1、 上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度部門決算第一部分 上海市嘉定區真新社區衛生服務中心概況一、主要職能真新社區衛生服務中心成立于1998年4月，屬政府舉辦的基層醫療衛生機構，主要承擔著真新地區“六位一體”的社區醫療衛生服務功能。中心占地面積7畝，建筑面積4,200平方米，房屋產權歸綠地公司所有。中心下設銅川路、柵橋、豐莊一居委3個社區衛生服務站。二、機構設置中心設有醫療康復科、預防保健科、后勤保障科及辦公室四個職能部門。醫療康復科下設：內科、外科、中醫科等十二個臨床醫療科室和90張床位老年護理病房（床位核定80張）；預防保健科下設：家庭病床、婦兒保、計劃免疫、慢性病管理等科室，具體負

2、責30多條公共衛生條線的日常工作管理。第二部分 上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入2,664.47一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業收入7,324.64四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出7.00九、醫療衛生與計劃生育支出9,858.37十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業

3、服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出121.78二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計9,989.11本年支出合計9,987.15用事業基金彌補收支差額結余分配1.96年初結轉和結余年末結轉和結余總計9,989.11總計9,989.112016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計9,989.112,664.477,324.64208社會保障和就業支出7.007.0020805行政事業單位離退休7.007.002080502事業單

4、位離退休7.007.00210醫療衛生與計劃生育支出9,860.332,542.697,317.6421003基層醫療衛生機構9,678.242,360.607,317.642100301城市社區衛生機構9,678.242,360.607,317.6421004公共衛生4.834.832100408基本公共衛生服務4.834.8321005醫療保障147.26147.262100502事業單位醫療147.26147.2621006中醫藥30.0030.002100601中醫（民族醫）藥專項30.0030.00221住房保障支出121.78121.7822102住房改革支出121.78121.7

5、82210201住房公積金121.78121.782016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計9,987.159,748.04239.11208社會保障和就業支出7.007.0020805行政事業單位離退休7.007.002080502事業單位離退休7.007.00210醫療衛生與計劃生育支出9,858.379,619.26239.1121003基層醫療衛生機構9,676.289,472.00204.282100301城市社區衛生機構9,676.289,472.00204.2821004公共衛生4.83

6、4.832100408基本公共衛生服務4.834.8321005醫療保障147.26147.262100502事業單位醫療147.26147.2621006中醫藥30.0030.002100601中醫（民族醫）藥專項30.0030.00221住房保障支出121.78121.7822102住房改革支出121.78121.782210201住房公積金121.78121.782016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數支出決算數項目決算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款2,664.47一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、

7、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出九、醫療衛生與計劃生育支出2,542.692,542.69十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出121.78121.78二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計2,664.47本年支出合計2,664.472,664.47年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款總計2,664.47總計2,6

8、64.472,664.472016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項210醫療衛生與計劃生育支出2,542.692,303.58239.1121003基層醫療衛生機構2,360.602,156.32204.282100301城市社區衛生機構2,360.602,156.32204.2821004公共衛生4.834.832100408基本公共衛生服務4.834.8321005醫療保障147.26147.262100502事業單位醫療147.26147.2621006中醫藥30.0030.002100601

9、中醫（民族醫）藥專項30.0030.00221住房保障支出121.78121.7822102住房改革支出121.78121.782210201住房公積金121.78121.78合計2,664.472,42536239.112016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數經濟分類科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款301工資福利支出2,303.582,303.5830101 基本工資324.04324.0430102 津貼補貼62.5562.5530103 獎金30104 其他社會保障繳費294.01294.0130106 伙食補助費112.7

10、6112.7630107 績效工資1,048.621,048.6230108機關事業單位基本養老保險繳費329.71329.7130109職業年金繳費131.89131.8930199 其他工資福利支出302商品和服務支出30201 辦公費30202 印刷費30203 咨詢費30204 手續費30205 水費30206 電費30207 郵電費30208 取暖費30209 物業管理費30211 差旅費30212 因公出國（境）費用 30213 維修（護）費30214 租賃費30215 會議費30216 培訓費30217 公務接待費30218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費

11、30226 勞務費30227 委托業務費30228 工會經費30229 福利費30231 公務用車運行維護費30239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出303對個人和家庭的補助30301 離休費30302 退休費30303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助30307 醫療費30308 助學金30309 獎勵金30311 住房公積金121.78121.7830312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31007 信息網絡及軟件購置更新31013

12、 公務用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計2,425.362,425.362016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數注：上海市真新社區衛生服務中心2016年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出，故本表無數據。2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數功能分類科目編

13、碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市真新社區衛生服務中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。第三部分 上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度部門決算情況說明一、關于上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度收入支出總體情況說明上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度收入總計為9,989.11萬元、支出總計為9,989.11萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加355.36萬元。主要原因：一是醫療業務收入中藥品費相比2015年度增加399萬元；二是加大信息化建設，相比2015年增加154萬元。二、關于上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年

14、度收入決算情況說明上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度收入合計9,989.11萬元，其中：財政撥款收入2,664.47萬元，占26.67%；事業收入7,324.64萬元，占73.33%。三、關于上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度支出決算情況說明上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度支出合計9,987.15萬元，其中：基本支出9,748.04萬元，占97.60%；項目支出239.11萬元，占2.40%。四、關于上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度財政撥款收支總決算2,664.47萬元。與201

15、5年度相比，財政撥款收、支總計各增加1,170.36萬元，增長73.88%。主要原因：2016年實行區級財政統籌后，財政下撥的基本公共衛生服務經費全部納入“財政撥款收入”科目核算。2015年街鎮統籌時將納入“其他收入”核算。五、關于上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出2,664.47萬元，占本年支出合計的26.68%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,170.36萬元，增長73.88%。主要原因：2016年實行區級財政統籌后，

16、財政下撥的基本公共衛生服務經費全部納入“財政撥款收入”科目核算。2015年街鎮統籌時將納入“其他收入”核算。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出2,664.47萬元，主要用于以下方面：醫療衛生與計劃生育支出（類）2,542.69萬元，占95.43%；住房保障支出（類）121.78萬元，占4.57%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,244.17萬元，支出決算為2,664.47萬元，完成年初預算的118.73%。決算數大于預算數的

17、主要原因：一是加大信息化建設，相比2015年增加154萬元；二是依據相關政策對經費進行調整，事業收入自身補償能力下降，財政投入進一步加大。其中：1、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）2,360.60萬元。主要用于：人員經費2,156.32萬元和信息化建設等項目經費204.28萬元。年初預算為1,945.79萬元，支出決算為2,360.60萬元，完成年初預算的121.32%。決算數大于預算數的主要原因：一是因人員增加而增加支出人員經費，同時，依據相關政策調整相關費用；二是加大信息化建設投入，年內增加社區信息化綜管平臺系統建設經費103萬元。2、醫療衛生與計劃

18、生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）4.83萬元。主要用于：開展基本公共衛生服務經費。年初預算為4.83萬元，支出決算為4.83萬元，完成年初預算的100%。3、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）147.26萬元。主要用于：繳納職工醫療保險支出。年初預算為147.26萬元，支出決算為147.26萬元，完成年初預算的100%。4、醫療衛生與計劃生育支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）30萬元。主要用于：提升中醫藥服務能力建設經費。年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（

19、項）121.78萬元。主要用于：繳納職工住房公積金。年初預算為116.29萬元，支出決算為121.78萬元，完成年初預算的104.72%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加導致支出增加。六、關于上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2,425.36萬元，包括人員經費2,425.36萬元。基本支出中：1、工資福利支出2,303.58萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費。2、對個人及家庭補助支出121.78萬元，主要用于：住房公積金。七、關于上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市嘉定區真新社區衛生服務中心2016年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。（二）“三公”經費