1、精選優質文檔-傾情為你奉上飛行區管理部項目立項審批及采購實施流程 根據深機股發【2011】97號文件和深機股發【2011】103號文件的規定,特制定飛行區管理部項目立項審批及采購實施流程。采購工作涉及兩個關鍵環節：項目立項審批與采購實施。依據目前職責劃分，項目立項審批由資產管理部負責(5000元以下項目飛行區管理部自行審核)，采購實施由招標采購中心負責(2000元以下項目飛行區管理部自行審核)。深機股發【2011】103號文件是關于項目立項審批部分的權限和流程規定，深機股發【2011】97號文件是關于采購實施部分的權限和流程規定。以上兩個流程在OA辦公系統流程中心欄分別為“采購及資產管理”模塊

2、中的“股份項目立項審批”和“股份授權采購申請”。現進一步對預算內項目審批及實施流程做如下規定：一、 各環節審批人職責：1、各科室起草人負責提交本科預算內的項目立項審批與采購實施的申請提交及流轉。應按照流程圖的順序流轉審批程序，根據公司領導及各相關單位審批意見提供補充材料并跟蹤審批流程進展。2、申請科室負責人核實項目是否執行，填報的相關需求是否滿足生產。3、業務管理科審核項目申請中相關的技術參數、外包項目、協議供應商及預算歸屬科目相關內容是否規定。4、綜合管理科根據申請項目，核實項目的預算費用執行情況，并負責跟蹤項目的執行情況與費用報銷。每月10日前向資產管理部提交項目立項審批匯總表，并接受資產

3、管理部的檢查。5、申請科室分管副總審核項目是否執行，并根據項目內容提出初審意見。6、部門第一負責人根據項目的流轉審核情況，審批項目是否執行。二、項目立項審批流程具體規定：（一）資本性支出1、一次性實施預算金額為5000元（含）以下項目，認真填寫附件一：飛行區管理部項目立項審批表，逐級審批，部門第一負責人審批后蓋章交綜合管理科存檔。2、一次性實施預算金額為50003萬元（含）項目，認真填寫附件一：飛行區管理部項目立項審批表，逐級審批，經部門第一負責人、公司分管領導審批后蓋章交綜合管理科存檔。3、一次性實施預算金額為3萬5萬元（含）項目，需從OA辦公系統中的“股份項目立項審批”進行申報。按照附件四

4、中流程一逐級審批。4、一次性實施預算金額為5萬元以上項目，需從OA辦公系統中的“股份項目立項審批”進行申報。按照附件四中流程一逐級審批。（二）低值易耗品與物料消耗1、一次性實施預算金額為5000元（含）以下項目，認真填寫附件一：飛行區管理部項目立項審批表，逐級審批，部門第一負責人審批后蓋章交綜合管理科存檔。2、一次性實施預算金額為50005萬元（含）項目,認真填寫附件一：飛行區管理部項目立項審批表，逐級審批，經部門第一負責人、公司分管領導審批后蓋章交綜合管理科存檔。3、一次性實施預算金額為5萬10萬元（含）項目，需從OA辦公系統中的“股份項目立項審批”進行申報。按照附件四中流程一逐級審批。4、

5、一次性實施預算金額為10萬元以上項目，需從OA辦公系統中的“股份項目立項審批”進行申報。按照附件四中流程一逐級審批。（三）維修費1、一次性實施預算金額為5000元（含）以下項目，認真填寫附件一：飛行區管理部項目立項審批表，逐級審批，部門第一負責人審批后蓋章交綜合管理科存檔。2、一次性實施預算金額為50005萬元（含）項目，認真填寫附件一：飛行區管理部項目立項審批表，逐級審批，經部門第一負責人、公司分管領導審批后蓋章交綜合管理科存檔。3、實施預算單價為1萬5萬元（含）的備品備件項目，需從OA辦公系統中的“股份項目立項審批”進行申報。按照附件四中流程一逐級審批。4、一次性實施預算金額為5萬10萬元

6、（含）項目，或擬簽訂維修技術服務合同金額為10萬元（含）以下的項目，需從OA辦公系統中的“股份項目立項審批”進行申報。按照附件四中流程一逐級審批。5、一次性實施預算金額或擬簽訂維修技術服務合同金額為10萬元以上項目，需從OA辦公系統中的“股份項目立項審批”進行申報。按照附件四中流程一逐級審批。一、 項目實施審核流程具體規定：（一）直接采購1、單次采購金額低于（含）2000元項目，認真填寫附件二：飛行區管理部項目實施審核表，逐級審批，部門第一負責人審批后蓋章交綜合管理科存檔。2、單次采購金額在2000元至5萬元之間（資本性支出3萬元）且符合以下三種情況之一的（a、只能從特定供應商處采購，或供應商

7、擁有產品專有權或獨家代理權，且無其它合適替代產品；b、且原采購產品的后續維修、零配件供應、更換或補充，必須由原供應商提供的；c、緊急采購。）需從OA辦公系統中的“股份授權采購申請”進行申報。按照附件四中流程二逐級審批。（二）協議采購單次采購金額低于5萬元（資本性支出3萬元），股份公司選定了協議供應商的采購項目，認真填寫附件二：飛行區管理部項目實施審核表，逐級審批，部門第一負責人審批后蓋章交綜合管理科存檔，申請科室向協議供應商下達蓋有本部門公章的訂單。（三）詢價/競價采購單次采購金額在2000元至5萬元（資本性支出3萬元）之間，且需求明確、市場競爭充分、產品或服務較為成熟的采購項目，需從OA辦公

8、系統中的“股份授權采購申請”進行申報。按照附件四中流程二逐級審批。起草股份授權采購申請時要將對應的股份項目立項審批單作為關聯文件。此流程規定自下發之日起執行。二一二年二月三日附件一： 飛行區管理部項目立項審批表申請科室場務科項目名稱采購對講機腰帶預算編號B5479填報日期2012.6.27累計已實施金額/預算金額(元)0/2000本次實施預估金額（元）1560預算歸屬科目資本支出（設備設施） 資本支出（大修改造） 資本支出（工程類） 設備維修 車輛維修 警衛消防維修 低值易耗品 物料消耗申請科室項目負責人陶宏強聯系電話項目需求說明（申請科室填寫）現場作業人員需要同時佩戴2-3臺對講機，配備腰帶

9、來攜帶，方便工作。項目需求及相關技術參數（申請科室填寫）腰帶上配有3個對講機袋，1個記錄本袋，1個水壺袋申請科室意見業務管理科意見綜合管理科意見分管副總意見部門總經理意見(蓋章)股份公司分管領導意見附件二: 飛行區管理部項目實施審核表申請科室場務科采購事項采購對講機腰帶預算編號B5479填報日期2012.06.28累計已實施金額/預算金額(元)0/2000本次詢價金額（元）1560預算歸屬科目資本支出（設備設施） 資本支出（大修改造） 資本支出（工程類） 設備維修 車輛維修 警衛消防維修 低值易耗品 物料消耗申請科室項目負責人陶宏強聯系電話采購方式及理由（申請科室填寫）直接采購擬推薦供應商報價

10、情況（申請科室填寫）深圳市鑫旺宏飛科技有限公司78元/條詢價結果簡述（申請科室填寫）品牌鑫旺宏飛 規格型號3個對講機袋，1個水壺袋，1個記錄本袋性能指標數量20供貨期質保期金額78元/條付款方式貨到驗收合格付款其他說明申請科室意見綜合管理科意見分管副總意見部門總經理意見(蓋章) 附件三：項目立項審批匯總表單位名稱（蓋章）： 填報時間： 年 月 填報人：序號項目名稱歸屬科目預算編號預算金額實際采購金額備注說明：1.本匯總表僅填報經需求審核已采購到位的項目。股份項目立項審批附件四：流程一：項目立項審批流程圖業務管理科綜合管理科資產管理部分管飛管部的公司領導分管資產部的公司領導招標采購中心部門總經理

11、申請科室分管副總1.資本性支出一次性實施預算金額為3萬5萬元（含）項目；2.低值易耗品與物料消耗一次性實施預算金額為5萬10萬元（含）項目；3.維修費一次性實施預算金額為5萬10萬元（含）項目。申請科室業務管理科綜合管理科申請科室分管副總部門總經理資產管理部分管飛管部的公司領導分管資產部的公司領導股份公司總經理招標采購中心1.資本性支出一次性實施預算金額為5萬元以上項目；2.低值易耗品與物料消耗一次性實施預算金額為10萬元以上項目；3.維修費一次性實施預算金額或擬簽訂維修技術服務合同金額為10萬元以上項目。申請科室業務管理科綜合管理科申請科室分管副總部門總經理資產管理部分管飛管部的公司領導招標

12、采購中心維修費實施預算單價為1萬5萬元（含）的備品備件項目。申請科室1.資本性支出一次性實施預算金額為50003萬元（含）項目；2.低值易耗品與物料消耗一次性實施預算金額為50005萬元（含）項目3. 維修費一次性實施預算金額為50005萬元（含）項目。1.資本性支出一次性實施預算金額為5000元（含）以下項目；2.低值易耗品與物料消耗一次性實施預算金額為5000元（含）以下項目。3.維修費一次性實施預算金額為5000元（含）以下項目。 填寫飛行區管理部項目需求審核表，逐級審批至部門第一負責人。填寫飛行區管理部項目需求審核表，逐級審批至公司分管領導。蓋章后交綜合管理科存檔。蓋章后交綜合管理科存

13、檔。流程二：項目實施審批流程圖股份授權采購申請自行實施招標采購中心實施1.直接采購單次采購金額在5萬元（資本性支出3萬元）以上項目；2. 協議采購單次采購金額在5萬元（資本性支出3萬元）以上項目；3. 詢價/競價采購單次采購金額在5萬元（資本性支出3萬元）以上項目。綜合管理科申請科室分管副總部門總經理詢價/競價采購單次采購金額在2000元至5萬元（資本性支出3萬元）之間，且需求明確、市場競爭充分、產品或服務較為成熟的采購項目。綜合管理科申請科室分管副總部門總經理分管飛管部的公司領導直接采購單次采購金額在2000元至5萬元（資本性支出3萬元）之間，且符合以下三種情況之一的（a、只能從特定供應商處采購，或供應商擁有產品專有權或獨家代理權，且無其它合適替代產品；b、