1、CCC認證標志使用記錄編號： /QR-C02-02 規格： 記錄人：序號生產批號產品型號領用時間領用數量領用人結余12345678910111213141516例行檢驗記錄編號： /QR-C09-01 生產編號： 型號規格: 檢驗日期：序號項目試驗內容、技術參數檢驗結果1一般檢查1.外觀電器元件：無損傷及劃痕符合要求2.機械操作元件：有效性檢查 開關分合不少于5次符合要求3.導線布置及標號：正確合理符合要求4.電氣間隙及爬電距離：GGD：電氣間隙10mm、爬電距離12.5mm電氣間隙 mm爬電距離 mm符合要求5.母排排列及連接符合要求6.名牌標注：正確清晰齊全完整符合要求7.電路及接線圖：產

2、品與圖相符符合要求8.防護等級檢查：IP30:用直徑為2.5mm的鋼棒測試,應不能直接進符合要求2保護電路連續性的檢查直觀檢查螺釘連接是否接觸良好及防松措施是否有效良好有效測量導電金屬件與接地螺絲間連接電阻值不應大于0.1 （試驗電流為25A）主接地點-儀表門鎖 m主接地點-主回路電器元件支架 m主接地點-分支回路電器元件支架 m主接地點-底板 m3絕緣電阻驗證電路與裸露導電部件間每條電路對地間與主電路連接的輔助電路：標稱的絕緣電阻至少為1000/V 符合要求4通電操作試驗按圖紙通電傳動測控制電路儀表信號燈的指示及機械電氣連鎖裝置：應符合圖紙要求，傳動正確靈活可靠，指示無誤， 符合要求5介電強

3、度試驗1. 施加于每個帶電部件（包括連接在主電路和輔助電路）和裸露導電部件之間：2500V試驗電壓（有效值）歷時1s無擊穿或閃絡現象2.主電路每個極和其它極之間：2500V試驗電壓（有效值）歷時1s無擊穿或閃絡現象無擊穿閃絡無擊穿閃絡檢驗人： 結論：合格注：檢驗結果為“是”時，在內打“”號，檢驗結果為“否”時，在內打“×”號確認檢驗記錄編號： /QR-C09-02 生產編號： 型號規格: 檢驗日期：序號項目試驗內容、技術參數檢驗結果1一般檢查1.外觀電器元件：無損傷及劃痕符合要求2.機械操作元件：有效性檢查 開關分合不少于50次符合要求3.導線布置及標號：正確合理符合要求4.電氣間隙

4、及爬電距離： GGD：電氣間隙10mm、爬電距離12.5mm電氣間隙 mm爬電距離 mm符合要求5.母排排列及連接符合要求6.名牌標注：正確清晰齊全完整符合要求7.電路及接線圖：產品與圖相符符合要求8.防護等級檢查：IP30:用直徑為2.5mm的鋼棒測試,應不能直接進符合要求2保護電路連續性的檢查直觀檢查螺釘連接是否接觸良好及防松措施是否有效良好有效測量導電金屬件與接地螺絲間連接電阻值不應大于0.1 （試驗電流為25A）主接地點-儀表門鎖 m主接地點-主回路電器元件支架 m主接地點-分支回路電器元件支架 m主接地點-底板 m3絕緣電阻驗證電路與裸露導電部件間每條電路對地間與主電路連接的輔助電路

5、：標稱的絕緣電阻至少為1000/V （符合要求4通電操作試驗按圖紙通電傳動測控制電路儀表信號燈的指示及機械電氣連鎖裝置：應符合圖紙要求，傳動正確靈活可靠，指示無誤， 符合要求5介電強度試驗1.施加于每個帶電部件（包括連接在主電路和輔助電路）和裸露導電部件之間：2500V試驗電壓（有效值）歷時5s無擊穿或閃絡現象2.主電路每個極和其它極之間：2500V試驗電壓（有效值）歷時5s無擊穿或閃絡現象3.帶電部件與絕緣操作手柄之間：3750V試驗電壓（有效值）歷時5s無擊穿或閃絡現象無擊穿閃絡無擊穿閃絡無擊穿閃絡檢驗人： 結論：合格注：檢驗結果為“是”時，在內打“”號，檢驗結果為“否”時，在內打“

6、15;”號試驗設備運行檢查記錄單編號： /QR-C10-02 日期： /耐壓測試儀的運行檢查檢查內容500 V輸出電壓比對 報警功能檢查檢驗方法及技術要求將電壓調到500V,讀取萬用表讀數，檢查耐壓測試儀輸出電壓是否正常。測得的值應在500V±5%偏差內稍加電壓后短接兩輸出端，檢查報警功能是否正常使用之前使用之后使用之前使用之后檢查結果 V V報警報警有效性評價有效有效有效有效失效采取的措施接地電阻測試儀的運行檢查檢查內容80m電阻測試檢驗方法及技術要求正負4m偏差使用之前使用之后檢查結果 m m有效性評價 有效 有效失效采取的措施兆歐表的運行檢查檢查內容短接檢查開路檢查技術要求0使

7、用之前使用之后使用之前使用之后檢查結果有效性評價有效有效有效有效失效采取的措施檢查人備注內 審 實 施 計 劃編號： /QR-C12-01 NO：審核目的：審核范圍：審核依據：日 期時 間部 門審核涉及的質量管理體系標準要求 月 日首次會議 月 日審核組會議：末次會議：審核組組長： 組員： 年 月 日 第 頁 共 頁不 符 合 項 報 告編號： /QR-C12-03 NO：受審核部門審核時間內審員不符合項事實陳述：不符合標準條款：不符合形類型： 嚴重（ ） 一般（ ） 內審員： 審核組長： 日期：糾正措施要求： 內審員： 日期：相關責任部門確認： 負責人： 日期：糾正措施驗證： 質量負責人：編

8、 制批 準日 期內 部 審 核 報 告編號： /QR-C12-04 NO：審核目的審核依據審核范圍審核部門審核時間審核組長審核組員審核過程綜述： 對質量管理體系的評價（包括：體系與標準的符合程度、實施效果、發現和改進體系運行的機制及措施等）：糾正措施要求： 審核組長：內審報告分發對象：編 制批 準日 期糾正/預防措施處理單 編號： /QR-C12-05 NO：存在/潛在不符合項責任部門完成時間存在/潛在不合格項事實陳述： 填表人： 日期：原因分析： 責任部門經理： 日期：所采取的糾正/預防措施： 責任部門經理： 質量負責人： 日期：措施完成情況及資源需求： 責任部門經理： 日期：糾正措施實施的

9、驗證及有效性評價； 質量負責人： 日期：產品一致性變更申請表 編號： /QR-C13-01 NO：產品名稱型號一致性變更事項：變更前內容： 變更后內容： 由此引起的其他變更事項： 變更申請人申請時間 申請部門意見 簽名： 日期： 技術負責人意見 簽名： 日期： C標志管理臺帳 編號： /QR-C02-01 標志規格 NO： 日期入庫管理領用管理殘損更換管理庫存結存數入庫數量經辦人領出數量領用人批準人更換數量更換人批準人 設備日常保養記錄 編號： /QRC0803 設備名稱： 型號： 設備編號： 負責人： 年 月份 保養內容1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月

10、10月10月11月11月12月12月設備清潔設備潤滑電路檢查安全性能檢查備 注 注：設備狀況良好的項目欄內填入 “”；反之則填入“×”。關鍵元器件和材料定期確認檢驗一覽表編號： /QR-C07-01 序號元器件及材料名稱規格型號供貨廠家是否列入合格供方名錄證書是否處于有效期/檢驗報告（材質單）是否有效備注編制：（日期） 批準：（日期）審 核 檢 查 表編號： /QR-C12-02 NO：受審核部門審核時間內審員審核組長標準條款審 核 內 容審 核 結 果審核結果描述備注符合不符合1人員職責和資源1.1職責a) 是否規定了與質量活動有關的各類人員職責及相互關系？ b) 是否已指定質量負

11、責人并賦予了相應的職責和權限？是否履行了相應的職責？如果是，請給出確保認證標志妥善保管和使用的文件號： 1.2資源是否配備了必須的生產設備、檢驗設備；具備必要能力的人員；必備的生產、檢驗、儲存的環境？8內部質量審核8.1是否建立并保持了文件化的內部質量審核程序，并記錄審核結果；其內容是否符合規定要求？ 如果有文件，請給出參考文件號： 8.2是否有不符合產品標準規定的顧客投訴？ 8.3對內審發現的問題是否采取糾正和預防措施并進行記錄？ 審 核 檢 查 表編號： /QR-C12-02 NO：受審核部門審核時間內審員審核組長標準條款審 核 內 容審 核 結 果審核結果描述備注符合不符合2文件和記錄2

12、.1是否已建立、保持了文件化的質量計劃/類似文件，以及確保產品質量相關過程有效運作和控制的文件？ 如果有文件，請給出參考文件號： 2.2產品設計標準或規范是否等同或高于該產品的國家標準要求？ 2.3是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保：a) 文件在發布前和更改是否由授權人員審批其適宜性？ b) 文件的更改和修訂狀態是否得到識別，防止作廢文件非預期使用？ c) 是否在使用處可獲得相應文件的有效版本？ 如果有文件，請給出參考文件號： 2.4是否建立并保持了文件化的質量記錄的標識、儲存、保管和處理程序？ 如果有文件，請給出參考文件號： 2.5質量記錄是否規定了適當的保存期限并保存有效期

13、內的記錄？審 核 檢 查 表編號： /QR-C12-02 NO：受審核部門審核時間內審員審核組長標準條款審 核 內 容審 核 結 果審核結果描述備注符合不符合3采購和進貨檢驗3.1是否已制定了對關鍵元器件和材料的供應商選擇、評定和日常管理的程序？ 工廠是否按照文件要求對供應商進行選擇、評定和日常管理，并保存對供應商選擇和日常管理記錄？ 3.2是否已建立了進貨的關鍵元器件和材料檢驗/驗證程序及定期確認檢驗的程序？ 工廠是否按照文件要求對供應商提供的產品進行檢驗和驗證？記錄是否完整有效？ 3.3當關鍵元器件和材料檢驗由供應商檢驗時，工廠對供應商是否提出明確的檢驗要求？工廠是否保存供應商提供的合格證

14、明及有關檢驗報告等？ 審 核 檢 查 表編號： /QR-C12-02 NO：受審核部門審核時間內審員審核組長標準條款審 核 內 容審 核 結 果審核結果描述備注符合不符合4生產過程控制和過程檢驗4.1如果工序沒有文件規定就不能保證質量時，是否制定了工藝作業指導書？ 4.2工作環境是否滿足規定要求（對環境條件有要求時）？ 4.3是否對適宜的過程參數和產品特性進行監控（可行時）？4.4是否建立并保持了對生產設備進行維護保養的制度？ 4.5是否在生產的適當階段對產品進行檢驗，確保產品及零部件與認證樣品的一致性？10包裝、搬運和貯存10.1成品的包裝和標志過程（包括所用材料）是否符合規定的要求？ 10

15、.2所采用的搬運方法是否能防止產品的損壞或變質？ 10.3產品的貯存環境是否能保證產品符合規定標準要求？審 核 檢 查 表編號： /QR-C12-02 NO：受審核部門審核時間內審員審核組長標準條款審 核 內 容審 核 結 果審核結果描述備注符合不符合5例行檢驗和確認檢驗5.1是否制定了文件化的例行檢驗和確認檢驗程序？ 如果有文件，請給出參考文件號： 例行檢驗和確認檢驗要求是否滿足相應產品的認證實施規則要求？ 5.2是否已按相應的文件正確實施了例行檢驗和確認檢驗，并保存檢驗記錄？6檢驗試驗儀器設備6.1檢驗試驗儀器設備是否與所要求的檢驗、試驗能力一致？ 6.2是否制定檢驗試驗儀器設備的操作規程

16、并按之準確操作？6.3校準和檢定a)檢驗和試驗設備是否定期校準或檢定并可溯源至國際或國家基準？ b)自行校準的檢驗和試驗設備是否規定了校準方法、驗收準則和校準周期？ c)檢驗和試驗設備的校準狀態是否能被使用及管理人員方便識別？ d)是否保存了檢驗和試驗設備的校準記錄，并完整有效？審 核 檢 查 表編號： /QR-C12-02 NO：受審核部門審核時間內審員審核組長標準條款審 核 內 容審 核 結 果審核結果描述備注符合不符合6檢驗試驗儀器設備6.4運行檢查a) 對于例行檢驗和確認檢驗設備，是否按規定了有效的運行檢查要求，并按要求執行？ b）運行檢查結果不能滿足規定要求的，是否追溯至已檢產品，必要時重新檢驗？ c) 是否規定了例行檢驗和確認檢驗設備功能失效時需采取的措施？ c) 是否保存了運行檢查結果和調整措施記錄？7不合格品的控制7.1是否建立了不合格品控制程序，其內容是否符合規定要求？ 7.2對不合格品的標識、隔離和處置以及采取的糾正和預防措施是否符合程序的規定？ 7.3是否保存了重要部件或組件的返修記錄及不合格品的處置記錄？ 審 核 檢 查 表編號： /QR-C12-02 NO：受審核部門審核時間內審員審核組長標準