷售退回需要視情況需要樣品需要視情況轉倉需要需要視情況返工需要報廢需要 注：生產材料（BOM）以外所涉及的倉庫均采取耗材出倉方式，附表顏色標示部分電子表格中為其它出入倉所涉及的類別。盤點 a)各材料，半成品，成品每月25-30日進行盤點，年末盤點為每年12月20-30日。 b)盤點確認異常數據之后存在的盤盈虧，由倉庫填寫調整單交由總經辦審批之后方可調賬，基本原則如下：1.不銹鋼，65MN，工具鋼，冷卷等按重量計算的鐵料大于1KG的誤差；2.板材等以張或塊計算的材料存在誤差的；3.鎳材等貨值高的材料大于0.1KG的誤差;4.成品過于小件的，例如深圳藤